Постановление Администрации Кольского района от 12.01.2012 № 4
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры" на 2012-2015 годы
Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 12.01.2012 г.Кола N 4 Утратит силу с 01.01.2014 - постановление администрации Кольского района от 22.10.2013 г. N 1485 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры" на 2012-2015 годы В целях оптимизации расходов бюджета Кольского района на 2012год, п о с т а н о в л я ю: Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Организациятранспортного обслуживания населения на территории Кольскогомуниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры" на2012-2015 годы", утвержденную постановлением администрации Кольскогорайона от 21.10.2011 N 1093, изложив ее в прилагаемой редакции. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы администрации Кольского района Алексеева П. Г. Глава администрации М.В. Чекрыгин Приложение к постановлению администрации Кольского района от 12.01.2012 N 4 Паспорт долгосрочной целевой программы "Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры" на 2012-2015 годы-----------------------------------------------------------------------------------------| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Организация транс- || | портного обслуживания населения на территории Коль- || | ского муниципального района. Развитие транспортной || | инфраструктуры" ||-----------------------------+---------------------------------------------------------|| Дата принятия решения о | Постановление администрации Кольского района от || разработке ДЦП, дата ее ут- | 09.09.2011 N 936 "О разработке долгосрочной целевой || верждения (наименование и | программы "Организация транспортного обслуживания || номер соответствующего | населения на территории Кольского муниципального рай- || нормативного акта) | она. Развитие транспортной инфраструктуры" на 2012- || | 2015 года ||-----------------------------+---------------------------------------------------------|| Муниципальный заказчик | 1. Отдел архитектуры, строительства и транспорта адми- || | нистрации Кольского района. || | 2. Финансовый отдел администрации Кольского района (в || | части финансирования) ||-----------------------------+---------------------------------------------------------|| Муниципальный заказчик- | Отдел архитектуры, строительства и транспорта админи- || координатор | страции Кольского района ||-----------------------------+---------------------------------------------------------|| Основные разработчики, ис- | Отдел архитектуры, строительства и транспорта админи- || полнители, участники ДЦП | страции Кольского района. ||-----------------------------+---------------------------------------------------------|| Цели и задачи программы | Цель: развитие транспортной инфраструктуры Кольского || | района Мурманской области с повышением уровня ее || | безопасности, доступности и качества услуг транспортно- || | го комплекса для населения, интеграцией в российское || | транспортное пространство в соответствии со стратегиче- || | скими планами социально-экономического развития ре- || | гиона. || | Задачи: || | - организация и развитие перевозок пассажиров автомо- || | бильным транспортом по муниципальным маршрутам, в || | том числе социально значимым муниципальным маршру- || | там между поселениями Кольского района; || | - развитие дорожного хозяйства; || | - развитие автомобильного транспорта; || | - информирование населения в области транспортного || | обслуживания, освещение деятельности по реформирова- || | нию пассажирского транспорта в средствах массовой ин- || | формации ||-----------------------------+---------------------------------------------------------|| Важнейшие целевые индика- | - количество автомобильных дорог общего пользования || торы и показатели | подлежащих инвентаризации на территории Кольского || | муниципального района, ед.; || | - количество социально значимых автобусных маршрутов || | общего пользования, ед.; || | - регулярность движения автобусов по маршрутам, % ||-----------------------------+---------------------------------------------------------|| Сроки и этапы реализации | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации || программы | 2012-2015 годы ||-----------------------------+---------------------------------------------------------|| Перечень подпрограмм | Отсутствуют ||-----------------------------+---------------------------------------------------------|| Объемы и источники финан- | Источниками финансирования Программы являются сред- || сирования | ства бюджета Кольского района. Общий объем финанси- || | рования программы составляет 28324 тыс. рублей ||-----------------------------+---------------------------------------------------------|| Ожидаемые конечные ре- | Реализация Программы позволит повысить эффективность || зультаты реализации про- | работы наземного пассажирского транспорта, улучшить || граммы и показатели соци- | качество обслуживания пассажиров, обеспечить безопас- || ально-экономической эффек- | ность перевозки граждан наземным пассажирским транс- || тивности | портом |----------------------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена данная ДЦП Как отмечается в Транспортной стратегии Российской Федерации,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от22.11.2008 N 1734-р "О Транспортной стратегии Российской Федерации",транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечиваетбазовые условия жизнедеятельности общества, являясь важныминструментом достижения социальных и экономических целей. Транспорт -не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь,межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности ихозяйствования. На сегодняшний день недостаточная развитость транспортнойинфраструктуры остается значимым фактором, тормозящимсоциально-экономическое развитие Кольского района. Существующеесостояние транспортной системы оказывает достаточно серьезное влияниена развитие социальной сферы района и, как следствие, на уровеньобеспеченности жителей района государственными и муниципальнымиуслугами. Высокая социальная значимость транспортной системы в Кольскомрайоне Мурманской области объясняется, прежде всего, низким уровнемкомпактности проживания населения на территории района. Сегодня более40% населенных пунктов имеют численность проживающих 300 человек именее. Подобная некомпактность, наличие малочисленных населенныхпунктов приводят к значительным затратам на содержание инфраструктурысоциальной сферы и отрицательно влияют на качество оказываемых услуг. На современном этапе развития экономики Кольского района передтранспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующегоуровня обеспечения потребностей населения района в транспортномобслуживании и качества предоставляемых услуг. Характер подвижности населения, уровень развития производства иторговли определяет спрос на услуги транспорта, однако в последниегоды в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем,которые не способствуют осуществлению перспективнойсоциально-экономической политики района. Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы,финансовое положение транспортных организаций остается сложным.Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется,главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы,потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат наубыточные социально значимые перевозки. Рост количества личноготранспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, всвою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортныхпредприятий. Следствием трудного финансового положения предприятий являютсябольшой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкимитемпами обновления пассажирского парка. В предприятиях пассажирского транспорта общего пользованияпреобладает морально и физически устаревшая техника, работающая вомногих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенностьтехнических средств транспорта не обеспечивает безопасности перевозокпассажиров, ухудшает экологическую ситуацию. Таким образом, проблема развития транспортного обслуживаниянаселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических,экономических и организационных вопросов, решение которых требуетзначительных объемов капиталовложений, оздоровления финансовогосостояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки иявляется необходимым условием стабилизации работы пассажирскоготранспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровняжизни населения на территории Кольского района. Наиболее реальным и доступным направлением решения сложившихсяпроблем является проведение качественного изменения транспортнойсистемы района. Дальнейшее сохранение указанных выше проблем можетвызвать ситуацию, при которой районный транспортный комплекс будет нев состоянии справиться с растущими потребностями экономики, чтонегативно отразится на интенсивности деловой активности хозяйствующихсубъектов, эффективности их деятельности и, в конечном счете, можетстать тормозом социально-экономического развития Кольского районаМурманской области. Основным направлением муниципальной политики в сфере развитиятранспорта является создание условий для повышенияконкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая: - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры,обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортныхиздержек в экономике, формирование единого транспортного пространства; - повышение доступности и качества услуг транспортного комплексадля населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортнойсистемы; - снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду. Транспортная доступность является важной составляющейкомфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободупередвижения и мобильность населения, экономическойконкурентоспособности района. Сегодня обеспеченность дорогамистановится все более важной составляющей жизни людей и экономическогоразвития района. Современное состояние транспортной сети является серьезнымсдерживающим фактором развития района и развития человеческогопотенциала, снижает возможности самореализации человека иконкурентоспособность района в пространстве Мурманской области.