Постановление Правительства Мурманской области от 03.08.2011 № 380-ПП
О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мурманской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.08.2011 N 380-ПП Мурманск О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мурманской области (В редакции Постановления Правительства Мурманской области от 23.09.2011 г. N 467-ПП) 1. Внести изменения в Порядок разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ Мурманской области,утвержденный постановлением Правительства Мурманской области от30.06.2008 N 308-ПП, изложив его в новой редакции согласно приложению.(В редакции Постановления Правительства Мурманской области от23.09.2011 г. N 467-ПП) 2. Действие настоящего постановления не распространяется наведомственные целевые программы, реализация которых завершаетсяв 2011 году. (В редакции Постановления Правительства Мурманскойобласти от 23.09.2011 г. N 467-ПП) Врио Губернатора Мурманской области Н. Портная Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 03.08.2011 N 380-ПП Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Мурманской области I. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработки, утверждения и реализацииведомственных целевых программ Мурманской области (далее - Порядок)устанавливает требования к содержанию, формированию, утверждению иреализации ведомственных целевых программ субъектов бюджетногопланирования Мурманской области (далее - СБП), направленных наосуществление государственной политики в установленных сферахдеятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности расходовобластного бюджета. 1.2. В настоящем Порядке используются следующие определения: субъект бюджетного планирования (СБП) - главные распорядители,распорядители и получатели средств областного бюджета (в применении кданному Порядку - исполнительные органы государственной властиМурманской области). цель СБП (ведомственная цель, цель Программы) - планируемыйконечный результат выполнения комплексных действий субъекта бюджетногопланирования, осуществляемых в рамках своих полномочий, направленныхна достижение тактической цели определенного направления социально-экономического развития Мурманской области (применительно к модельнойсхеме системы целеполагания исполнительных органов государственнойвласти Мурманской области цель СБП равна тактической задаче (вотдельных случаях тактической цели) указанной модельной схемы). функция - регулярно осуществляемая деятельность органагосударственной власти или казенного учреждения по реализации илиобеспечению властных полномочий, в том числе по оказаниюгосударственных услуг. 1.3. Ведомственные целевые программы (далее - Программы) могутформироваться в двух видах: а) ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - документ,включающий комплекс взаимоувязанных программных мероприятий,направленных на решение одной цели СБП, обозначенной в докладе орезультатах и основных направлениях деятельности СБП и обеспечивающейдостижение одной из тактических целей социально-экономическогоразвития; б) аналитическая ведомственная целевая программа (далее -аналитическая программа) - документ, представляющий собойаналитическое распределение расходов СБП, исходя из функций СБП(казенного учреждения), направленных на достижение одной цели. Функции казенных учреждений также могут включаться в состав ВЦП. 1.4. Проект ВЦП, аналитической программы разрабатывается всоответствии с макетом Программы, представленным в приложении N 1 кнастоящему Порядку. 1.5. Программа содержит: а) паспорт Программы (паспортные данные должны полностьюсоответствовать показателям, приведенным в остальных разделахПрограммы); б) характеристику проблемы, решение которой осуществляется путемреализации Программы, включая анализ причин ее возникновения,целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне<1>; в) цель Программы и задачи Программы. В ВЦП, реализуемых несколькими подведомственными СБП учреждениямиразличных типов, для каждого типа учреждений формируется отдельныйраздел, включающий в себя соответствующие мероприятия. г) целевые показатели (индикаторы), характеризующие результатыдостижения цели и задач Программы и хода реализации Программы погодам. Целевые показатели (индикаторы) структурируются по цели, задачами мероприятиям программы, значения показателей (индикаторов)приводятся за отчетный год, на очередной год и на плановый периодреализации программы; д) перечень программных мероприятий (государственных услуг(работ), публичных обязательств, мероприятий (за исключениеммероприятий, связанных с бюджетными инвестициями в объектыкапитального строительства), функций) с указанием для каждогомероприятия состава, сроков реализации, объемов и источниковфинансирования, показателей (индикаторов) результативности ихвыполнения, организаций, участвующих в реализации программныхмероприятий; е) общую оценку вклада реализации Программы в достижение одной изтактических целей социально-экономического развития, оценку рисков еереализации(; ж) описание системы управления реализацией программы, включающейраспределение полномочий и ответственности между структурнымиподразделениями и (или) должностными лицами СБП; з) обоснование потребностей в необходимых ресурсах; и) методику оценки эффективности ВЦП, разработанную СБП сиспользованием методических рекомендаций в соответствии с приложениемN 2 к настоящему Порядку и с учетом особенностей ВЦП(. 1.7. Мероприятия Программы не могут дублировать программныемероприятия иных ведомственных целевых программ и долгосрочных целевыхпрограмм. 1.8. Программы разрабатываются СБП на срок до 3-х летвключительно и не подлежат разделению на подпрограммы. 1.9. Предложения по объемам расходов, осуществляемых за счетсредств областного бюджета на реализацию ВЦП, аналитической программыв целом и каждого из мероприятий на весь период реализации программы,и их обоснования подготавливаются исполнительными органамигосударственной власти области в соответствии с функциональной иэкономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 1.10. Расчет расходов на реализацию Программ осуществляется всоответствии с порядком и методикой планирования бюджетныхассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и наплановый период, утверждаемыми приказом Министерства финансовМурманской области. 1.11. Методическое руководство и координацию работ поформированию и реализации ВЦП, аналитической программы осуществляютМинистерство экономического развития Мурманской области и Министерствофинансов Мурманской области.<1> В аналитических программах не указывается II. Формирование и утверждение Программы 2.1. Решение о разработке ВЦП, аналитической программыпринимается руководителем исполнительного органа государственнойвласти области исходя из необходимости достижения одной изведомственных целей СПБ, определенной в докладе о результатах иосновных направлениях деятельности СБП, направленной на достижениесоответствующей тактической цели социально-экономического развития. 