Постановление Правительства Мурманской области от 30.08.2012 № 430-ПП
О предварительном прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.08.2012 N 430-ПП Мурманск О предварительном прогнозе социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Закона Мурманской области от 03.08.2011 N 384-ПП"О порядке разработки прогноза социально-экономического развитияМурманской области на очередной финансовый год и плановый период"Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т: 1. Одобрить прилагаемый предварительный прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановыйпериод 2014 и 2015 годов. 2. Принять за основу для разработки прогноза социально-экономического развития Мурманской области и проекта областногобюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов второй(умеренно оптимистичный) вариант параметров предварительного прогнозасоциально-экономического развития Мурманской области на 2013 год иплановый период 2014 и 2015 годов. 3. Министерству экономического развития Мурманской области(Агарков С.А.) представить на рассмотрение Правительству Мурманскойобласти прогноз социально-экономического развития Мурманской областина 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов одновременно спроектом областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и2015 годов, подготовленным Министерством финансов Мурманской области. 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя Губернатора Мурманской области Тюкавина А.М. Губернатор Мурманской области М. Ковтун Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 30.08.2012 N 430-ПП Предварительный прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Содержание 1. Предварительные итоги социально-экономического развитияМурманской области за январь - май 2012 года и ожидаемые итогисоциально-экономического развития за 2012 год 3 Валовой региональный продукт 3 Инвестиции и строительство 3 Промышленность 4 Рыболовство, рыбоводство 5 Сельское хозяйство 5 Транспорт 6 Туризм 6 Малое и среднее предпринимательство 7 Внешнеэкономическая деятельность 8 Индексы потребительских цен и тарифов 8 Рынок товаров и услуг 8 Доходы населения 9 Демографическая ситуация 10 Рынок труда, занятость населения 10 Развитие социальной сферы 11 2. Исходные условия формирования показателей прогноза социально-экономического развития 13 Внешние условия 13 Внутренние условия 13 Индексы потребительских цен и тарифов 15 Демографическая ситуация 15 Налоговые условия 16 3. Показатели предварительного прогноза социально-экономическогоразвития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015годов 18 Сдерживающие факторы, факторы роста и риски 19 Валовой региональный продукт 20 Инвестиции и строительство 20 Промышленное производство 21 Рыболовство, рыбоводство 23 Сельское хозяйство 24 Транспорт 24 Туризм 25 Малое и среднее предпринимательство 26 Внешнеэкономическая деятельность 27 Рынок товаров и услуг 27 Доходы населения 28 Рынок труда, занятость населения 28 Развитие социальной сферы 29 Таблица "Показатели прогноза социально-экономического развитияМурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" 32 4. Сводный финансовый баланс 38 1. Предварительные итоги социально-экономического развития Мурманской области за январь-май 2012 года и ожидаемые итоги социально- экономического развития за 2012 год Ожидаемые в 2012 году итоги социально-экономического развитияМурманской области будут характеризоваться инерционным переходом натраекторию развития. Причиной этого являются существующие проблемы, связанные с низкимуровнем диверсификации экономики региона, необходимостью модернизациипортовой инфраструктуры и рыбохозяйственного комплекса, экологическимирисками, которые значительно снижают возможности развития Мурманскойобласти. Валовой региональный продукт По итогам 2012 года прирост валового регионального продукта (ВРП)к уровню 2011 года составит 1,8 %. Положительный вклад в рост ВРПвнесут добывающие и обрабатывающие производства, торговля,поддержанная ростом доходов населения. Структура ВРП не претерпит значительных изменений, большая часть(около 60 %) номинального объема валового регионального продукта будетсоздана организациями промышленного комплекса, транспорта и торговли. Инвестиции и строительство В январе - мае 2012 года объем инвестиций в основной капитал, пооценке, составил 14,1 млрд. рублей, или 162,7 % к соответствующемупериоду прошлого года. Рост инвестиций обусловлен увеличением объемаработ на объектах предприятий горнодобывающего комплекса, а такжеосуществлением проектных работ по строительству универсальногодвухосадочного атомного ледокола нового поколения. Несмотря на высокий темп роста объема инвестиций в основнойкапитал за истекший период текущего года, по оценке, в целом за 2012год рост составит 101,6 % к уровню 2011 года, что объясняется"эффектом базы" предыдущего года - приобретением в сентябре 2011 годакрупнейшей транспортной компанией арктического танкера (до концатекущего года аналогичные капиталоемкие приобретения основных средствне ожидаются). В структуре источников финансирования инвестиций в основнойкапитал в 2012 году доли собственных и привлеченных средств будутотличаться незначительно и сохранятся на уровне предыдущего года(соответственно 51,4 % и 48,6 % в общем объеме инвестиций крупных исредних организаций). В составе привлеченных средств будут преобладатьсредства вышестоящих организаций (38 %), а также бюджетные средствавсех уровней (33 %). В 2012 году ожидается, что инвестиции в основнойкапитал, источником которых служат бюджетные средства всех уровней,увеличатся на 40 % и составят 8,6 млрд. рублей, что в первую очередьсвязано с началом обновления атомного ледокольного флота ФГУП"Атомфлот" в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.Ожидается, что в 2012 году инвестиции в основной капитал, источникомкоторых является федеральный бюджет, возрастут по сравнению с 2011годом на 22 % и составят 5,4 млрд. рублей. Предполагается, что в 2012 году по сравнению с предыдущим годомобъем средств консолидированного бюджета области, направляемых наинвестиционные цели, составит более 3 млрд. рублей, что связано ссущественным увеличением финансирования строительства объектовсоциальной и коммунальной инфраструктуры, а также с реализациеймероприятий, направленных на модернизацию здравоохранения Мурманскойобласти. Поступление иностранных инвестиций в экономику области ожидаетсяв размере 29,5 млн. долларов США (101,1 % к уровню 2011 года). Вструктуре поступившего иностранного капитала сохранится сложившаяся впредыдущем году высокая доля прямых инвестиций (67 %). В январе - мае 2012 года объем работ, выполненных по видуэкономической деятельности "Строительство", превысил уровеньсоответствующего периода прошлого года на 3,8 % и составил 6,2 млрд.рублей. Предполагается, что в 2012 году объем строительных работдостигнет 27,1 млрд. рублей и в сопоставимых ценах превысит уровень2011 года на 14,2 %, что связано с ростом объемов работ на объектахОАО "Кольская ГМК", ОАО "Апатит", центра хранения радиоактивныхотходов в Сайда-Губе, а также на объектах строящегося горно-обогатительного комбината на базе месторождения "Олений ручей". В 2012 году планируется ввести в действие 55 тыс. кв. метровобщей площади жилья (в 2,1 раза больше, чем в 2011 году), в том числеза счет средств областного бюджета 5,8 тыс. кв. метров (в 2011 годуввод в действие жилья, построенного за счет средств областногобюджета, не осуществлялся). Промышленность В январе-мае 2012 года уровень промышленного производства на1,8 % превысил прошлогодние результаты. Рост производства обеспеченглавным образом увеличением объемов выпуска железорудного концентрата,цветных металлов. По итогам 2012 года ожидается рост промышленного производства(102,2 % к 2011 году), в большей степени обусловленный наращиваниемобъемов производства в добывающей промышленности (102,5 %) врезультате освоения новых месторождений действующими предприятиями, атакже вводом в эксплуатацию в текущем году первой очереди новогогорно-обогатительного комбината по переработке апатит-нефелиновых рудместорождения "Олений ручей". В результате увеличения объемов производства, повышения цен наапатитовый концентрат в 1,2 раза объем отгруженной продукции вдобывающей промышленности в 2012 году по сравнению с 2011 годомвозрастет на 4,5 млрд. рублей. Рост в обрабатывающей промышленности в январе - мае 2012 года(102,8 %) обеспечен увеличением объемов производства в металлургии(105,9 %), составляющей вместе с пищевой промышленностью основную долюв данной сфере. Во II полугодии 2012 года рост производства в обрабатывающейпромышленности замедлится и по итогам 2012 года составит 102,2 % врезультате снижения темпов роста в металлургии до 101,8 %. Индекс производства пищевых продуктов, по оценке, составит100,3 %, что обусловлено сдержанными темпами роста рыбопереработки нафоне сохранения объемов вылова рыбы на уровне 2011 года. Несмотря на ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке цветныхметаллов, объем отгруженной продукции в обрабатывающей промышленностив 2012 году по сравнению с 2011 годом в результате роста производства,а также возобновления в 2012 году отгрузки минеральных удобрений,производимых на давальческой основе, возрастет на 11,7 млрд. рублей. В 2012 году объем отгруженной продукции в энергетике увеличитсяпо сравнению с 2011 годом на 1 млрд. рублей при незначительном ростепроизводства (101,2 %), обусловленном увеличением выработкиэлектроэнергии на 1,4 % в результате роста промышленного производства,ввода в т. г. нового ГОКа. Рыболовство, рыбоводство По оперативным данным Мурманского филиала ФГБУ "Центр системымониторинга рыболовства и связи", рыболовными организациями Мурманскойобласти за пять месяцев текущего года выловлено 281,5 тыс. тонн водныхбиоресурсов, что на 0,3 % меньше уровня аналогичного периода 2011года. Снижение общего объема вылова обусловлено значительнымсокращением промышленных квот на вылов сельди, выделенных предприятиямрыбохозяйственного комплекса, а также снижением на треть вылова мойвыпо причине неблагоприятной промысловой обстановки, котораяхарактеризовалась нестандартным поведением косяков мойвы в связи саномальной температурой воды. В то же время в отчетном периоде увеличился вылов путассу (в 2раза), пикши (в 1,14 раза). Ожидается, что по итогам 2012 года, несмотря на то что квоты насельдь для предприятий Мурманской области значительно урезаны, будетвыловлено больше уровня предыдущего года трески, пиши, путассу, сайки,что позволит сохранить общий вылов на уровне 2011 года. Сельское хозяйство Объем продукции сельского хозяйства в январе - мае 2012 годасоставил 1303 млн. рублей, индекс сельскохозяйственного производства - 95,7 %. По сравнению с соответствующим периодом 2011 года снизилосьпроизводство молока на 4 %, главным образом в связи с сокращениемпоголовья коров на 0,5 %, яиц - в 3 раза из-за плановой реконструкцииптицефабрики "Мурманская", где к началу 2012 года максимальносокращено поголовье кур-несушек. В то же время продолжается наращивание производства скота и птицына убой в живом весе (125,5 % к январю - маю 2011 года) в основном засчет увеличения производства птицы и свиней, что соответствуетпрограммам модернизации производств на отдельных сельхозпредприятияхМурманской области. В текущем году ожидается завершение мероприятий по присоединениюимущественного комплекса МУСП "Агрокомплекс "Ковдорский" кГОУСП "Тулома". Для финансовой поддержки создаваемого объединения изобластного бюджета выделено 62 млн. рублей на увеличение уставногокапитала ГОУСП "Тулома". Планируется, что данные средства предприятиенаправит на увеличение поголовья коров, реконструкцию производственныхпомещений и на расширение собственной торговой сети. Кроме того, в 2012 году в связи с ликвидацией птицефабрики СХПК"Полярная звезда" и переносом сроков реализации инвестиционногопроекта по модернизации производства яичного направления наптицефабрике "Мурманская" ожидается падение производства яицнаполовину от уровня предыдущего года. В то же время в результате реконструкции птицефабрики"Мурманская" продолжится наращивание объемов производства бройлеров(ожидается, что прирост к предыдущему году составит 30 %). В результате индекс производства в 2012 году оценивается науровне 101,1 %. Транспорт В январе - мае 2012 года крупными и средними предприятиямитранспорта перевезено 14,4 млн. тонн различных грузов, что на 10,7 %меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Снижение наблюдаетсяна всех видах транспорта: железнодорожном - на 0,6 % в связи соснижением отгрузки апатитового концентрата, морском - в 1,8 раза, чтообусловлено уменьшением перевозок во всех видах плавания в связи спадением спроса на услуги предприятий области, автомобильном на14,4 %, что в основном связано с перетоком объемов перевозимых грузовот крупных и средних предприятий к малым по причине активизации малыхпредприятий в сфере автомобильных грузоперевозок, арендующихавтотранспорт у крупных и средних организаций. Туризм В 2012 году положение Мурманской области как региона,привлекательного для туристов, сохраняется, и по-прежнему наибольшаядоля от общего количества посетивших регион туристов приходится нароссийских граждан. В последние годы в Мурманской области наблюдается стабильный ростчисла туристических компаний, и к концу 2012 года их число можетсоставить 99 единиц. По предварительным оценкам, в 2012 году область посетят свыше300 тысяч туристов, из них свыше 40 тысяч - иностранные граждане, всвязи с чем темп прироста объема въездного туристского потока вМурманскую область по сравнению с 2011 годом составит в 2012 году11,7 %. Малое и среднее предпринимательство Правительством региона в 2012 году продолжится реализация мер погосударственной поддержке малого и среднего предпринимательства,которые направлены на поддержку как начинающих предпринимателей, так идействующих: в сфере бытового и социального обслуживания населения,сельского хозяйства, транспортного обслуживания, общественногопитания, производства (общий объем поддержки из бюджетов всех уровнейсоставит порядка 169 млн. рублей). Предоставление консалтинговых и информационных услуг дляначинающих предпринимателей будет осуществлять созданный в декабре2011 года филиал ГОБУ "Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор" с IT-центром в г. Мурманске, планируется завершениесоздания Центра поддержки предпринимательства Мурманской области. По оценке, в 2012 году численность работников малых и среднихпредприятий увеличится по сравнению с 2011 годом на 3,2 тыс. человек,или на 6,3 %, оборот таких предприятий в сопоставимых ценах увеличитсяна 6,6 %. Одной из характерных особенностей малого и среднего бизнеса врегионе является слаборазвитый производственный сектор, чтообусловлено прежде всего более высоким уровнем затрат наэлектроэнергию и топливо, заработную плату, необходимостью выплаткомпенсационного характера, связанных с условиями работы в районахКрайнего Севера. Наибольшее количество предприятий малого и среднего бизнесафункционирует в розничной и оптовой торговле, на их долю приходитсяболее 40 % от общего количества предприятий и почти 55 % от их общегооборота. Изменения в Федеральный закон от 22.11.1995 N 171- ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этиловогоспирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничениипотребления (распития) алкогольной продукции" в части установлениязапрета на розничную продажу пива и пивных напитков с содержаниемэтилового спирта 5 и менее процентов в нестационарных торговыхобъектах и без применения контрольно-кассовой техники, а также вночное время существенно не отразятся на значениях показателей малогопредпринимательства в сфере розничной торговли в 2012 году. Вместе с тем наличие конкуренции со стороны крупных торговыхсетей, предлагающих в том числе и широкий ассортимент полуфабрикатовсобственного производства, будет сдерживать в 2012 году развитиеторговли и пищевых производств в малом бизнесе. В связи с чем темпыроста оборота средних предприятий в 2012 году в сопоставимых ценах(115,9 %) будут опережать темпы роста оборота малых предприятий(103,4 %). Внешнеэкономическая деятельность В 2012 году объем внешнеторгового оборота сократится на 7,1 % куровню 2011 года (2,8 млрд. долл. США) за счет снижения на 7 %экспорта товаров в результате падения цен на основные товары экспорта(цветные металлы, железорудный концентрат). Объем импортных поставок снизится на 7,2 % к уровню 2011 года засчет сокращения импорта металлов, доля которого в общем объеме импортанесколько снизится и составит более 30 %. Индексы потребительских цен и тарифов Замедление роста потребительских цен в начале 2012 года (май кдекабрю 2011 года - 101,9%) обусловлено прежде всего переносом навторую половину года индексации цен и тарифов на регулируемые нафедеральном уровне товары (услуги) естественных монополий. Вклад в снижение инфляции внесли также высокая насыщенность рынкапродовольственных товаров, незначительный рост мировых цен напродовольствие, сдерживание роста цен на бензин. В целом за 2012 год сводный индекс потребительских цен на товарыи платные услуги населению оценивается на уровне 105-106,5%. При этом сохраняются риски того, что в текущем году инфляцияможет превысить целевые параметры под влиянием возможного ослаблениякурса рубля, повышения уровня цен на нефть и нефтепродукты и некоторыевиды продовольствия. Рынок товаров и услуг Замедление инфляции, рост заработной платы, увеличение реальныхденежных доходов населения, высокая кредитная активность ускорили ростпотребительского спроса населения. Дополнительными драйверамипозитивной динамики на потребительском рынке стали расширение рынковсбыта действующими торговыми сетями, а также приход в регионфедеральных торговых сетей "ДИКСИ" и "Народная семьЯ". В итоге оборот розничной торговли в январе - мае 2012 года посравнению с аналогичным периодом 2011 года в сопоставимых ценах возросна 7,5 %. Рост заработной платы обусловил изменения в структуре розничнойторговли в сторону увеличения доли промышленных товаров на2,6 процентного пункта по сравнению с соответствующим периодомпрошлого года. Прогнозируемая до конца текущего года положительная тенденцияежемесячных приростов объемов продаж на фоне ожидаемого ускорениятемпов роста цен на товары в связи с индексацией тарифов накоммунальные услуги обеспечит увеличение физических объемов оборотарозничной торговли на 6,2 % по сравнению с 2011 годом. По предварительным данным, физические объемы платных услугнаселению в январе - мае 2012 года сложились практически на уровне2011 года (99,6 %). В целом за 2012 год физические объемы платныхуслуг населению ожидаются выше уровня 2011 года на 2,4 %. Доходы населения Под влиянием роста денежного довольствия военнослужащих иработников МВД, неоднократного повышения оплаты труда работниковбюджетного сектора экономики во второй половине 2011 года, высокихтемпов роста заработной платы в отраслях, на которые приходитсяосновная доля среднесписочной численности работников региона (от 10 %до 32 %), денежные доходы за январь - май превысили уровеньпредыдущего года на 4,4 % (в реальном выражении на 1,3 %). Вместе стем динамика роста денежных доходов населения несопоставима с трендамироста базовых статей их формирования: заработная плата (115,8 %) ипенсии (111,3 %), что обусловлено увеличением расходов населения запределами региона <1>. В 2012 году на фоне сохранения позиций предприятий на внутреннеми внешних рынках, благоприятных условий внутреннего спроса, а также сучетом запланированного повышения фондов оплаты труда в бюджетномсекторе экономики (с 1 октября на 6 %) прогнозируется рост заработнойплаты на 13 %, в реальном выражении на 8,2 %. "Эффект базы"детерминирует более высокие темпы роста оплаты труда во внебюджетномсекторе экономики, чем в бюджетной сфере. Рост реальных располагаемых доходов населения (за вычетомобязательных платежей) оценивается на уровне 103,2 %. Основнымипричинами положительной динамики денежных доходов станут высокие темпыроста реальной заработной платы, увеличение денежного довольствиявоеннослужащих и низкий уровень инфляции. Риском недостиженияобозначенного значения показателя по-прежнему будет являться объем"вывезенных" денежных доходов. С учетом оцениваемого повышения величины прожиточного минимума надушу населения до 9800 рублей, исходя из общей динамикипотребительских цен покупательная способность заработной платыувеличится и составит 3,63 раза к прожиточному минимумутрудоспособного населения (против 3,54 в 2011 году), размер пенсийпревысит величину прожиточного минимума пенсионера в 1,49 раза, что науровне 2011 года. На фоне роста денежных доходов населения сократится доля бедногонаселения, которая оценивается на уровне 12,6 %.