Поэтому создание рациональной, разветвленной, современной транспортнойсети, удовлетворяющей потребности населения и экономики района втранспортной доступности является приоритетной задачей развитиярайона. На решение проблем транспортной инфраструктуры направленафедеральная целевая программа (далее - ФЦП) "Развитие транспортнойсистемы России (2010-2015 годы)", утвержденная ПостановлениемПравительства РФ от 05.12.2001 N 848 (ред. от 18.04.2011)"О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России(2010-2015 годы)", а так же долгосрочная целевая программа Мурманскойобласти "Развитие транспортного комплекса Мурманской области(2011-2013 годы)", утвержденная постановлением ПравительстваМурманской области от 15.09.2010 N 423-ПП/14 (ред. от 03.08.2011)"О долгосрочной целевой программе "Развитие транспортного комплексаМурманской области (2011-2013 годы)". 2. Основные цели и задачи ДЦП Генеральной целью Программы является развитие транспортнойинфраструктуры Кольского района Мурманской области с повышением уровняее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплексадля населения, интеграцией в российское транспортное пространство всоответствии со стратегическими планами социально-экономическогоразвития региона. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи развития транспортной инфраструктуры Кольского районаМурманской области на период до 2015 года: - организация и развитие перевозок пассажиров автомобильнымтранспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимыммуниципальным маршрутам между поселениями Кольского района; - развитие дорожного хозяйства; - развитие автомобильного транспорта; - информирование населения в области транспортного обслуживания,освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта всредствах массовой информации. Развитие транспортной инфраструктуры станет фундаментом дляразвития конкуренции в сфере транспорта. Потенциальные перевозчикисегодня отказываются работать на рынке пассажирских и грузовыхперевозок в связи с плохим состоянием транспортной инфраструктуры,высокими затратами на ремонт и содержание автомобильной техники.Развитие транспортной инфраструктуры снимет этот ограничивающий фактордля развития конкуренции в сфере транспорта. Срок реализации Программы - 2012-2015 годы. Разбивка программныхмероприятий на этапы не предусмотрена. Показателями эффективности,позволяющими оценить ход реализации Программы, являются: - количество автомобильных дорог общего пользования подлежащихинвентаризации на территории Кольского муниципального района, ед.; - количество социально значимых автобусных маршрутов общегопользования, ед.; - регулярность движения автобусов по маршрутам, %. Значения основных показателей по годам представлены в таблице 1. Таблица 1------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Еди- | Значения показателей || п/п | целевого индикатора и | ница | по годам || | показателя | изме- |---------------------------|| | | рения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||-----+----------------------------------------+-------+------+------+------+------|| 1. | Количество автомобильных дорог общего | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 || | пользования подлежащих инвентаризации | | | | | || | на территории Кольского муниципального | | | | | || | района | | | | | ||-----+----------------------------------------+-------+------+------+------+------|| 2. | Количество социально значимых автобус- | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 || | ных маршрутов общего пользования | | | | | ||-----+----------------------------------------+-------+------+------+------+------|| 3. | Регулярность движения автобусов по | % | 95 | 96 | 97 | 97 || | маршрутам | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------ 3. Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей, объемов и источников финансирования Мероприятия Программы исходят из реально существующихпотребностей экономики и населения Кольского района Мурманскойобласти, направлены на снятие возможных инфраструктурных ограниченийпо развитию экономики района и на обеспечение доступности и качестватранспортных услуг населению в соответствии с социальными стандартами. Перечень основных мероприятий представлен в приложении N 1 кПрограмме. 4. Ресурсное обеспечение ДЦП Источниками финансирования Программы являются средства бюджетаКольского района. Общий объем финансирования программы составляет 28324 тыс.рублей. По годам реализации: (тыс. рублей)-----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| Всего, | 4492 | 7200 | 7920 | 8712 || в том числе: | | | | ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| бюджет Кольского района | 4492 | 7200 | 7920 | 8712 |----------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования программы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании бюджета Кольского района на соответствующийфинансовый год. 5. Механизм реализации ДЦП Муниципальным заказчиком Программы является структурныеподразделения администрации Кольского района: отдел архитектуры,строительства и транспорта и финансовый отдел (в частифинансирования). Муниципальным заказчиком - координатором Программы является отделархитектуры, строительства и транспорта администрации Кольскогорайона. Управление, координация и контроль за ходом реализацииПрограммы в целом будут осуществляться муниципальнымзаказчиком-координатором Программы. Отбор организаций для выполнения программных мероприятийосуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", ЗаконМурманской области от 13 июля 2009 г. N 1133-01-ЗМО "Об организациитранспортного обслуживания населения на территории Мурманской области"во взаимодействии с Министерством транспорта и связи Мурманскойобласти. В процессе реализации Программы муниципальныйзаказчик-координатор Программы должен осуществлять работу попривлечению дополнительных источников финансирования, расширению базывнебюджетных источников финансирования, в том числе частного капитала,путем участия его в подготовке и реализации программных мероприятий. Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых втечение нескольких лет, будут уточняться на основе мониторингавыполнения программных мероприятий и оценки их эффективности. Оценка реализации мероприятий Программы и корректировкаприоритетов проводится муниципальным заказчиком-координаторомПрограммы совместно с заинтересованными структурами. 6. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации ДЦП Эффективность реализации мероприятий программы оценивается всоответствии с методикой, утвержденной постановлением администрацииКольского района от 16.03.2009 N 224 "О порядке принятия решений оразработке долгосрочных целевых программ в муниципальном образованииКольский район Мурманской области, их формирования и реализации,проведения оценки эффективности их реализации". Реализация Программы позволит повысить эффективность работыназемного пассажирского транспорта, улучшить качество обслуживанияпассажиров, обеспечить безопасность перевозки граждан наземнымпассажирским транспортом. Внешними рисками реализации Программы являются: - изменение федерального законодательства в частиперераспределения полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальнымиобразованиями; - эффективное и динамичное развитие транспортной отрасли вомногом будет зависеть от принятия ряда важнейших федеральных законов,среди которых можно выделить закон "Об общих принципах организациитранспортного обслуживания населения автомобильным и городскимэлектрическим пассажирским транспортом на маршрутах регулярногосообщения в Российской Федерации"; - опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен наэнергоносители приводит к увеличению издержек транспортныхпредприятий, расходов на приобретение топлива. Внутренним риском реализации Программы является сокращениебюджетного финансирования. 6.1. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности программы. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы вотчетном году проводится муниципальным заказчиком-координатором подвум направлениям: - оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющихдостижения целей, решения задач и выполнения мероприятий долгосрочнойцелевой программы (результативность долгосрочной целевой программы); - оценка полноты финансирования долгосрочной целевой программы. 1. Оценка достижения плановых значений индикаторов долгосрочнойцелевой программы рассчитывается по формуле: SUM Ф (n)/П (n) ДИП = ------------------------, n где Ф(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатораn; П (n) - планируемое в отчетном году значение индикатора n; n - количество индикаторов долгосрочной целевой программы; ДИП - достижение плановых индикаторов. Таблица 2 Шкала оценки результативности долгосрочной целевой программы--------------------------------------------------------------------------------------| Значение ДИП | Оценка ||---------------------+--------------------------------------------------------------|| 0,95 <> 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана)* |--------------------------------------------------------------------------------------_______________ *Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов можетсвидетельствовать о том, что: а) программа получила излишнее финансирование, которое могло быбыть использовано на другие приоритетные программы; б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования программы.Целесообразно, чтобы в подобном случае программа признаваласьнерезультативной (среднерезультативной). 2. Оценка полноты финансирования мероприятий долгосрочной целевойпрограммы (ПФ) рассчитывается по формуле (рассматриваются толькомероприятия, по которым долгосрочной целевой программой предусмотренофинансирование): SUM Pфакт (i)/Pплан (i) ПФ = --------------------------------, i где: Рфакт (i) - фактический объем финансирования программы по i-мумероприятию долгосрочной целевой программы за отчетный год (по всемисточникам финансирования, предусмотренным в долгосрочной целевойпрограмме); Рплан(i) - плановый объем финансирования программы по i-мумероприятию долгосрочной целевой программы за отчетный год (по всемисточникам финансирования, предусмотренным в долгосрочной целевойпрограмме); I - общее количество мероприятий долгосрочной целевой программы; ПФ - полнота финансирования. Таблица 3 Шкала оценки полноты финансирования мероприятий--------------------------------------------------------| Значение ПФ | Оценка ||--------------------+---------------------------------|| 0,98 <> 1,5 | чрезмерное финансирование* |-------------------------------------------------------- -------------------------------- * возможно при использовании внебюджетных источников. 3. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программыв отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных врезультате расчета показателей ДИП и ПФ, в соответствии с таблицейN 4. Таблица 4 Шкала оценки эффективности долгосрочной целевой программы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ДИП | 0,95-1,05 | 0,7-0,95 | 1,05-1,3 | менее 0,7 | более 1,3 || ПФ | (включительно) | (включительно) | (включительно) | | ||----------------+---------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|| 0,98-1,02 | 5 баллов | 3 балла | 4 балла | 1 балл | 4 балла || (включительно) | Высокая | Средний уровень | Приемлемый уровень | Низкий уровень | Приемлемый уровень || | эффективность ДЦП | эффективности ДЦП. | эффективности ДЦП. | эффективности ДЦП. | эффективности ДЦП. || | | Возможен пересмотр | Возможен пересмотр | Необходима существенная | Возможен пересмотр ДЦП || | | ДЦП в части | ДЦП в части | корректировка ДЦП в час- | в части корректировки || | | корректировки | высвобождения | ти пересмотра значений | индикаторов, высвобожде- || | | индикаторов | ресурсов и перенос | индикаторов, увеличения | ния ресурсов и переноса их || | | (уменьшение | их на следующие | объема финансирования, | на следующие периоды или || | | целевых и плановых | периоды или на | перечня мероприятий, сис- | на другие ДЦП || | | значений) или | другие ДЦП | темы управления ДЦП. | || | | выделения | | В случае невозможности | || | | дополнительного | | корректировки по причине | || | | финансирования | | ограниченности финансо- | || | | | | вых ресурсов целесообраз- | || | | | | но поставить вопрос о дос- | || | | | | рочном прекращении ДЦП | ||----------------+---------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|| 0,5-0,98 | 4 балла | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 3 балла || (включительно) | Приемлемый уровень | Приемлемый уровень | Средний уровень | Уровень эффективности | Средний уровень || | эффективности ДЦП. | эффективности ДЦП. | эффективности ДЦП. | ДЦП ниже среднего. | эффективности ДЦП. || | Некорректно | Необходим более | Некорректно спланирован | Необходим более глубокий | Некорректно || | спланирован объем | глубокий анализ | объем финансирования. | анализ причин отклонений | спланирован объем || | финансирования. | причин отклонений | Необходим пересмотр ДЦП | от плана. | финансирования. || | Возможен пересмотр | от плана. | в части изменения индика- | Возможен пересмотр ДЦП | Необходим пересмотр || | ДЦП в части | Возможен пересмотр | торов (увеличение целевых | в части корректировки | ДЦП в части || | высвобождения | ДЦП в части | и плановых значений) в | индикаторов, выделения | изменения || | ресурсов и перенос | корректировки | части сокращения финан- | дополнительного финанси- | индикаторов, || | их на следующие | индикаторов и/или | сирования и переноса | рования. | сокращения || | периоды или на | выделения | высвобожденных ресурсов | Если корректировка невоз- | финансирования и || | другие ДЦП | дополнительного | на следующие периоды | можна или не отвечает | переноса || | | финансирования | или на другие ДЦП | приоритетам социально- | высвобожденных || | | | | экономического развития, | ресурсов на || | | | | то целесообразно ставить | следующие периоды || | | | | вопрос о досрочном | или на другие ДЦП || | | | | прекращении ДЦП | ||----------------+---------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|| 1,02-1,5 | 3 балла | 2 балла | 3 балла | 0 баллов | 3 балла || | Средний уровень | Уровень | Средний уровень | Крайне низка | Средний уровень || | эффективности ДЦП. | эффективности ДЦП | эффективности ДЦП. | эффективность ДЦП. | эффективности ДЦП. || | Некорректно | ниже среднего. | Требуется | Целесообразно ставить | Необходим более || | спланирован объем | Некорректно спланированы | проведение более | вопрос о досрочном | глубокий анализ || | финансирования. | объем финансирования, | глубокого анализа | прекращении программы | причин отклонений || | Возможен пересмотр | перечень мероприятий, | причин отклонений | | от плана. || | ДЦП в части | неоптимальная система | от плана. | | Возможен пересмотр || | корректировки | управления ДЦП. | Необходима | | ДЦП в части || | индикаторов | Необходим пересмотр ДЦП | корректировка ДЦП | | корректировки || | (снижение целевых и | в части уменьшения преду- | в части пересмотра | | индикаторов, || | плановых значений) | смотренного финансирова- | индикаторов и | | сокращения || | или увеличения | ния, сокращения срока | финансирования в | | финансирования || | финансирования на | программы, корректировки | зависимости от | | || | следующий период | перечня и последователь- | результатов исследования, | | || | | ности мероприятий, | причин отклонений | | || | | оптимизации системы | от плана | | || | | управления ДЦП | | | ||----------------+---------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|| менее 0,5 | 2 балла | 1 балл | 2 балла | 2 балла | 3 балла || | Уровень эффективности | Низкая | Уровень | Уровень эффективности | Средний