2.2. Разработка проекта ВЦП, аналитической программы, реализациякоторой планируется с очередного финансового года, осуществляется СБПв срок, установленный правовым актом Правительства Мурманской областио сроках подготовки и рассмотрения документов и материалов присоставлении проекта областного бюджета на очередной финансовый год ина плановый период. 2.3. Разработанный в соответствии с требованиями настоящегоПорядка проект Программы, согласованный с курирующим СБП заместителемГубернатора Мурманской области, направляется СБП на согласование вМинистерство финансов Мурманской области с приложением материалов,обосновывающих заявленную потребность в финансировании. 2.4. Министерство финансов Мурманской области в течение 10рабочих дней со дня а поступления проекта Программы осуществляет егорассмотрение, учитывая: - соответствие программных мероприятий полномочиям и функциямСБП; - обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализациюПрограммы. 2.5. Согласованный Министерством финансов Мурманской областипроект Программы направляется СБП на согласование в Министерствоэкономического развития Мурманской области. 2.6. Министерство экономического развития Мурманской области втечение 10 рабочих дней со дня поступления проекта осуществляет егорассмотрение, учитывая: - соответствие цели Программы ведомственной цели и (или) одной изтактических целей социально-экономического развития Мурманской областиисходя из модельной схемы системы целеполагания исполнительных органовгосударственной власти Мурманской области; - соответствие проекта Программы утвержденному макету; - соответствие целевых показателей (индикаторов) требованиям,установленным в разделе 2 приложения N 1 к настоящему Порядку; - соответствие программных мероприятий цели и задачам Программы; - отсутствие дублирования программных мероприятий в иныхведомственных и долгосрочных целевых программах. 2.7. При наличии замечаний по результатам рассмотрения проектПрограммы подлежит доработке, после чего повторно направляется длясогласования в Министерство финансов Мурманской области и (или)Министерство экономического развития Мурманской области. 2.8. Согласованный Министерством финансов Мурманской области иМинистерством экономического развития Мурманской области проектПрограммы утверждается приказом СБП. 2.9. В течение трех дней со дня утверждения пронумерованные,прошнурованные и скрепленные печатью Программы с приложением копииприказа об их утверждении направляются СБП в Министерствоэкономического развития и Министерство финансов Мурманской области. 2.10. Утвержденные Программы размещаются в сети Интернет наофициальном сайте СБП. 2.11. Расходные обязательства Мурманской области на реализациюведомственной целевой программы, аналитической программы включаются вреестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетныхассигнований, предусмотренных СБП. 2.12. Утвержденная ВЦП отражается отдельной строкой в законеМурманской области об областном бюджете на очередной финансовый год иплановый период. 2.13. Внесение изменений в Программы осуществляется СБП посогласованию с Министерством экономического развития Мурманскойобласти и Министерством финансов Мурманской области в порядке,аналогичном для их принятия. 2.14. Внесение изменений в Программу осуществляется в следующихслучаях: - необходимости изменения (уточнения) цели, задач Программы; - необходимости внесения изменений в целевые показатели(индикаторы) Программы. - необходимости корректировки перечня программных мероприятий дляобеспечения достижения целевых показателей (индикаторов) Программы; - исключения мероприятий из Программы, выполнение которыхстановится невозможным или нецелесообразным; - исключения или перераспределения части полномочий СБП, впределах которых реализуется Программа; - изменения (уточнения) объема бюджетных ассигнований нареализацию Программы. 2.15. В случае внесения изменений в объем бюджетных ассигнованийна реализацию Программы одновременно пересматриваются целевыепоказатели (индикаторы) Программы, ожидаемые конечные результатыреализации Программы и показатели социально-экономическойэффективности. 2.16. Программа подлежит досрочному прекращению в следующихслучаях: - изменения (уточнения) стратегических приоритетов социально-экономического развития Мурманской области; - принятия совместного решения Министерства экономическогоразвития Мурманской области и Министерства финансов Мурманской областио необходимости досрочного прекращения Программы в связи с низкимуровнем эффективности, определенным Министерством экономическогоразвития Мурманской области на основании годового отчета о ходереализации Программы, и невозможности ее корректировки по причинеограниченности финансовых ресурсов; - исключения из компетенции СБП всех полномочий, в пределахкоторых реализуется Программа; - необходимости утверждения целевой программы, направленной надостижение аналогичной цели, решение аналогичных задач. - ликвидации СБП, на достижение ведомственной цели которогонаправлена Программа. 2.17. Решение о досрочном прекращении Программы оформляетсяприказом СБП по согласованию с курирующим СБП заместителем ГубернатораМурманской области, Министерством экономического развития Мурманскойобласти и Министерством финансов Мурманской области. 2.18. В случае досрочного прекращения Программы СБП должны бытьприняты решения относительно порядка завершения выполнения либорасторжения всех заключенных в рамках реализации данной Программыдоговоров. III. Реализация и контроль за ходом выполнения Программ 3.1. ВЦП, аналитическая программа реализуются соответствующимСБП. 3.2. СБП несет ответственность за достижение цели ВЦП,аналитической программы, установленных значений целевых показателей(индикаторов). 3.3. В случае и порядке, установленном СБП, отдельные функции пореализации ВЦП, аналитической программы могут осуществляться инымиорганизациями на основании договоров (соглашений, контрактов),заключаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 3.4. Контроль за ходом реализации Программ осуществляетсясоответствующим СБП. 3.5. В течение всего периода реализации Программ осуществляетсяежеквартальный и ежегодный мониторинги их реализации. 3.6. Ежеквартальный мониторинг осуществляется самостоятельно СБПи предполагает оценку: - фактически достигнутых результатов реализации Программы; - фактической эффективности реализации программных мероприятийПрограммы; - возможностей достижения запланированных результатов реализацииПрограммы. 3.7. Для выявления степени достижения запланированных результатовфактически достигнутые (ожидаемые) результаты сопоставляются с ихплановыми значениями. При существенных отклонениях фактических показателей(индикаторов) от планируемых выявляются причины отклонений и факторы,негативно влияющие на реализацию программы, а также разрабатываютсяпредложения по их устранению. 3.8. Отчеты по объемам финансирования Программы формируются СБПежеквартально с использованием информационной автоматизированнойсистемы. 3.9. После занесения данных в информационную автоматизированнуюсистему отчеты представляются СБП в срок до 15 числа месяца,следующего за отчетным кварталом на бумажных носителях в Министерствоэкономического развития Мурманской области. 