<1> За январь - апрель 2012 года без учета денежного довольствиявоеннослужащих. Специфика методики статистического учёта денежныхдоходов населения, не позволяющей учитывать доходы, полученные врегионе, но потраченные за его пределами. Демографическая ситуация Значительное сокращение естественной убыли населения за январь-апрель 2012 года (на 272 человека по сравнению с аналогичным периодомпрошлого года) во многом связано с эффективностью мер по модернизацииздравоохранения и снижению смертности в результате управляемых причин. При этом в связи с уменьшением женщин фертильного возраста ичисла вторых и последующих рождений сократилась численность родившихся(на 10 человек). Получение жилищных сертификатов семьями военнослужащих иувеличение количества полученных жилищных сертификатов на переселениежителями муниципальных районов привели к росту темпов миграционнойубыли населения. За 4 месяца 2012 года миграционная убыль составила1125 человек против 193 за аналогичный период 2011 года, однакоожидается, что темпы миграционной убыли во втором полугодиинезначительно сократятся и, по оценке, составят 5,7 тыс. человек(против 6,1 тыс. человек в 2011 году). В результате прогнозируемой естественной и миграционной убылисреднегодовая численность населения области составит 785 тыс. человеки сократится по отношению к уровню 2011 года на 0,8 %. Рынок труда, занятость населения К июню текущего года на региональном рынке труда сложиласьблагоприятная ситуация с устойчивым трендом снижения численностизарегистрированных безработных, уровня регистрируемой безработицы иростом заявленной предприятиями потребности в работниках, чтообусловлено стабильной экономической ситуацией в регионе иэффективностью мер по стабилизации ситуации на рынке труда,осуществляемых региональным Правительством. Наметилась тенденция снижения общей безработицы, определяемой пометодологии МОТ, и роста численности экономически активного населения,что свидетельствует о повышении уровня трудовой активности населения вэкономике региона. По состоянию на 01.06.2012 численность зарегистрированныхбезработных сократилась на 19,4 % и составила 8,6 тыс. человек.Уровень общей безработицы за январь - март - 9,2 % экономическиактивного населения против 9,8 % за аналогичный период 2011 года. Уровень регистрируемой безработицы в среднем за 2012 годсократится по сравнению с 2011 годом на 1 процентный пункт (2,0 %экономически активного населения), уровень общей безработицы,определенный по методологии МОТ, снизится на 0,4 п. п. и составит8,4 %. Развитие социальной сферы Здравоохранение В соответствии с Концепцией развития здравоохранения имедицинской науки в Российской Федерации в регионе осуществляютсяструктурные преобразования, направленные на обеспечение доступностикачественной медицинской помощи населению области, обеспечениеэффективной организации оказания медицинской помощи, предотвращениераспространения инфекционных заболеваний, факторов рисканеинфекционных заболеваний. Уменьшение числа больничных учреждений Мурманской области на3 единицы связано с планируемой до 01.01.2013 оптимизацией сетиучреждений здравоохранения. В связи с повышением эффективности использования бюджетныхсредств будут наблюдаться тенденция сокращения коечного фондастационарных учреждений и одновременное увеличение числа посещенийамбулаторно-поликлинических учреждений, объемов медицинской помощи вдневных стационарах при поликлиниках и стационарах на дому. В итоге в 2012 году, по оценке, коечный фонд в больничныхучреждениях сократится на 1,3 % и составит 9 620 единиц, числопосещений амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. населенияувеличится на 1 % (23402 посещений в смену). В 2012 году прогнозируется незначительное снижение показателяобеспеченности врачами до 57,6 чел. на 10 тыс. населения против 57,9 в2011 году, обусловленное увеличением доли работающих в учрежденияхздравоохранения лиц предпенсионного возраста в связи с их планируемымвыходом на пенсию в 2012 году. Образование В Мурманской области функционируют все типы образовательныхучреждений, что позволяет обеспечить реализацию прав граждан наобразование в условиях дифференциации и вариативности системыобразования, выбора образовательных программ исходя из образовательныхпотребностей, интересов и состояния здоровья обучающегося. По-прежнемуособое внимание уделяется реализации Комплекса мер по модернизацииобщего образования. В 2012 году в связи с ростом численности детей в дошкольныхобразовательных учреждениях до 42,2 тыс. человек (101,2 % к уровню2011 года) прогнозируется снижение значения показателя обеспеченностиместами в ДОУ до 795 мест на 1000 детей против 801 места на 1000 детейв 2011 году. Сеть общеобразовательных учреждений в регионе насчитывает 190школ, что в полной мере удовлетворяет существующую потребность в общемобразовании. В ходе проведения мероприятий по оптимизациимуниципальной сети образовательных учреждений в течение трех последнихлет количество школ сократилось более чем на 15 %, что сопоставимо ссокращением численности обучающихся. По оценке, в 2012 годучисленность обучающихся в образовательных учреждениях почти неизменится и составит 76,3 тыс. человек (99,9 % к 2011 году). Численность обучающихся в учреждениях начального, среднего ивысшего профессионального образования сократится на 5% к численности2011 года и составит 42,2 тыс. человек. Уменьшение количестваобучающихся и студентов в образовательных учрежденияхпрофессионального образования связано с тенденцией снижения выпуска изобщеобразовательных школ. Культура и искусство Население области обслуживают 169 библиотек и 92 клубныхучреждения, из них 14 находятся в ведомственной подчиненности. Кроместационарной сети библиотек читателей обслуживают 250 библиотечныхпунктов внестационарной сети муниципальных библиотек. В 2012 году на фоне оптимизации сети учреждений культуры, в томчисле преследующей подход комплексного предоставления услуг с цельюповышения качества их оказания, незначительно сократится показательобеспеченности библиотеками до 21,6 учреждения на 100 тыс. населения(2011 год - 21,7 учреждения на 100 тыс. населения), количествоучреждений культурно-досугового типа уменьшится на 3,3 %, при этомпоказатель обеспеченности останется на уровне предыдущего года попричине снижения численности постоянного населения (11,4 учреждения на100 тыс. населения). Социальная защита населения В области осуществляется работа по оказанию социальной поддержкималоимущим слоям населения на базе стационарных и нестационарныхучреждений социального обслуживания населения. Обеспеченность стационарными учреждениями социальногообслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) в 2012 годусоставит 21,9 места на 10 тысяч населения, или 73 % от установленногонорматива. В связи с увеличением доли лиц старших возрастов в структуренаселения области потребность в стационарном социальном обслуживанииостается высокой. Особенно велика нуждаемость в получении социально-медицинской помощи в домах-интернатах психоневрологического профиля. 2. Исходные условия формирования показателей прогноза социально- экономического развития <2> Внешние условия-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз || | | 2011 год | 2012 год |--------------------------------|| | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||-------------------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Цена (мировая) на | долларов США за | 109 | 115 | 97 | 101 | 104 || нефть Urals | баррель | | | | | ||-------------------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Никель | тыс. долларов за тонну | 22,9 | 18,8 | 20,4 | 21,3 | 22,0 ||-------------------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Медь | тыс. долларов за тонну | 8,8 | 7,6 | 8,3 | 7,9 | 7,5 ||-------------------------+------------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Алюминий | тыс. долларов за тонну | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------________________<2> Разработаны на основе сценарных условий функционированияэкономики Российской Федерации на 2013 год и плановый период 2014-2015годов, рекомендованных Минэкономразвития России, анализа сложившейсяситуации и тенденций социально-экономического развития области,материалов крупных хозяйствующих субъектов и исполнительных органовгосударственной власти Мурманской области. Конъюнктура мировых рынков Цены на нефть По оценке Министерства экономического развития РФ, цена на нефтьUrals в 2012 году составит 115 долларов США за баррель. В 2013 годупрогнозируется снижение среднегодовой цены до 97 долларов за баррель.