уровень || | ДЦП ниже среднего. | эффективность ДЦП. | эффективности ДЦП | ДЦП ниже среднего. | эффективности ДЦП. || | Некорректно спланирован | Необходим | ниже среднего. | Требуется проведение бо- | Некорректно || | объем финансирования. | пересмотр ДЦП в | Некорректно | лее глубокого анализа при- | спланирован объем || | Необходим пересмотр | части | спланирован объем | чин отклонений от плана. | финансирования. || | ДЦП в части уменьшения | корректировки | финансирования и | Необходима корректировка | Необходим пересмотр || | предусмотренного в | индикаторов | даны прогнозы | ДЦП в части пересмотра | ДЦП в части || | следующих периодах | (снижение целевых | значений | индикаторов и финансиро- | корректировки || | финансирования и/или | и плановых | индикаторов. | вания в зависимости от | индикаторов, || | сокращения срока | значений), | Необходим | результатов исследования | сокращения объема || | программы, корректировки | увеличения | пересмотр ДЦП в | причин отклонений от пла- | финансирования, || | перечня и | финансирования на | части уменьшения | на. | сокращения срока || | последовательности | следующий период, | финансирования и | Если корректировка невоз- | программы, || | мероприятий, | пересмотра перечня | корректировки | можна или не отвечает | корректировки || | оптимизации системы | мероприятий и | индикаторов | приоритетам социально- | перечня и || | управления | оптимизации | | экономического развития, | последовательности || | программой | системы управления | | то целесообразно ставить | мероприятий, || | | ДЦП | | вопрос о досрочном | оптимизации системы || | | | | прекращении ДЦП | управления ДЦП ||----------------+---------------------------+---------------------------+----------------------------+----------------------------+----------------------------|| более 1,5 | 1 балл | 0 баллов | 1 балл | 0 баллов | 2 балла || | Низкая эффективность | Крайне низкая | Низкая | Крайне низкая | Уровень || | ДЦП. | эффективность ДЦП. | эффективность ДЦП. | эффективность ДЦП. | эффективности ниже || | Необходим пересмотр | Целесообразно | Необходимо проведение | ДЦП следует | среднего. || | ДЦП в части | ставить вопрос о | более глубокого анализа | досрочно завершить | Необходимо проведение || | корректировки | существенном | причин отклонений. | | более глубокого анализа || | индикаторов | пересмотре или | По результатам исследова- | | причин отклонений. || | (снижение целевых и | досрочном | ния необходим пересмотр | | По результатам исследова- || | плановых значений), | прекращении ДЦП | ДЦП в части корректиров- | | ния необходим пересмотр || | увеличения | | ки объемов финансирова- | | ДЦП в части корректиров- || | финансирования на | | ния, перечня мероприятий, | | ки объемов финансирова- || | следующий период, | | системы управления ДЦП, | | ния, перечня мероприятий, || | увеличения сроков | | пересмотра плановых и | | пересмотра плановых || | ДЦП | | целевых значений индика- | | значений индикаторов || | | | торов | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Мероприятия | Исполнитель | Объем | Источни- | Ежегодные затраты, тыс. руб. || п/п | | | средств, | ки |---------------------------------------|| | | | тыс. руб. | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. ||-----+------------------------------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||-----+------------------------------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|| 1 | Возмещение затрат в связи с | Отдел архитектуры, строи- | 28324 | Бюджет | 4492 | 7200 | 7920 | 8712 || | организацией пассажирских | тельства и транспорта адми- | | Кольского | | | | || | перевозок | нистрации Кольского района, | | района | | | | || | на социально значимых | Финансовый отдел админи- | | | | | | || | муниципальных маршрутах | страции Кольского района | | | | | | ||-----+------------------------------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|| 2 | Инвентаризация автомобильных до- | Отдел архитектуры, строи- | - | Бюджет | - | - | - | - || | рог общего пользования местного | тельства и транспорта адми- | | Кольского | | | | || | значения на территории Кольского | нистрации Кольского района | | района | | | | || | муниципального района | | | | | | | ||-----+------------------------------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|| 3 | Формирование маршрутной схемы | Отдел архитектуры, строи- | - | Бюджет | - | - | - | - || | Кольского муниципального района | тельства и транспорта адми- | | Кольского | | | | || | | нистрации Кольского района | | района | | | | ||-----+------------------------------------+-----------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|| 4 | Освещение в средствах массовой | Отдел архитектуры, строи- | - | Бюджет | - | - | - | - || | информации деятельности по органи- | тельства и транспорта адми- | | Кольского | | | | || | зации транспортного обслуживания | нистрации Кольского района | | района | | | | || | на территории Кольского Муници- | | | | | | | || | пального района | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|| ИТОГО | 28324 | | 4492 | 7200 | 7920 | 8712 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------