3.10. Министерство финансов Мурманской области до 15 числамесяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерствоэкономического развития Мурманской области информацию (нарастающимитогом с начала года) о финансировании Программ. 3.11. Ежегодный мониторинг осуществляется путем предоставленияСПБ годовых отчетов о реализации Программ в Министерствоэкономического развития Мурманской области в срок до 15 февраля года,следующего за отчетным, с пояснительной запиской, содержащей: - сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; - информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; - оценку количественных значений индикаторов и показателей; - оценку эффективности реализации ВЦП в соответствии сразработанной СБП для данной ВЦП методикой. 3.12. Финансирование расходов на реализацию Программосуществляется в порядке, установленном для исполнения областногобюджета. Приложение N 1 к Порядку Макет Программы ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ --------------------------------------------------------------------- | Наименование субъекта бюджетного | | | планирования (исполнительного органа | | | государственной власти Мурманской | | | области) | | |----------------------------------------+--------------------------| | Наименование Программы | | |----------------------------------------+--------------------------| | Реквизиты приказа субъекта бюджетного | | | планирования об утверждении Программы | | |----------------------------------------+--------------------------| | Тактическая цель социально- | | | экономического развития, достижению | | | которой способствует Программа | | |----------------------------------------+--------------------------| | Цель Программы (цель субъекта | | | бюджетного планирования, на достижение | | | которой направлена Программа) | | |----------------------------------------+--------------------------| | Задачи Программы <2> | | |----------------------------------------+--------------------------| | Целевые показатели (индикаторы) | | |----------------------------------------+--------------------------| | Краткая характеристика программных | | | мероприятий | | |----------------------------------------+--------------------------| | Сроки реализации Программы | | |----------------------------------------+--------------------------| | Объемы и источники финансирования | | | по годам реализации, тыс. рублей <3> | | |----------------------------------------+--------------------------| | Ожидаемые конечные результаты | | | реализации Программы и показатели | | | социально-экономической эффективности | | |----------------------------------------+--------------------------| | Адрес размещения программы в сети | | | "Интернет" <4> | | --------------------------------------------------------------------- С целью унификации формата Программ разделы 2-6 заполняются поформе таблиц, приведенных ниже. При необходимости к таблицамприлагаются текстовые комментарии, поясняющие содержание табличныхданных.<2> При наличии<3> В числе источников финансирования указываются: областной,федеральный, муниципальные бюджеты, средства государственныхвнебюджетных фондов, иные внебюджетные средства.<4> Только для ВЦП Текст утверждаемой Программы 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы <5> Данный раздел Программы должен содержать: - описание проблемы, на решение которой направлена ВЦП. Приформулировании проблемы целесообразно использовать количественные икачественные показатели (индикаторы), свидетельствующие о ее наличии; - анализ причин возникновения проблемы, а также обоснованиерешенияпроблемы на ведомственном уровне; - наименование тактической цели социально-экономическогоразвития, достижению которой способствует ВЦП. Кроме того, в данномразделе указывается цель СБП, на решение которой направлена Программа.Реализация ВЦП может способствовать достижению только одной цели СБПиз доклада о результатах и основных направлениях деятельности СБПМурманской области. - основные итоги реализации ранее действующей ВЦП, направленнойна решение аналогичной проблемы (при наличии). Объем раздела не должен превышать 2-х страниц печатного текстаразмер шрифта 14. 2. Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, | | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень || п/п | задачи и | Ед. |--------------------------------------------| данных | влияния || | показатели | изм. | Отчетный | Текущий | Годы реализации | | показателя || | (индикаторы) | | год <7>| год <8> | Программы | | (индикатора) || | | |----------+---------+-----------------------| | на || | | | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | 20__ | | достижение || | | | (n-1) | (n) | (n+1) | (n+2) | (n+3) | | цели(%) <6> ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+-------------------------+| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+----------+--------------|| | Цель | | | | | | | | ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+----------+--------------|| | 1-ый целевой | | | | | | | | || | показатель (индикатор) | | | | | | | | || | Программы | | | | | | | | ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+----------+--------------|| | 2-ой целевой | | | | | | | | || | показатель (индикатор) | | | | | | | | || | Программы | | | | | | | | ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+----------+--------------|| | ... | | | | | | | | ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+----------+--------------|| 1. | Задача 1 | | | | | | | | ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+----------+--------------|| 1.1 | показатель (индикатор) | | | | | | | | ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+----------+--------------|| 1.2 | ... | | | | | | | | ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+----------+--------------|| ... | | | | | | | | | ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+----------+--------------|| 2. | Задача 2 | | | | | | | | ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+----------+--------------|| 2.1 | показатель (индикатор) | | | | | | | | ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+----------+--------------|| 2.2 | ... | | | | | | | | ||-----+------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+----------+--------------|| | и т.д. по задачам | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<5> Для аналитической программы не заполняется<6> Для аналитических программ не заполняется.<7> Указываются данные за год, предшествующий текущему году.