С 2014 года прогнозируется, что вслед за ростом потребления нефтивозобновится тенденция умеренного роста цен. В 2014 году цена на нефтьсоставит 101 доллар за баррель, в 2015 году предполагается на уровне104 доллара за баррель. Цены на цветные металлы Начиная с марта т. г. мировые цены на цветные металлыдемонстрируют снижение из-за падающего потребления, ухудшениямакроэкономических показателей в Европе и Китае. По мнению аналитиков,во II квартале многие базовые металлы достигли "дна" падения и начинаяс июля можно ожидать активизации спроса и роста цен на металлы. В 2013-2015 годах, по прогнозу, ценовые тенденции на рынкецветных металлов в целом будут следовать за сценарием мировых цен нанефть. Внутренние условия--------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Единица измерения | Отчет | Оценка | Прогноз || | | 2011 год | 2012 год |--------------------------------|| | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||---------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Железорудный концентрат | тыс. рублей за | 3,16 | 2,67 | 2,74 | 2,76 | 2,78 || | тонну | | | | | ||---------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Апатитовый концентрат | тыс. рублей за | 11,8 | 14,4 | 14,8 | 15,4 | 15,7 || (100% Р2О5) | тонну | | | | | ||---------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Курс доллара | рублей за доллар | 29,4 | 30,5 | 30,7 | 31 | 31,5 || (среднегодовой) | США | | | | | ||---------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Индекс регулируемых | % | 109,1 | 105,8 | 109,1- | 112-115 | 112-115 || тарифов на электроэнер- | | | | 110,6 | | || гию для населения | | | | | | ||---------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Индекс тарифов (свободных | % | 117,3 | 91,1 | 110,5- | 110-112 | 110,8- || цен) на электроэнергию | | | | 112,7 | | 112,5 ||---------------------------+-------------------+----------+----------+----------+----------+----------|| Индекс тарифов на | % | 118,0 | 104,8 | 111-112 | 109,5- | 110-111 || теплоэнергию | | | | | 110,6 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цены производителей на основные виды продукции добывающей промышленности В I квартале 2012 года резко снизились цены на железную руду, чтово многом связано с замедлением темпов экономического роста впромышленности Китая и, как следствие, со снижением закупок импортнойруды сталелитейными предприятиями. В прогнозном периоде ожидается рост цен на рынке железной руды нафоне ожиданий падения индийского железорудного экспорта и новых мерправительства Китая по увеличению спроса на сталь. В текущем году средние контрактные цены на апатитовый концентрат(в пересчете на 100 % Р2О5) достаточно стабильны и находятся вдиапазоне 14,6-14,9 тыс. рублей за тонну. На фоне сохранения высокогоспроса со стороны потребителей рост цен на апатитовый концентрат впрогнозном периоде продолжится и составит 2-5 % ежегодно. Уровень цен (тарифов) на товары (услуги) естественных монополий Цены и тарифы на электрическую энергию С 2012 года индексация регулируемых цен (тарифов) вэлектроэнергетике осуществляется с 1 июля. Тарифы на I полугодие 2012года установлены на уровне, не превышающем уровень 2011 года, с 1 июля2012 года - рост не превысит в среднем по региону 11 % к уровню Iполугодия 2012 года. Общий рост регулируемых тарифов на электрическуюэнергию за год составит не более 6 %. Рост регулируемых тарифов сетевых организаций в 2013 годусоставит не менее 10 %, в 2014-2015 гг. - по 9-10 % ежегодно. Индексация регулируемых тарифов на услуги по передачеэлектроэнергии сетевых организаций будет производиться с июля каждогогода. В 2015 году цены на электроэнергию на розничном рынке вырастут на11-13 % к уровню 2011 года. Для населения рост тарифов на электроэнергию (без учета введениясоциальной нормы потребления) в 2013 г. составит 109,1-110,6 %, в2014-2015 гг. - 112-115 % (с индексацией со второго полугодия по 12-15 % ежегодно). Индексы потребительских цен и тарифов В прогнозном периоде ожидается умеренное замедление инфляции: в2013 году - 4,5-6 %, в 2014 и в 2015 годах - до 4-5,5 %, которое будетпроисходить на фоне снижения темпов роста цен на продовольственныетовары на внутреннем рынке под влиянием стабильной ситуации на мировыхрынках. Вместе с тем понижательный тренд роста цен на товары будетсдерживаться ослаблением курса рубля. На фоне позитивной динамики уровня денежных доходов населения иобъемов потребительского кредитования факторами, сдерживающимиинфляционный рост, станут меры федерального уровня по таргетированиюинфляции и меры по развитию потребительского рынка и усилениюконкуренции на региональном уровне. Рост доходов населения детерминирует увеличение спроса на услуги,в связи с чем прогнозируется опережающий рост цен в этом сегменте. Динамика инфляции (декабрь отчетного года к декабрю предыдущего года, в %)--------------------------------------------------------------------------------| Наименование показателя | Отчет | Оценка | Прогноз || | 2011 год | 2012 |--------------------------------|| | | года | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||-------------------------+----------+--------+----------+----------+----------|| Инфляция (прирост цен), | 6 | 5-6,5 | 4,5-6 | 4-5,5 | 4-5,5 || в том числе на: | | | | | ||-------------------------+----------+--------+----------+----------+----------|| товары | 4,6 | 5,9 | 5,4 | 4,9 | 4,8 ||-------------------------+----------+--------+----------+----------+----------|| продовольственные | 3,4 | 6,5 | 5,6 | 4,8 | 4,7 ||-------------------------+----------+--------+----------+----------+----------|| непродовольственные | 5,8 | 5,4 | 5,3 | 5 | 4,9 ||-------------------------+----------+--------+----------+----------+----------|| платные услуги | 9,4 | 8 | 7,4 | 7 | 7,2 || населению | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------- Демографическая ситуация В прогнозном периоде демографическая ситуация в регионе будетформироваться под воздействием продолжающегося сокращения женщинфертильного возраста и населения в трудоспособном возрасте в сочетаниис миграционным оттоком. Негативная динамика будет сглаживаться комплексом мер,направленных на формирование позитивных трендов в процессахестественного движения населения: меры по стимулированию рождаемостивторых и последующих детей, снижению смертности, которые на фонедемографического старения населения будут носить компенсирующийхарактер. В результате при сокращении женщин фертильного возраста на 6 %(13 тыс. человек) к уровню 2011 года прогнозируется увеличениерождаемости (коэффициент рождаемости с 11,5 промилле в 2011 году до11,6 промилле в 2015 году). Увеличение доли лиц старших возрастов не позволит существенноснизить уровень смертности. Поэтому реализуемый комплекс мер,направленных на повышение качества оказания медицинской помощи,профилактику заболеваний и снижение уровня смертности в результатеуправляемых причин, прежде всего позволит значительно снизить ввозрастной структуре смертности долю умерших в трудоспособномвозрасте. В результате коэффициент смертности в период 2012-2015 годовв целом по региону составит в среднем 11,5 промилле. В итоге с 2014 года прогнозируется положительное сальдоестественного прироста населения. В 2015 году коэффициентестественного прироста составит 0,2 промилле. В прогнозном периоде миграционная убыль оценивается впонижательном тренде за счет возможного привлечения трудовых ресурсови снижения миграции местного населения в связи с реализациейинвестиционных проектов. Миграционный отток к 2015 году сократитсяпочти на 1000 человек по сравнению с 2011 годом. В итоге численность постоянного населения Мурманской области запериод 2012-2015 годов сократится на 22 100 человек и составит 768,9тыс. человек. Налоговые условия При разработке прогноза налоговых поступлений на территорииобласти учтены Основные направления налоговой политики РоссийскойФедерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. В части акцизного налогообложения предусмотрены сохранение уровняставок акцизов в 2013 и 2014 годах в размерах, установленныхдействующим законодательством о налогах и сборах, и повышение их в2015 году по отношению к ставкам 2014 года на 20-25 % на алкогольнуюпродукцию и на 10 % на моторное топливо и прочие подакцизные товары. По налогу на имущество организаций предусмотрена поэтапная отменафедеральной льготы в отношении железнодорожных путей общегопользования, магистральных трубопроводов, линий энергопередачи, атакже сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частьюуказанных объектов, путем установления пониженных предельных налоговыхставок (с 1 января 2013 года - 0,4 %, с 1 января 2014 года - 0,7 %, с1 января 2015 года - 1,0 %). Прогноз поступлений по остальным налоговым платежам осуществлен сучетом положений действующего федерального и регионального налоговогозаконодательства. Кроме того, в прогнозном периоде предполагается сохранение тарифастраховых взносов в государственные внебюджетные фонды РоссийскойФедерации на уровне 2012 года в отношении большинства плательщиков:30 % и 10 % сверх установленной предельной величины базы дляначисления страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда РоссийскойФедерации. При этом для малого бизнеса и некоммерческих организаций,осуществляющих основную деятельность в области социальногообслуживания населения, а также благотворительных организаций иорганизаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, - 20 %. В 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов приоритет врегиональной налоговой политике - создание эффективной и стабильнойналоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость всреднесрочной и долгосрочной перспективе, - будет сохранен. Целями региональной налоговой политики продолжат оставатьсяразвитие и укрепление налогового потенциала Мурманской области приусловии недопущения увеличения уровня налоговой нагрузки на экономикус учетом требований сбалансированности бюджетной системы региона. Для достижения поставленных целей планируется следующее. 1. В части развития налогового потенциала Мурманской области: 1.1. Поддержка инвестиций и стимулирование инновационнойдеятельности (внесение изменений в налоговое законодательствоМурманской области по дифференциации налоговых ставок по налогу наимущество организаций при осуществлении инвестиционной деятельности взависимости от вида экономической деятельности, суммы инвестиций и/илиамортизационной группы основных фондов). 1.2. Поддержка малого бизнеса (предоставление налоговых льготсубъектам малого бизнеса, применяющим упрощенную системуналогообложения и осуществляющим инновационную, инвестиционнуюдеятельность). 1.3. Внесение изменений в налоговое законодательство Мурманскойобласти после изменения федерального законодательства о налогах исборах: - принятие закона о введении патентной системы налогообложениядля индивидуальных предпринимателей на основе соответствующихизменений в Налоговом кодексе РФ; - введение налога на недвижимость физических лиц после подготовкисоответствующего федерального закона и окончания оценочных работ поустановлению кадастровой стоимости объектов недвижимости; - внесение изменений в региональный закон о транспортном налогепосле установления федеральной минимальной ставки транспортного налогадля легковых автомобилей с мощностью двигателя свыше 410 л. с. иувеличения средних ставок транспортного налога для мощных мотоциклов(с мощностью двигателя свыше 130-150 л.с.), гидроциклов (свыше 150 л.с.), катеров и яхт (свыше 300 л.с.). 2. В части укрепления налогового потенциала Мурманской области: 2.1. Ежегодное проведение оценки эффективности предоставленныхрегиональных налоговых льгот и сокращение неэффективных льгот. 