<8> В случае отсутствия на момент формирования программы фактическихзначений показателей (индикаторов), данные указываются по оценке. Программа является инструментом реализации цели СБП, содержащейсяв I разделе Доклада о результатах и основных направлениях деятельностиСБП Мурманской области. Не допускается формулировка цели Программыотличная от формулировки цели СБП. Формулировка цели Программы во всех формах должна совпадать. Формулировка цели Программы не должна содержать: - специальных терминов, затрудняющих их понимание лицами, необладающими профессиональными знаниями в сфере деятельности, связаннойс реализацией данной Программы; - терминов, понятий и выражений, которые допускают произвольноеили неоднозначное толкование. Целью реализации Программы не может быть обеспечение деятельностисамого СБП. Например, в качестве цели не могут быть указаны:содержание персонала, содержание объектов и помещений в определенномсостоянии, автоматизация работы подразделений СБП, материально-техническое обеспечение каких-либо подразделений и т.п. Данныеформулировки могут применяться только при обозначении программныхмероприятий. Для цели Программы должны быть установлены показатели(индикаторы) конечных результатов ее достижения и их значения наотчетный год и плановый период (включая текущий год). Показатели (индикаторы) цели Программы должны совпадать споказателями цели СБП, содержащейся в I разделе Доклада о результатахи основных направлениях деятельности СБП Мурманской области. При разработке системы показателей (индикаторов) для целиПрограммы рекомендуется руководствоваться принципом минимизацииколичества планируемых (отчетных) показателей (индикаторов) присохранении полноты информации и своевременности ее представления. Показатели (индикаторы) цели Программы должны устанавливаться какв абсолютных, так и в относительных величинах, давать количественные икачественные измерители, отражать положительную динамику всоответствующей сфере деятельности СБП. При этом необходимо соблюдатьбаланс между соотношением указанных индикаторов. При формулировании задач Программы необходимо обеспечиватьсоблюдение следующих требований: - соответствие задач целям Программы (достаточность, но неизбыточность для достижения поставленной цели); - соответствие задач компетенции СБП; - направленность на решение проблем Программы. Формулировки задач Программы должны быть краткими и ясными,отражать решение проблемы в установленные Программой сроки. Для каждой задачи должны быть определены показатели (индикаторы)непосредственных результатов реализации и их значения на отчетный годи плановый период (включая текущий год). Используемые показатели (индикаторы) должны в максимальновозможной степени соответствовать следующим требованиям: - адекватность - показатель (индикатор) должен очевидным образомхарактеризовать прогресс в достижении конкретной цели и задачПрограммы; - точность - погрешности измерения не должны приводить кискаженному представлению о результатах деятельности СБП; - объективность - используемые показатели (индикаторы) должныобъективно отражать результаты деятельности СБП. Не допускаетсяиспользование показателей (индикаторов), улучшение отчетных значенийкоторых возможно при ухудшении реального положения дел; - достоверность - способ сбора и обработки исходной информациидолжен допускать возможность проверки точности полученных данных впроцессе независимого мониторинга и оценки Программы; - однозначность - определение показателя (индикатора) должнообеспечивать единое понимание существа измеряемой характеристики какспециалистами, так и конечными потребителями услуг, включаяиндивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложныхпоказателей (индикаторов); - экономичность - получение отчетных данных должно производитьсяс минимально возможными затратами, применяемые показатели (индикаторы)должны в максимальной степени основываться на уже существующихпрограммах сбора информации, в первую очередь на результатах данныхстатистических наблюдений; сопоставимость - выбор показателей (индикаторов) следуетосуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных иобеспечения их сопоставимости за отдельные периоды с показателями(индикаторами), используемыми для оценки прогресса в решении сходных(смежных) задач, а также с показателями (индикаторами), используемымив общероссийской и международной практике; своевременность и регулярность - отчетные данные должны поступатьсо строго определенной периодичностью и с незначительным временныминтервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования. Не допускается совпадение формулировки цели, задач и показателей(индикаторов) Программы с формулировками целей, задач и показателей(индикаторов) иных целевых программ. Определяя степень влияния показателей (индикаторов) на достижениецели Программы необходимо учитывать влияние каждого заданногопоказателя (индикатора) выполнения задачи Программы. При этомпроцентное значение показателей (индикаторов) должно быть установленотаким образом, чтобы суммарно составлять 100% по цели Программы.Например, при наличии в Программе одной цели и 3-х задач, каждая изкоторых имеет по 2 индикатора, степень влияния индикаторов надостижение цели может устанавливаться следующим образом:-----------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи, показатели (индикаторы) | Степень || п/п | | влияния показателя || | | (индикатора) на || | | достижение цели (%) ||-----+-----------------------------------------------+---------------------|| | Цель | 100% ||-----+-----------------------------------------------+---------------------|| | 1-ый целевой показатель (индикатор) Программы | Не указывается ||-----+-----------------------------------------------+---------------------|| | 2-ой целевой показатель (индикатор) Программы | Не указывается ||-----+-----------------------------------------------+---------------------|| 1. | Задача 1 | ||-----+-----------------------------------------------+---------------------|| 1.1 | показатель (индикатор) | 20% ||-----+-----------------------------------------------+---------------------|| 1.2 | показатель (индикатор) | 30% ||-----+-----------------------------------------------+---------------------|| 2. | Задача 2 | ||-----+-----------------------------------------------+---------------------|| 2.1 | показатель (индикатор) | 10% ||-----+-----------------------------------------------+---------------------|| 2.2 | показатель (индикатор) | 15% ||-----+-----------------------------------------------+---------------------|| 3. | Задача 3 | ||-----+-----------------------------------------------+---------------------|| 3.1 | показатель (индикатор) | 20% ||-----+-----------------------------------------------+---------------------|| 3.2 | показатель (индикатор) | 5% |----------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий тыс. руб.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, | Срок | Объемы и источники | Показатели (индикаторы) | Перечень || N п/п | программные | выполнения | финансирования (тыс. | результативности выполнения | организаций, || | мероприятия | (квартал, год) | руб.) <9> | программных мероприятий | участвующих в || | | | |--------------------------------------| реализации || | | |----------------------------| Наименование | 20__ | 20__ | 20__ | программных || | | | всего | 20_ | 20_ | 20_ | | год | год | год | мероприятий || | | | | год | год | год | | | | | <10> ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| | Цель | | | | | | Не указывается | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| 1. | Задача 1 | | | | | | Не указывается | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| 1.1. | (программные | | Всего: | | | | | | | | || | мероприятия)<11>| | в т. ч.: | | | | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | || | | | ... | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| 1.2. | ... | | | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| ... | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| | Итого по | | Всего: | | | | | | | | || | задаче 1 | | в т. ч.: | | | | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | || | | | ... | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| 2. | Задача 2 | | Всего: | | | | | | | | || | | | в т. ч.: | | | | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | || | | | ... | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| 2.1 | (программные | | | | | | | | | | || | мероприятия) | | | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| 2.2 | ... | | | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| ... | | | | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| | Итого по задаче | | Всего: | | | | | | | | || | 2 | | в т. ч.: | | | | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | || | | | ... | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| | Всего по | | Всего: | | | | | | | | || | Программе, в | | в т. ч.: | | | | | | | | || | том числе: | | ОБ | | | | | | | | || | | | ... | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| | - | | Всего: | | | | | | | | || | государственны- | | в т. ч.: | | | | | | | | || | е услуги | | ОБ | | | | | | | | || | (работы) | | ... | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| | - публичные | | Всего: | | | | | | | | || | обязательства | | в т. ч.: | | | | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | || | | | ... | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| | - мероприятия | | Всего: | | | | | | | | || | по содержанию | | в т. ч.: | | | | | | | | || | имущества | | ОБ | | | | | | | | || | | | ... | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| | - мероприятия | | Всего: | | | | | | | | || | по | | в т. ч.: | | | | | | | | || | предоставлению | | ОБ | | | | | | | | || | межбюджетных | | ... | | | | | | | | || | трансфертов, | | | | | | | | | | || | имеющих | | | | | | | | | | || | целевой | | | | | | | | | | || | характер | | | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| | - иные | | Всего: | | | | | | | | || | мероприятия | | в т. ч.: | | | | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | || | | | ... | | | | | | | | ||-------+-----------------+----------------+----------+-----+-----+-----+-----------------+------+------+------+---------------|| | - функции (для | | Всего: | | | | | | | | || | аналитических | | в т. ч.: | | | | | | | | || | программ) | | ОБ | | | | | | | | || | | | ... | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<9> При указании источников финансирования необходимо использоватьследующие сокращения: ФБ - федеральный бюджет, ОБ - областной бюджет,МБ - муниципальный бюджет, СВФ - средства государственных внебюджетныхфондов, ВБС - иные внебюджетные средства. В случае если ВЦПфинансируется полностью за счет средств областного бюджета, указаниена источник финансирования отражается только в строке <Всего>.<10> В случае если организация определяется на основании конкурсныхпроцедур, в графе указывается <конкурсный отбор>. При реализации всехпрограммных мероприятий непосредственно СБП данный столбец неотображается.<11> Рекомендуется структурировать программные мероприятия посоответствующим задачам Программы следующим образом:- государственныеуслуги (работы);- публичные обязательства;- мероприятия по содержаниюимущества;- мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов,имеющих целевой характер;- иные мероприятия;- функции, выполняемыеорганами исполнительной власти или казенными учреждениями (дляаналитических программ), в том числе:1) средства на обеспечениевыполнения функции; 2) средства на выполнение функции (предоставлениемежбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, обслуживаниедолговых обязательств, связанные с резервированием средств). Система программных мероприятий должна обеспечивать выполнениезадач и достижение цели Программы. Формулировки программных мероприятий должны быть предельноконкретными и однозначно описывать, что именно планирует сделать СБП. При формулировке конкретных программных мероприятий необходимообеспечить: - соответствие программных мероприятий цели и задачам Программы(достаточность, но не избыточность), компетенции СБП; - направленность на решение проблемы. Для каждого программного мероприятия должны быть сформулированыпоказатели (индикаторы) непосредственных результатов реализации и ихзначения. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам и ресурсам,иметь результат реализации к моменту окончания Программы. Контрольные показатели (индикаторы) реализации программныхмероприятий являются необходимым элементом, который используется дляорганизации СБП системы внутреннего контроля хода реализацииПрограммы. 4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития, оценка рисков ее реализации <12>--------------------------------------------------------------------------------| Оценка вклада | | Механизмы | Описание и | Меры, || Программы в | Описание | минимизации | оценка | направленные на || достижение | внешних | негативного | внутренних | снижение || тактической цели | рисков | влияния | рисков | внутренних рисков || | реализации | внешних | реализации | || | Программы | факторов | Программы | || | | | | ||------------------+------------+-------------+------------+-------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||------------------+------------+-------------+------------+-------------------|| | | | | |-------------------------------------------------------------------------------- В графе (1) приводится описание влияния результатов реализацииПрограммы на достижение одной из тактических целей. Оценка рисков реализации ВЦП производится с выделением внутреннихи внешних рисков. В графе (2) описываются и, по возможности, оцениваются внешниериски, зависящие от внешних факторов, которые могут негативно повлиятьна реализацию программы. Под внешними факторами подразумеваютсяявления, на которые СБП не может повлиять самостоятельно, например,изменения федерального законодательства. Недостаток планового финансирования ВЦП не может быть рассмотренв качестве внешнего риска. В графе (3) должны быть представлены механизмы минимизациинегативного влияния внешних факторов (например, оперативноереагирование на изменения федерального законодательства в частипринятия соответствующего областного законодательства и т.