2.2. Продолжение работы Межведомственной комиссии по обеспечениюдоходов бюджета Мурманской области по следующим направлениям: - выявление причин убыточности организаций области и выработкамер по сокращению количества убыточных организаций; - консультативно-совещательное взаимодействие с крупнейшиминалогоплательщиками области - ведущими организациями, в том числеучастниками консолидированных групп налогоплательщиков и филиаламикрупнейших российских компаний, осуществляющих деятельность натерритории области; - выявление причин неплатежей крупнейших недоимщиков ипредприятий-банкротов и выработка рекомендаций по принятию мер поснижению образовавшейся задолженности; - осуществление межведомственного взаимодействия для повышенияэффективности администрирования налоговых и неналоговых платежей ипогашения задолженности по этим платежам. 3. Показатели предварительного прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Предварительный прогноз разработан на вариантной основе - вариантI (консервативный) и вариант II (умеренно оптимистичный). Варианты прогноза разработаны исходя из единой гипотезы внешних ивнутренних условий и различаются эффективностью реализациигосударственной политики. Первый вариант предусматривает воздействие сдерживающих факторов,сохранение низкой конкурентоспособности, сокращение спроса на труд,необходимость проведения более жесткой бюджетной политики, связаннойсо стагнацией государственного инвестиционного спроса и более низкимитемпами роста заработных плат бюджетников и военнослужащих. Второй вариант предполагает развитие экономики в условияхвоздействия факторов роста, активной государственной политики,направленной на улучшение инвестиционного климата, повышениеконкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулированиеэкономического роста и модернизации промышленного производства, атакже на повышение эффективности расходов бюджета региона. Второй (умеренно оптимистичный) вариант предлагается в качествеосновного для разработки прогноза социально-экономического развития на2013 год и плановый период 2014-2015 годов и проекта областногобюджета на 2013 год и на плановый период 2014-2015 годов. Годовые темпы прироста значений основных показателей прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, %--------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | Откло- || | | | | | | к | нение по || | | | | | | 2011 | вариан- || | | | | | | | там ||-------------------------------+------+------+------+------+------+------+----------|| Валовой | I вариант | 1,2 | 1,8 | 2,3 | 0,7 | 1,8 | 6,7 | 0,8 || региональный |------------| | |------+------+------+------| || продукт | II вариант | | | 2,6 | 0,9 | 2,0 | 7,5 | ||------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------|| Промышленность | I вариант | -1,3 | 2,2 | 2,3 | 0,5 | 1,4 | 6,5 | 2,1 || |------------| | |------+------+------+------| || | II вариант | | | 3,0 | 1,1 | 2,0 | 8,6 | ||------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------|| Инвестиции в | I вариант | 38,1 | 1,6 | 2,1 | 3,0 | 6,6 | 13,9 | 12,6 || основной капитал |------------| | |------+------+------+------| || | II вариант | | | 7,1 | 4,8 | 10,9 | 26,5 | ||------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------|| Строительство | I вариант | 27,4 | 14,2 | -3,4 | 0,8 | 4,2 | 16,0 | 8,8 || |------------| | |------+------+------+------| || | II вариант | | | 0,3 | 3,0 | 5,8 | 24,8 | ||------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------|| Реальная | I вариант | 2,3 | 8,2 | 2,9 | 3,6 | 3,9 | 19,8 | 4,9 || заработная плата |------------| | |------+------+------+------| || | II вариант | | | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 24,7 | ||------------------+------------+------+------+------+------+------+------+----------|| Оборот розничной | I вариант | 1,8 | 6,2 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 15,6 | 2,7 || торговли |------------| | |------+------+------+------| || | II вариант | | | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 18,3 | |-------------------------------------------------------------------------------------- Сдерживающие факторы, факторы роста и риски Ведущими факторами экономического роста в среднесрочнойперспективе будут: повышение инвестиционной активности крупныхкомпаний индустриального сектора, инвестиционных возможностей бюджетоввсех уровней и рост потребительского спроса. Также на развитие экономики региона по-прежнему будет оказыватьзначительное воздействие внешнеэкономический фактор в силуэкономической специализации региона как экспортно ориентированного ипреимущественно индустриального. Сдерживающими факторами развития в среднесрочном периоде могутбыть: в добывающей промышленности - усложнение условий добычи полезныхископаемых, в пищевой промышленности - неопределенность объемовустановления квот на вылов водных биоресурсов, в металлургии -зависимость от поставок давальческого сырья. Также одним из сдерживающих факторов развития производства будетявляться прогнозируемое сокращение объема рынка труда, что обусловленосокращением численности трудовых ресурсов. Кроме того, в среднесрочной перспективе существуют риски снижениятемпов развития экономики, к которым можно отнести: - неблагоприятное, в том числе шоковое, изменение конъюнктурымировых рынков, зависимость от воздействия которых для Мурманскойобласти в прогнозном периоде сохранится; - изменение внутренней и внешней рыночной конъюнктуры привступлении Российской Федерации во Всемирную торговую организацию иформировании единого экономического пространства; - отсутствие финансирования за счет средств федерального бюджетапроекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла", отказот создания портовой особой экономической зоны при сохраненииперспектив реализации локальных инвестиционных проектов по развитиютранспортной инфраструктуры за счет собственных средств организаций; - переход с 2014 года к регулированию тарифов на теплоснабжение,водоснабжение и водоотведение методом доходности инвестированногокапитала, дающим компаниям возможность закладывать в тарифы возвратсвоих инвестиций, который может повлечь незапланированный ростинфляции и вызвать необходимость принятия оперативных сдерживающихмер; - развитие практики применения схем "налоговой оптимизации"субъектами малого и среднего предпринимательства в результатепостепенного исключения с 2013 года из перечня специальных налоговыхрежимов единого налога на вмененный доход в связи с переходом напатентную систему налогообложения; - усиление естественной убыли и миграционного оттокатрудоспособного населения в связи с приобретением жилья в регионах сболее благоприятными климатическими условиями; - усиление "вывоза" доходов населения за пределы региона. Валовой региональный продукт Рост валового регионального продукта прогнозируется за счетувеличения валовой добавленной стоимости во всех отраслях экономики, вбольшей степени в обрабатывающих производствах, добывающейпромышленности (за счет освоения новых месторождений), в торговле и натранспорте (в связи с наращиванием объемов перевозимых и перегружаемыхгрузов). За 2013 год объем ВРП увеличится на 2,6 %, за 2014 и 2015 годы на0,9 % и 2 % соответственно. Существенного изменения структуры видов экономическойдеятельности в составе ВРП в 2013-2015 годах не прогнозируется, всвязи с чем по-прежнему более 60 % объема ВРП будет созданопромышленными предприятиями, организациями торговли, транспорта исвязи. Инвестиции и строительство Прогноз инвестиционной деятельности и строительных работучитывает: - продолжение работ по реконструкции, расширению и техническомуперевооружению предприятий горно-металлургического комплекса области(ОАО "Кольская ГМК", ОАО "Апатит", ОАО "Ковдорский ГОК", ОАО "Олкон",ЗАО "Северо-Западная фосфорная компания"); - рост объемов работ по реализации проекта "Комплексное развитиеМурманского транспортного узла"; - строительство судов атомного ледокольного флота; - оживление инвестиционной активности предприятий, в том числе засчет роста расходов бюджетной системы и увеличения кредитных ресурсов,направляемых на инвестиции; - строительство и реконструкция объектов социальнойинфраструктуры с привлечением средств федерального бюджета, в томчисле в рамках мероприятий, связанных с подготовкой и проведениемпразднования 100-летия г. Мурманска; - реализацию мер, направленных на стимулирование инвестиционнойдеятельности через льготное налогообложение, в том числе мероприятий,направленных на повышение инвестиционной привлекательности Мурманскойобласти; - реализацию мер, направленных на стимулирование жилищногостроительства. В 2013 году инвестиции в основной капитал составят 70,8 млрд.рублей, или 107,1 % к уровню 2012 года. В 2014 - 2015 годахсреднегодовой темп прироста инвестиций в основной капиталпрогнозируется на уровне 7,9 %, и в 2015 году их объем превыситпоказатель 2011 года более чем на 26,5 %. Поступление иностранных инвестиций в экономику областипрогнозируется в объеме 31,2 млн. долларов США (105,8 % к уровню 2012года). В 2013 году и в плановом периоде сохранятся наметившиеся в 2011году изменения в структуре инвестиций из-за рубежа в пользу прямыхиностранных инвестиций, что связано с дальнейшим развитием действующихпредприятий, созданных с участием иностранного капитала. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в2013 году составит 29,4 млрд. рублей (100,3 % к уровню 2012 года).Средний темп прироста в последующие годы на уровне 4,4 % позволит кконцу 2015 года на четверть превысить объемы строительных работ,сложившиеся в 2011 году. В 2013 году прогнозируемый объем ввода в эксплуатацию жильясоставит 58 тыс. кв. метров и увеличится по сравнению с 2012 годом на5,5 %. В дальнейшем ожидается, что уровень ежегодно вводимого жильяпродолжит расти и в 2014 и 2015 годах составит соответственно 67 и 79тыс. кв. метров. Прогнозируемые объемы вводимого на территорииМурманской области жилья отвечают контрольным показателям по субъектамФедерации на период 2011 - 2015 годов, утвержденным Министерствомрегионального развития России. На достижение установленных показателейнаправлена принятая Правительством Мурманской области долгосрочнаяцелевая программа "Поддержка и стимулирование жилищного строительствав Мурманской области" на 2011 - 2015 годы. Промышленное производство Прогноз развития промышленного комплекса региона основан натенденциях умеренного восстановления мировой экономики, качественногоухудшения состава руд, усложняющихся условий добычи полезныхископаемых, а также на фоне дальнейшей модернизации производства,улучшения условий для ведения бизнеса, повышения конкурентоспособностии эффективности производств. Прогноз учитывает: - постепенный выход на проектную мощность первой очереди новогогорно-обогатительного комбината по переработке апатит-нефелиновых рудместорождения "Олений ручей"; - ввод в действие в 2014 году мини-металлургического завода попроизводству мелющих шаров; - развитие предприятий строительной индустрии (в том числе сучетом реализации проектов в рамках подготовки к празднованию 100-летия города Мурманска); - увеличение и систематизацию мер по формированию объемагособоронзаказа для предприятий судоремонта; - модернизацию промышленного производства, в том числе напредприятиях мясной и молочной промышленности; - повышение энергоэффективности экономики. В прогнозируемом периоде наиболее динамичное развитие ожидается всекторе добывающих производств. В результате освоения новыхместорождений действующими предприятиями, а также ввода в эксплуатациюв 2012 году первой очереди нового горно-обогатительного комбината попереработке апатит-нефелиновых руд месторождения "Олений ручей"среднегодовые темпы прироста промышленного производства в 2013-2015годах составят 3,2 %. В обрабатывающих производствах среднегодовые темпы приростасоставят 1,3 %. В связи с реализацией мер по поддержке предприятий строительнойиндустрии, оживлением строительной деятельности в регионе, увеличениемобъемов дорожно-строительных работ (в том числе в рамках подготовки кпразднованию 100-летия города Мурманска) ожидается рост производствапо виду деятельности "Прочие неметаллические минеральные продукты" -среднегодовые темпы прироста в прогнозируемом периоде составят 9,2 %. Рост объемов производства транспортных средств и оборудования (всреднем на 3 % ежегодно) связан с реализацией соответствующих решенийпо модернизации судоремонтной отрасли, проводимыми мероприятиями пофинансовому оздоровлению предприятий, увеличением производственнойзагрузки как действующих, так и неиспользуемых и малоиспользуемыхпроизводственных мощностей, устранением неликвидных активов. В основных секторах обрабатывающих производств - металлургии ипищевой промышленности - среднегодовые темпы прироста в 2013-2015годах прогнозируются на уровне 1,7 % и 1,3 % соответственно. В 2015 году объемы промышленного производства в целом превысятуровень 2011 года на 8,5 процентного пункта, что в большей степениобусловлено приростом в добывающей промышленности на 12,6 %, которыйбудет обеспечен увеличением производства железорудного (112,4 %),апатитового (111,4 %), нефелинового (в 1,9 раза) и лопаритового (в 1,6раза) концентратов. Объем обрабатывающих производств в 2015 году увеличится посравнению с 2011 годом в целом на 6,2 %. Рост производства в металлургии на 7,2 % к уровню 2011 годаожидается в результате увеличения выпуска алюминия до докризисныхобъемов производства при условии модернизации алюминиевого завода иувеличения выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и сучетом увеличения поставок давальческого сырья в медно-никелевомпроизводстве. Кроме того, планируется реализация проектов, направленных наразвитие минерально-сырьевой базы для постоянного восполнениявыбывающих мощностей и поддержания достигнутых показателей добычи ОАО"Кольская ГМК", в том числе увеличение мощности подземного рудника,внедрение новых технологий по производству никеля, созданиесобственного кобальтового производства, а также получение первойпродукции на новом мини-металлургическом заводе по производствумелющих шаров в 2014 году. В период до 2015 года сохранится тенденция роста производствапищевой продукции, в основном за счет увеличения объемоврыбопереработки, и на конец прогнозируемого периода по сравнению с2011 годом индекс производства по данному виду деятельности составит104,3 %. Объем производства транспортных средств и оборудованияпрогнозируется на уровне 112,6 % по отношению к 2011 году. В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и водыне предполагается высоких результатов на фоне реализации политикиповышения энергоэффективности экономики. Индекс производства составит102,6 % к уровню 2011 года. Сдерживающим фактором развитияэлектроэнергетики является ограничение сетевой инфраструктуры. Рыболовство, рыбоводство В прогнозном периоде Правительством Мурманской области будетпродолжена работа по защите интересов предприятий региона назаседаниях общероссийских и международных комиссий в областирыболовства, на которых устанавливаются квоты и условия добычи водныхбиоресурсов. Планируется продолжить работу, направленную на стабилизацию ценна рынке рыбных товаров, за счет организации прямых поставок рыбы отпроизводителя в розничную продажу. В среднесрочной перспективе планируется продолжить реализацию мергосударственной поддержки организаций рыбохозяйственного комплекса ввиде субсидирования процентных ставок по кредитным договорам последующим направлениям их использования: на федеральном и областном уровнях (софинансирование): - на приобретение племенного материала рыб, рыбных кормов,техники и оборудования для промышленного рыбоводства и разведенияодомашненных видов и пород рыб; - на реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) поосуществлению промышленного рыбоводства и разведению одомашненныхвидов и пород рыб; на федеральном уровне: - на строительство и модернизацию рыбопромысловых судов; - на строительство и модернизацию объектов рыбоперерабатывающейинфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции; на областном уровне: - на приобретение сырья и вспомогательных материаловорганизациями береговой переработки; - на приобретение кормов организациями, осуществляющимипромышленное рыбоводство. Также предполагается реализация дополнительных мергосударственной поддержки организаций рыбохозяйственного комплексаМурманской области. С целью привлечения инвестиций продолжится формированиерыбопромысловых участков для товарного рыбоводства и промышленногорыболовства. Кроме того, в прогнозном периоде планируется продолжитьреализацию инвестиционного проекта "Товарное выращиваниеатлантического лосося и морской форели" ЗАО "Русский лосось" сежегодным увеличением производства продукции на 5 тыс. тонн. Такжепредполагается сохранение квоты на вылов донных пород рыб и роствылова в районах африканского побережья по объектам: ставрида,скумбрия, сардина в связи с прогнозируемым улучшением промысловойобстановки в этих районах. В этом случае в 2013 году вылов возрастет на 1,1 % по сравнению с2012 годом и составит 630 тыс. тонн. К 2015 году объем выловаувеличится до 636 тыс. тонн и превысит уровень 2011 года на 2 %. Сельское хозяйство В сельском хозяйстве в прогнозном периоде предполагаетсяреализация мероприятий государственной поддержки в рамках федеральныхи региональных целевых программ. Кроме того, планируются: - завершение реализации крупного инвестиционного проекта пореконструкции и модернизации свинокомплекса "Пригородный" и выход в2014 году на проектную мощность с годовым объемом производства6,5 тыс. тонн мяса свиней; - реконструкция птицефабрики "Мурманская", что позволитнаращивать объемы производства мяса птицы и яиц; - реализация проекта развития мясного скотоводства в п. Тулома. При условии своевременной реализации данных мероприятий исохранении поголовья ОАО "Североморец", обеспечивающего продукциейорганизации Министерства обороны РФ и подлежащего ликвидации в текущемгоду, в 2013 году по сравнению с предыдущим годом прогнозируетсязначительный рост объемов производства молока (106,4 %) и яиц (в 2,7раза), а индекс сельскохозяйственного производства превысит уровень2012 года на 11,1 %. По прогнозу, к 2015 году индекс производствавозрастет почти в 1,2 раза по сравнению с 2011 годом. Транспорт В сфере транспорта в среднесрочном периоде предусмотренонаращивание объемов перевозимых и перегружаемых грузов за счет: - ввода в 2012 году в эксплуатацию первой очереди нового горно-обогатительного комбината по переработке апатит-нефелиновых рудместорождения "Олений ручей"; - ввода в эксплуатацию с 2013 года терминала ОАО "ГМК "Норильскийникель" мощностью 0,8 млн. тонн грузов в год; - реконструкции мощностей ООО "Мурманский балкерный терминал" свозможность перегрузки до 3 млн. тонн железорудного концентратаначиная с 2013 года. Кроме того, предполагается реализация программных мероприятийДЦП "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области на 2012-2014 годы" и ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2015годы)", направленных на развитие и повышение конкурентоспособноститранспортной системы региона, а также реализацию транзитногопотенциала Мурманской области. В результате указанных мероприятий в 2013 году предполагаетсяперегрузить 39,5 млн. тонн различных грузов портами и перегрузочнымикомплексами Мурманской области, что на треть выше, чем запланировано в2012 году, в связи с восстановлением прежних объемов перегрузкинефтеналивных грузов ООО "НТ "Белокаменка". В 2015 году будетперегружено 43,1 млн. тонн грузов, что превысит показатель 2011 года в1,4 раза. Объем коммерческих перевозок грузов в 2013 году составит38,4 млн. тонн (103,1 % к уровню предыдущего года). В 2014-2015 годахсреднегодовой темп прироста составит 2,4 - 2,5 %, и к концупрогнозного периода объем перевозимых грузов достигнет 40,3 млн. тонн(106,0 % к уровню 2011 года). Туризм В прогнозируемом периоде предполагается сохранение тенденциироста туристического потока за счет развития туристическойинфраструктуры и увеличения количества туристических предприятий, чтов первую очередь обусловлено: - реализацией проекта "Арктическая гавань"; - упрощением визового режима и обустройством приграничнойинфраструктуры совместно с норвежско-финскими партнерами в рамкахдостигнутых договоренностей и международных проектов приграничногосотрудничества; - развитием делового туризма, спортивного и любительскогорыболовства; - оказанием мер государственной поддержки в сфере развитиятуризма (субсидии, стартовые гранты начинающим предпринимателям наразвитие бизнеса). Значительный вклад в развитие отрасли внесет реализация проекта"Арктическая гавань", который предполагает создание в порту Мурманскцентра круизного туризма, реконструкцию главного пирса и зданияморского вокзала, установление пункта пропуска в пассажирском районепорта Мурманск. На реализацию мероприятий по реконструкции пирса издания морского вокзала в 2012-2014 годах уже предусмотренофедеральное финансирование в объеме 1,2 млрд. рублей в рамках ФЦП"Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)". Важнейшим элементом в развитии туристической инфраструктуры по-прежнему будет являться перспективный хибинский массив (территориямуниципального образования г. Кировск), на базе которого в 2013-2015годах будет продолжаться работа по созданию туристско-рекреационнойтерритории. В результате к 2015 году по сравнению с 2011 годом объемвъездного туристического потока в область возрастет на 42,1 %. Малое и среднее предпринимательство При разработке прогноза учтена реализация мер государственнойподдержки малого и среднего бизнеса, в том числе инновационныхпредприятий, которые будут направлены как на создание нового бизнеса,так и на развитие действующих предприятий. Прогнозируется увеличение численности занятых на малых и среднихпредприятиях региона к 2015 году по сравнению с 2011 годом на 9,8 тыс.