д.). В графе (4) описываются внутренние риски, которые зависят отдеятельности СБП и могут быть им предотвращены. При подготовке проекта ВЦП следует максимально учесть внутренниериски ее реализации и минимизировать их, в том числе путем поискаоптимальной системы управления ВЦП. В графе (5) дается общая характеристика мер, направленных наснижение внутренних рисков. В качестве внутренних рисков реализации ВЦП могут быть указаны: - риски реализации ВЦП в целом; - риски реализации отдельных программных мероприятий (при наличииспецифических рисков, связанных с конкретными программнымимероприятиями); - риски отклонения сроков реализации ВЦП (программных мероприятийВЦП) от установленных в ВЦП. Оценкой рисков реализации ВЦП и ее программных мероприятийявляется оценка отклонения значения показателей цели и задач ВЦП (илиее мероприятий) в случае наступления определенного события. Желательнопо возможности также провести оценку затрат, которые потребуетсяпонести дополнительно (по сравнению с предусмотренными плановымизатратами) для достижения показателей цели и задачи или программногомероприятия в случае наступления определенного события. В случае если невозможно оценить подобное отклонение можнооценить вероятность достижения показателей с возможной степеньюточности. К рискам реализации ВЦП также относятся косвенные отрицательныепоследствия реализации ВЦП. При наличии возможных косвенных отрицательных последствийреализации ВЦП их рекомендуется соотносить с прямыми предполагаемымирезультатами реализации ВЦП. Оценка рисков реализации ВЦП должна быть принята во внимание привыборе варианта ее реализации. Качество описания и оценки рисков реализации ВЦП будет игратьсущественную роль в процессе контроля хода выполнения ВЦП.<12> Для аналитических программ не заполняется 5. Описание системы управления реализацией Программы----------------------------------------------------------------------------| Ответственный за реализацию | Наименование СБП. || Программы в целом | Ф. И. О. и должность ответственного || | лица ||------------------------------------+-------------------------------------|| Порядок организации работы | Краткое описание || по реализации Программы | ||------------------------------------+-------------------------------------|| Структурное подразделение СБП, | Наименование структурного || ответственное за координацию | подразделения || программных мероприятий программы | ||------------------------------------+-------------------------------------|| Ответственный за мониторинг | Ф. И. О. и должность || реализации Программы и составление | || форм отчетности о реализации | || Программы | ||------------------------------------+-------------------------------------|| Механизмы координации и контроля | Указывается при наличии || выполнения программных | софинансирования из иных, кроме || мероприятий, требующих привлечения | областного бюджета источников || софинансирования | |---------------------------------------------------------------------------- 6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения,необходимого для реализации Программы (по годам реализации). Ресурсноеобеспечение Программы возможно за счет средств федерального бюджета,средств областного и муниципальных бюджетов, внебюджетных средств. Обоснование потребности в необходимых ресурсах на реализациюмероприятий ВЦП приводится по статьям затрат.------------------------------------------------------------------------------------| Коды классификации операций | Всего | В том числе по годам || сектора государственного | | (очередной год и плановый период) || управления | |-----------------------------------|| | | 20__ | 20__ | 20__ ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| Всего по программе: | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| в том числе за счет: | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| средств областного бюджета: | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| код классификации и его | | | | || наименование | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| код классификации и его | | | | || наименование | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| ... | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| средств федерального бюджета: | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| код классификации и его | | | | || наименование | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| код классификации и его | | | | || наименование | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| ... | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| средств муниципальных бюджетов: | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| код классификации и его | | | | || наименование | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| код классификации и его | | | | || наименование | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| ... | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| средств государственных внебюджетных | | | | || фондов: | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| код классификации и его | | | | || наименование | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| код классификации и его | | | | || наименование | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| ... | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| иных внебюджетных средств: | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| код классификации и его | | | | || наименование | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| код классификации и его | | | | || наименование | | | | ||--------------------------------------+-------+-----------+-----------+-----------|| ... | | | | |------------------------------------------------------------------------------------ 7. Методика оценки эффективности реализации Программы <13> При оценке эффективности реализации Программы используютсяразработанные целевые показатели (индикаторы) реализации ВЦП, а такжеполнота финансирования ВЦП, позволяющие оценить, сравнить(проанализировать) ход выполнения ВЦП и выработать правильноеуправленческое решение.<13> Для аналитических программ не заполняется Приложение N 2 к Порядку Методические рекомендации по оценке эффективности реализации ВЦП Оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году проводитсяСБП по двум направлениям:- оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов),измеряющих степень достижения целей, решения задач ВЦП(результативность ВЦП);- оценка полноты финансирования ВЦП. 1. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов)(далее - ДИП) ВЦП рассчитывается по формуле: + + - - + + - - Е Фц(n) / Пц(n) + E Пц(n) / Фц(n) Е Фз(m) / Пз(m) + E Пз(m) / Фз(m)ДИП=0,5*(------------------------------------) + 0,5* (-----------------------------------) n m Где: + Фц(n) - фактически достигнутое в отчетном году значениепоказателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП дляпоказателей (индикаторов) с ориентацией на рост (программа направленана рост значения показателя (индикатора) по сравнению с текущим,например, рост уровня рождаемости). + Пц(n) - планируемое в отчетном году значение показателя(индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП дляпоказателей (индикаторов) с ориентацией на рост. - Фц(n) - фактически достигнутое в отчетном году значениепоказателя (индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП дляпоказателей (индикаторов) с ориентацией на уменьшение ((программанаправлена на снижение значения показателя (индикатора) по сравнению стекущим, например, снижение уровня смертности). - Пц(n) - планируемое в отчетном году значение показателя(индикатора) n, измеряющего степень достижения цели ВЦП программы дляиндикаторов с ориентацией на уменьшение. n - количество показателей (индикаторов), измеряющих достижениевсех целей ВЦП. + Фз(m) - фактически достигнутое в отчетном году значениепоказателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП дляпоказателей (индикаторов) с ориентацией на рост (по аналогии споказателями (индикаторами) для целей программы). + Пз(m) - планируемое в отчетном году значение показателя(индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП с ориентациейна рост (по аналогии с показателями (индикаторами) для целейпрограммы). - Фз(m) - фактически достигнутое в отчетном году значениепоказателя (индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП дляпоказателей (индикаторов) с ориентацией на снижение (по аналогии споказателями (индикаторами) для целей программы); - Пз(m) - планируемое в отчетном году значение показателя(индикатора) m, измеряющего степень решения задачи ВЦП с ориентациейна снижение (по аналогии с показателями (индикаторами) для целейпрограммы); m - общее количество показателей (индикаторов), измеряющихстепень решения задачи ВЦП. 0,5 и 0,5 - коэффициенты значимости результативности по каждомуиз типов показателей (индикаторов). В случае, если по решению СБП задачи ВЦП не формулируются, торезультативность рассчитывается по формуле: + + - - Е Фц(n) / Пц(n) + Е Пц(n) / Фц(n) ДИП= ------------------------------ n Таблица 1. Шкала оценки результативности ВЦП:------------------------------------------------------------------------------------| Значение ДИП | Оценка: ||-------------------+--------------------------------------------------------------|| 0,95 ? ДИП ? 1,05 | Высокая результативность ВЦП ||-------------------+--------------------------------------------------------------|| 0,7 ? ДИП < 0,95 | Средняя результативность ВЦП (недовыполнение плана) ||-------------------+--------------------------------------------------------------|| 1,05 < ДИП <= 1,3 | Средняя результативность (перевыполнение плана) <14> ||-------------------+--------------------------------------------------------------|| ДИП<0,7 | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) ||-------------------+--------------------------------------------------------------|| ДИП>1,3 | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана)* |------------------------------------------------------------------------------------<14> Существенное перевыполнение плановых значений показателей(индикаторов) может свидетельствовать о том, что:а) Программа получилаизлишнее финансирование, которое могло бы быть использовано на другиеприоритетные Программы; б) допущены серьезные ошибки на этапепланирования Программы. Целесообразно, чтобы в подобном случаеПрограмма признавалась как нерезультативной (среднерезультативной). 2. Оценка полноты финансирования (далее - ПФ) программныхмероприятий ВЦП рассчитывается по формуле: Е Рфакт(i)/ Рплан(i) ПФ = ---------------------- i где: Рфакт(i) - фактический объем финансирования программы по i-мупрограммному мероприятию ВЦП за отчетный год. Рплан(i) - плановый объем финансирования программы по i-мупрограммному мероприятию ВЦП за отчетный год. i - общее количество программных мероприятий ВЦП.Таблица 2. Шкала оценки полноты финансирования программных мероприятий-----------------------------------------------------| Значение ПФ | Оценка ||-----------------+---------------------------------|| 0,98<= ПФ<=1,02 | Полное финансирование ВЦП ||-----------------+---------------------------------|| 0,5<=ПФ < 0,98 | Неполное финансирование ВЦП ||-----------------+---------------------------------|| 1,02 < ПФ <=1,5 | Увеличенное финансирование ||-----------------+---------------------------------|| ПФ < 0,5 | Существенное недофинансирование ||-----------------+---------------------------------|| ПФ > 1,5 | Чрезмерное финансирование |----------------------------------------------------- 3. Оценка эффективности реализации ВЦП в отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ В годовом отчете о ходе реализации ВЦП в соответствующем разделеприводится оценка (от 0 до 5), дается характеристика оценки (высокаяэффективность, приемлемая эффективность, средняя эффективность,уровень эффективности ниже среднего, низкая эффективность, крайненизкая эффективность) и приводятся возможные причины отклонений ипредполагаемые дальнейшие действия в отношении оцениваемой ВЦП,изложенные в соответствующих ячейках таблицы 3 и уточненные СБП взависимости от специфики программы и условий ее реализации. В итоговом отчете о выполнении ВЦП приводится средняя оценка завсе годы реализации ВЦП, определяемая как среднеарифметическое оценокэффективности ВЦП по каждому году реализации ВЦП. Таблица 3. Шкала оценки эффективности ВЦП-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ПФ | ДИП || |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 0,95<=ДИП <= 1,05 | 0,7<= ДИП < 0,95 | 1,05 < ДИП <=1,3 | ДИП<0,7 | ДИП>1,3 ||------------------+---------------------+-----------------------+--------------------+-----------------------+-------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||------------------+---------------------+-----------------------+--------------------+-----------------------+-------------------|| 0,98<= ПФ <=1,02 | Оценка - 5 | Оценка - 3 | Оценка - 4 | Оценка - 1 | Оценка - 4 || | Высокая | Средний уровень | Приемлемый | Низкий уровень | Приемлемый || | эффективность | эффективности | уровень | эффективности | уровень || | ВЦП | ВЦП. | эффективности | ВЦП. | эффективности || | | | ВЦП. | | ВЦП. || | | Возможен пересмотр | Возможен | Необходима | Возможен || | | ВЦП в части | пересмотр ВЦП в | существенная | пересмотр ВЦП в || | | корректировки | части | корректировка ВЦП в | части || | | показателей | высвобождения | части пересмотра | корректировки || | | (индикаторов) | ресурсов и перенос | значений индикаторов, | индикаторов, || | | (уменьшение целевых | их на следующие | увеличения объема | высвобождения || | | и плановых значений) | периоды или на | финансирования, | ресурсов и || | | или выделения | другие ВЦП | | переноса их на || | | дополнительного | | | следующие || | | финансирования | | | периоды или на || | | | | | другие ВЦП || | | | | перечня программных | || | | | | мероприятий, системы | || | | | | управления ВЦП. В | || | | | | случае невозможности | || | | | | корректировки по | || | | | | причине | || | | | | ограниченности | || | | | | финансовых ресурсов | || | | | | целесообразно | || | | | | поставить вопрос о | || | | | | досрочном | || | | | | прекращении ВЦП | ||------------------+---------------------+-----------------------+--------------------+-----------------------+-------------------|| | Оценка - 4 | Оценка - 4 | Оценка - 3 | Оценка - 2 | Оценка - 3 || 0,5<= ПФ < 0,98 | Приемлемый | Приемлемый | Средний уровень | Уровень | Средний уровень || | уровень | уровень | эффективности | эффективности ВЦП | эффективности || | эффективности | эффективности | ВЦП. | ниже среднего. | ВЦП. || | ВЦП. | ВЦП. | | | || | | | Некорректно | Необходим более | || | Некорректно | Необходим более | спланирован объем | глубокий анализ | Некорректно || | спланирован объем | глубокий анализ | финансирования. | причин отклонений от | спланирован объем || | финансирования. | причин отклонений от | Необходим | плана. Возможен | финансирования. || | Возможен пересмотр | плана. | пересмотр ВЦП в | пересмотр ВЦП в | Необходим || | ВЦП в части | Возможен пересмотр | части изменения | части корректировки | пересмотр ВЦП в || | высвобождения | ВЦП в части | показателей | показателей | части изменения || | ресурсов и перенос | корректировки | (индикаторов) | (индикаторов), | показателей || | их на следующие | показателей | (увеличение | выделения | (индикаторов), || | периоды или на | (индикаторов) и/или | целевых и | дополнительного | сокращения || | другие ВЦП | выделения | плановых | финансирования. | финансирования и || | | дополнительного | значений), в части | Если корректировка | переноса || | | финансирования | сокращения | невозможна или не | высвобожденных || | | | финансирования и | отвечает приоритетам | ресурсов на || | | | переноса | социально- | следующие || | | | высвобожденных | экономического | периоды или на || | | | ресурсов на | развития, то | другие ВЦП || | | | следующие | целесообразно ставить | || | | | периоды или на | вопрос о досрочном | || | | | другие ВЦП | прекращении ВЦП | ||------------------+---------------------+-----------------------+--------------------+-----------------------+-------------------|| 1,02 < ПФ<= 1,5 | Оценка - 3 | Оценка - 2 | Оценка - 3 | Оценка - 0 | Оценка - 3. || | Средний уровень | Уровень | Средний уровень | Крайне низкая | Средний уровень || | эффективности | эффективности ВЦП | эффективности | эффективность | эффективности || | ВЦП. | ниже среднего. | ВЦП. | ВЦП. | ВЦП. || | | Некорректно | Требуется | | Необходим более || | Некорректно | спланирован объем | проведение | Целесообразно | глубокий анализ || | спланирован объем | финансирования | | ставить вопрос о | причин || | финансирования. | перечня программных | | досрочном | отклонений от || | Возможен пересмотр | | | прекращении | плана. Возможен || | ВЦП в части | | | программы | пересмотр ВЦП || | корректировки | | | | || | индикаторов | мероприятий, | более глубокого | | в части || | (снижение целевых и | неоптимальная | анализа причин | | корректировки || | плановых значений) | система управления | отклонений от | | индикаторов, || | или увеличения | ВЦП. Необходим | плана. | | сокращения || | финансирования на | пересмотр ВЦП в | Необходима | | финансирования || | следующий период | части уменьшения | корректировка | | || | | предусмотренного | ВЦП в части | | || | | финансирования, | пересмотра | | || | | сокращения срока | индикаторов и | | || | | программы; | финансирования | | || | | корректировки перечня | в зависимости от | | || | | и последовательности | результатов | | || | | программных | исследования, | | || | | мероприятий, | причин | | || | | оптимизации системы | отклонений от | | || | | управления ВЦП | плана. | | ||------------------+---------------------+-----------------------+--------------------+-----------------------+-------------------|| ПФ<0,5 | Оценка - 2 | Оценка - 1. | Оценка -2. | Оценка - 2 | Оценка - 3 || | Уровень | Низкая | Уровень | Уровень | Средний уровень || | эффективности ВЦП | эффективность | эффективности | эффективности ВЦП | эффективности || | ниже среднего. | ВЦП. | ВЦП ниже | ниже среднего. | ВЦП. || | | | среднего. | | || | Некорректно | | | Требуется проведение | Некорректно || | спланирован объем | Необходим пересмотр | Некорректно | более глубокого | спланирован объем || | финансирования. | ВЦП в части | спланирован объем | анализа причин | финансирования. || | Необходим | корректировки | финансирования и | отклонений от плана. | Необходим || | пересмотр ВЦП в | показателей | даны прогнозы | Необходима | пересмотр ВЦП в || | части уменьшения | (индикаторов) | значений | корректировка ВЦП в | части || | предусмотренного в | (снижение целевых и | показателей | части пересмотра | корректировки || | следующих периодах | плановых значений), | (индикаторов). | показателей | показателей || | финансирования | увеличения | Необходим | (индикаторов) и | (индикаторов), || | и/или сокращения | финансирования на | пересмотр ВЦП в | финансирования в | сокращения || | срока программы; | следующий период, | части уменьшения | зависимости от | объема || | корректировки | пересмотр перечня | финансирования и | результатов | финансирования, || | перечня и | программных | корректировки | исследования причин | сокращения срока || | последовательности | мероприятий и | показателей | отклонений от плана. | программы; || | программных | оптимизации системы | (индикаторов) | Если корректировка | корректировки || | мероприятий, | управления ВЦП | | невозможна или не | перечня и || | оптимизации | | | отвечает приоритетам | последователь- || | системы управления | | | социально- | ности программных || | программой | | | экономического | мероприятий, || | | | | развития, то | оптимизации || | | | | целесообразно ставить | системы || | | | | вопрос о досрочном | управления ВЦП || | | | | прекращении ВЦП | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ПФ>1,5 | Оценка - 1 | Оценка - 0 | Оценка - 1 | Оценка - 0 | Оценка - 2 || | Низкая | Крайне низкая | Низкая | Крайне низкая | Уровень || | эффективность | эффективность | эффективность | эффективность | эффективности || | ВЦП. | ВЦП. | ВЦП. | ВЦП. | ниже среднего. || | | | | | || | Необходим | Целесообразно | Необходимо | ВЦП следует досрочно | Необходимо || | пересмотр ВЦП в | ставить вопрос о | проведение более | завершить | проведение более || | части корректировки | существенном | глубокого анализа | | глубокого анализа || | показателей | пересмотре или | причин отклонений. | | причин || | (индикаторов) | досрочном | По результатам | | отклонений. || | (снижение целевых и | прекращении ВЦП | исследования | | По результатам || | плановых значений), | | необходим | | исследования || | увеличения | | пересмотр ВЦП в | | необходим || | финансирования на | | части | | пересмотр ВЦП в || | следующий период, | | корректировки | | части || | увеличения сроков | | объемов | | корректировки || | ВЦП | | финансирования, | | объемов || | | | перечня | | финансирования, || | | | программных | | перечня || | | | мероприятий, | | программных || | | | системы | | мероприятий, || | | | управления ВЦП, | | пересмотр || | | | пересмотра | | плановых значений || | | | плановых и | | показателей || | | | целевых значений | | (индикаторов) || | | | (показателей) | | || | | | индикаторов | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------