человек, или в 1,2 раза. В результате постепенного включения предприятий строительногобизнеса, транспорта и связи в реализацию крупных инвестиционныхпроектов на их первоначальном этапе в 2013-2015 годах среднегодовыетемпы прироста оборота на малых и средних предприятиях данных видовэкономической деятельности составят порядка 5 - 7 %, численностьзанятых на них к 2015 году по сравнению с 2011 годом может увеличитьсяболее чем на 2,6 тыс. человек, или в 1,3 раза. Ввиду низкой капиталоемкости количество малых предприятий вторговле и сфере услуг будет увеличиваться, однако темпы ростапоказателей по данному виду деятельности будут сдерживатьсясохранением тенденции миграционного оттока населения. К 2015 году посравнению с 2011 годом количество занятых в данной сфере возрастет на3,3 тыс. человек, или в 1,2 раза, к уровню 2011 года. Вместе с этим с2013 года будет наблюдаться тенденция замедления темпов ростачисленности работников на малых предприятиях торговли. Развитие инвестиционного кредитования малого бизнеса послужитстимулом создания небольших пищевых производств. В результате впрогнозном периоде в обрабатывающих производствах может бытьобразовано еще порядка 900 рабочих мест, что обеспечит прирост общейчисленности занятых по данному виду экономической деятельности к 2015году по сравнению с 2011 годом на 12 %. Внешнеэкономическая деятельность В 2013 - 2015 годах продолжится рост объемов внешнеторговогооборота, что связано с увеличением экспортных и импортных поставок. При этом на долю экспорта по-прежнему будет приходиться более80 % от общего объема внешнеторгового оборота. Структура экспорта в прогнозируемом периоде существенно неизменится. Наибольшую долю по-прежнему будут занимать черные и цветныеметаллы - около 45 %. Доля апатитового концентрата составит порядка12 %, рыбопродукции - 26 %. В структуре импорта прогнозируется увеличение долимашиностроительной продукции до 39 %, что обусловлено ростом объемовзакупок для обеспечения инвестиционных проектов, реализуемых натерритории региона. В прогнозируемом периоде продолжатся поставкиимпортного медно-никелевого сырья для переработки на территорииобласти, в связи с чем доля металлов в импорте составит более 30 %. В 2015 году объем внешнеторгового оборота увеличится на 12,9 % посравнению с 2011 годом и составит 3,4 млрд. долларов США. Стоимость экспортных поставок в 2015 году в 4,5 раза превыситстоимость импортных. Рынок товаров и услуг В прогнозном периоде развитие потребительского рынка регионабудет происходить под влиянием двух разнонаправленных тенденций,определяющих платежеспособный спрос населения: рост денежных доходовнаселения и снижение численности населения. Помимо этого увеличениюобъемов потребительского рынка в прогнозном периоде будутспособствовать улучшение экономической ситуации, замедление темповинфляции. Поддержку потребительскому спросу также будут оказыватьвосстановление и дальнейший рост доступности банковских кредитов,способствующие снижению у населения склонности к сбережению денежныхсредств. Рост объема кредитов создаст условия для сохранения тенденцииизменения потребительских предпочтений в сторону промышленных товаров,в результате чего в структуре оборота розничной торговли их доля будетпостепенно увеличиваться, а доля продовольственных товаров снижаться. Продолжатся преобразования, направленные на совершенствованиеторговли и сферы услуг. Сохранится тенденция по продвижению напотребительский рынок отечественных товаров как продовольственной, таки промышленной группы. Товарная насыщенность потребительского рынкабудет носить устойчивый характер. В результате в 2015 году темпы роста физических объемов оборотарозничной торговли превысят уровень 2011 года на 18,2%, платных услугнаселению - на 7,4%. Доходы населения Прогнозируется положительная динамика темпов роста денежныхдоходов населения, обусловленная прежде всего планируемыми мерами поповышению оплаты труда в бюджетном секторе экономики. Дополнительный импульс для роста денежных доходов населения в2013 году будет получен в результате второй очереди повышенияденежного довольствия военнослужащих с 1 января 2013 года. В 2014 годувлияние реформы на рост реальных располагаемых доходов населения будетнивелировано. Предполагаемые меры по повышению уровня оплаты труда в бюджетныхсекторах экономики (образование, здравоохранение, культура), а такжезапланированное расширение штатной численности в учрежденияхсоциальной сферы в связи с оказанием новых услуг (социальное такси,мобильные социальные бригады, надомные сиделки) и вводом вэксплуатацию новых дошкольных образовательных учреждений и спортивныхсооружений позволят в прогнозируемом периоде ускорить рост фондаоплаты труда в этой сфере, увеличив его долю в приросте денежныхдоходов с 20 % до 22-25 %. Во внебюджетном секторе экономики на фоне обеспечения устойчивогоразвития экономики в 2013-2015 годах среднегодовые темпы ростареальной заработной платы составят 103,5 %. В целом по области за 2012-2015 годы реальная заработная платаувеличится на 24,7 %. Трудовые пенсии в прогнозном периоде будут индексироваться наиндекс потребительских цен с 1 февраля ежегодно, социальные - с 1апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера вРоссийской Федерации за прошедший год. В результате реальный размер пенсии в 2015 году по сравнению с2011 годом увеличится на 18,2 %. При этом средний размер пенсиивозрастет на 47 %. С 2013 года прогноз величины прожиточного минимума рассчитан сучетом предстоящего перехода на нормативно-статистический метод всоответствии с рекомендациями, разрабатываемыми на федеральном уровне. Величина прожиточного минимума прогнозируется в 2015 году в сумме12190 рублей с ростом к уровню 2011 года в 1,4 раза. Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточногоминимума будет последовательно снижаться с 13,2 % в 2011 году до12,2 % в 2015 году. Рынок труда, занятость населения Складывающиеся тенденции в экономике и демографической ситуации врегионе непосредственно скажутся на функционировании рынка труда. Сокращение трудового потенциала, обусловленное снижениемчисленности населения в трудоспособном возрасте, по оценке, на 3 % (к2015 году не превысит 504 тыс. человек) потребует повышения уровнятрудового участия лиц старше трудоспособного возраста. Рост объемов работ по реализации проекта "Комплексное развитиеМурманского транспортного узла", повышение инвестиционнойпривлекательности Мурманской области будут определять рост спроса нарабочую силу. Однако данные тенденции изменят структуру спроса натруд, что потребует возмещения недостающих кадров за счет ихпривлечения из других регионов, а также, в целях преодолениянегативного эффекта структурной безработицы, за счет активизации мерпо переобучению лиц, в том числе высвобождаемых из бюджетной сферы иВооруженных сил Российской Федерации (с учетом выхода на пенсиювоеннослужащих в трудоспособном возрасте). Демографическая ситуация (сокращение численности населения)обусловит негативную динамику численности занятых в экономике.Смягчить данный тренд позволят вероятное привлечение трудовыхмигрантов и вовлечение в трудовую деятельность лиц старших возрастов.В итоге численность занятых в экономике в 2015 году сократится на 5,6тыс. человек к уровню 2011 года. Уровень общей безработицы, рассчитанный по методологии МОТ,сократится с 8,8 % в 2011 году до 7,5 % в 2015 году. Мероприятия, направленные на преодоление несоответствия спроса ипредложения на рынке труда, будут формировать устойчивый трендсокращения численности зарегистрированных безработных и,соответственно, позволят сохранить темпы снижения уровнярегистрируемой безработицы. К 2015 году, снижаясь ежегодно на 0,1 п.п., уровень регистрируемой безработицы составит 1,6 % к экономическиактивному населению. Развитие социальной сферы Здравоохранение В среднесрочной перспективе продолжится реализация комплекса мер,направленных на повышение эффективности функционирования системыздравоохранения: - увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи, в томчисле за счет дополнительного открытия отдельно расположенных отзданий поликлиник врачебных практик; - снижение объемов стационарной помощи и расходов на нее; - развитие сети дневных стационаров; - усиление мер по профилактике заболеваний. Эффективность использования финансовых, материально-технических итехнологических ресурсов позволит увеличить к 2015 году показательмощности амбулаторно-поликлинических учреждений до 311,4 посещения всмену против 297 в 2011 году. Введение стационарозамещающих видов медицинской помощи позволитснизить обеспеченность койками к 2015 году на 0,8 % по сравнению с2011 годом. Повышение доступности оказания амбулаторно-поликлиническойпомощи, современных диагностических исследований приведет к увеличениюна 10,5 % числа впервые выявленных, в том числе на ранних стадиях,заболеваний. Приоритетным направлением в развитии здравоохранения останетсяукрепление кадрового потенциала медицинских учреждений области, в томчисле первичного амбулаторно-поликлинического звена. В прогнозном периоде численность врачей и среднего медицинскогоперсонала будет расти, что обусловлено кадровой политикой,предусматривающей целевую подготовку специалистов в вузах, заключениедоговоров с выпускниками вузов о постоянном трудоустройстве,направление заявок о выделении целевых мест для обучения врачей вординатуре и аспирантуре с обязательным последующим трудоустройством вгосударственные и муниципальные учреждения региона. Образование В 2013-2014 годах на фоне увеличения численности детейдошкольного возраста, обусловленной ростом рождаемости в предыдущиегоды, продолжится тенденция снижения обеспеченности местами в ДОУ.Вместе с тем реализация мер, направленных на повышение уровняобеспеченности детей местами в ДОУ, позволит к 2015 году вывестиданный показатель на уровень 2012 года (793 места на 1000 детей). Приэтом численность детей в дошкольных образовательных учрежденияхсоставит 43,5 тыс. человек (104,3 % к уровню 2011 года). За счетувеличения числа обучающихся начальных классов будут замедлены темпыснижения численности учащихся общеобразовательных учреждений. В итогек 2015 году численность учащихся составит 76,2 тыс. человек (99,8 % к2011 году). Снижение численности обучающихся по программам начальногопрофессионального образования и рост числа обучающихся по программамсреднего профессионального образования в 2013 году обусловленыреорганизацией 6 учреждений начального профессионального образования вучреждения среднего профессионального образования. В результатечисленность обучающихся в образовательных учреждениях начальногопрофессионального образования в 2013-2015 годах составит порядка600 человек (10,5 % к 2011 году). Из-за снижения численности выпускников общеобразовательныхучреждений в прогнозируемом периоде ожидается дальнейшее уменьшениечисленности обучающихся в учреждениях высшего профессиональногообразования до 24,4 тыс. человек к 2015 году (2011 год - 28,3 тыс.человек). Культура и искусство В прогнозируемом периоде основными приоритетами культурнойполитики по-прежнему останутся обеспечение единства культурногопространства и доступности культурных ценностей широким слоямнаселения, сохранение культурного наследия и развитие культурногопотенциала региона. В 2013-2015 годах планируется дальнейшая модернизация бюджетногосектора экономики, предусматривающая в том числе оптимизацию сетиучреждений культуры. В итоге на фоне прогнозируемого уменьшения численности постояннопроживающего населения показатель обеспеченности учреждениямикультурно-досугового типа сохранится на уровне 2011 года, показательобеспеченности библиотеками в 2015 году по сравнению с 2011 годомнезначительно уменьшится (на 0,5 п. п.). Социальная защита населения По прогнозным оценкам, к 2015 году число койко-мест встационарных учреждениях социального обслуживания останется на прежнемуровне (1715). При прогнозной численности населения на конец 2015 года766,4 тыс. человек показатель обеспеченности населения Мурманскойобласти домами-интернатами для престарелых и инвалидов составит 22,4места на 10 тыс. населения и увеличится по сравнению с 2011 годом на2,8 %. Таблица "Показатели прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Единица измерения | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (2 вариант) || | |-----------+-----------+-----------+-----------------------------------|| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | | год | год | год | год | год | год ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Валовой региональный продукт ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Валовой региональный | млн. рублей в ценах | 234 649,1 | 257 681,4 | 271 353,3 | 289 107,0 | 309 393,1 | 337 671,6 || продукт (в основных | соответствующих лет | | | | | | || ценах) |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году | 99,4 | 101,2 | 101,8 | 102,6 | 100,9 | 102,0 || | в сопоставимых ценах | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | индекс-дефлятор в % к | 116,8 | 108,6 | 103,4 | 103,8 | 106,1 | 107,0 || | предыдущему году | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Инвестиции и строительство ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Инвестиции (в основной | млн. рублей в ценах | 38610,6 | 55765,1 | 61346,2 | 70845,2 | 79741,6 | 94620,2 || капитал) за счет всех | соответствующих лет | | | | | | || источников |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| финансирования | в % к предыдущему году | 86,2 | 138,1 | 101,6 | 107,1 | 104,8 | 110,9 || | в сопоставимых ценах | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | индекс-дефлятор в % к | 107,4 | 104,6 | 108,3 | 107,8 | 107,4 | 107,0 || | предыдущему году | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Инвестиции в основной | млн. рублей в ценах | 32513,6 | 47113,5 | 53166,2 | 60428,7 | 68450,1 | 83251,2 || капитал за счет всех | соответствующих лет | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования (без | | | | | | | || субъектов малого |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| предпринимательства и | в % к предыдущему году | 79,2 | 138,5 | 104,2 | 105,4 | 105,5 | 113,7 || объемов инвестиций, не | в сопоставимых ценах | | | | | | || наблюдаемых прямыми | | | | | | | || статистическими | | | | | | | || методами) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Объем инвестиций в | млн. рублей в ценах | 11330,3 | 24205,6 | 27325,7 | 30754,1 | 32129,3 | 31577,5 || основной капитал, | соответствующих лет | | | | | | || финансируемых за счет | | | | | | | || собственных средств | | | | | | | || организаций, из них: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| прибыль | млн. рублей в ценах | 1641,5 | 12124,8 | 11017,0 | 10763,9 | 11245,3 | 11052,1 || | соответствующих лет | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| амортизация | млн. рублей в ценах | 9338,5 | 11216,5 | 15489,0 | 19067,5 | 19920,2 | 19578,1 || | соответствующих лет | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Объем инвестиций в | млн. рублей в ценах | 21183,3 | 22907,9 | 25840,5 | 29674,6 | 366320,8 | 51673,6 || основной капитал, | соответствующих лет | | | | | | || финансируемых за счет | | | | | | | || привлеченных средств, из | | | | | | | || них: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| кредиты банков | млн. рублей в ценах | 2365,2 | 706,4 | 2200,0 | 2500,0 | 2800,0 | 3100,0 || | соответствующих лет | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| заемные средства | млн. рублей в ценах | 2165,3 | 6839,5 | 5146,0 | 2115,0 | 2395,8 | 2913,8 || других организаций | соответствующих лет | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| бюджетные средства, в | млн. рублей в ценах | 5550,4 | 5669,9 | 8631,3 | 13457,0 | 16268,4 | 21057,7 || том числе: | соответствующих лет | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| из федерального | млн. рублей в ценах | 3450,2 | 3980,6 | 5259,6 | 8934,1 | 11300,2 | 16791,0 || бюджета | соответствующих лет | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| из него по | млн. рублей в ценах | 1034,7 | 3321,3 | 5097,4 | 8445,1 | 11089,3 | 16711,8 || федеральной | соответствующих лет | | | | | | || адресной | | | | | | | || инвестиционной | | | | | | | || программе | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| из бюджетов | млн. рублей в ценах | 2100,2 | 1689,3 | 3371,7 | 4523,0 | 4968,2 | 4266,6 || субъектов Федерации | соответствующих лет | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| средства | млн. рублей в ценах | 38,0 | 59,0 | 71,0 | 89,8 | 105,2 | 107,2 || внебюджетных фондов | соответствующих лет | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| прочие | млн. рублей в ценах | 11064,4 | 9633,0 | 9792,2 | 11512,7 | 14751,5 | 24495,1 || | соответствующих лет | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Иностранные инвестиции - | тыс. долл. США | 99488,0 | 29173,0 | 29508,2 | 31225,6 | 34156,3 | 36170,1 || всего, в том числе: |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году | 159,8 | 29,3 | 101,1 | 105,8 | 109,4 | 105,9 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| прямые | тыс. долл. США | 3781,0 | 19514,0 | 19782,0 | 20564,0 | 23284,0 | 23504,0 || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году | 129,9 | 520,0 | 101,4 | 104,0 | 113,2 | 100,9 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Объем работ, | млн. рублей в ценах | 15946,3 | 21708,4 | 27056,5 | 29439,7 | 32742,9 | 37280,5 || выполненных по виду | соответствующих лет | | | | | | || деятельности |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| "Строительство" | в % к предыдущему году | 89,6 | 127,4 | 114,2 | 100,3 | 103,0 | 105,8 || | в сопоставимых ценах | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | индекс-дефлятор в % к | 109,6 | 106,8 | 109,1 | 108,5 | 108,0 | 107,6 || | предыдущему году | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Создание новой стоимости | млн. рублей в ценах | 23349,0 | 38577,5 | 37403,7 | 49787,9 | 43231,7 | 43140,4 || за год | соответствующих лет | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Ликвидация основных | млн. рублей в ценах | 2763,0 | 3293,8 | 3537,9 | 3800,1 | 4120,0 | 4421,2 || фондов по полной учетной | соответствующих лет | | | | | | || стоимости за год | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Наличие основных фондов | млн. рублей в ценах | 799454,0 | 858721,3 | 922348,7 | 1000007,0 | 1073118,9 | 1148031,6 || по полной учетной | соответствующих лет | | | | | | || стоимости на конец года | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Ввод в эксплуатацию | тыс. кв. м общей | 27,6 | 26,2 | 55,0 | 58,0 | 67,0 | 79,0 || жилых домов за счет всех | площади | | | | | | || источников | | | | | | | || финансирования | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Промышленное производство ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Индекс промышленного | в % к предыдущему году | 105,2 | 98,7 | 102,2 | 103,0 | 101,1 | 102,0 || производства | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| добыча полезных | в % к предыдущему году | 109,2 | 96,6 | 102,5 | 104,5 | 102,1 | 103,0 || ископаемых | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| обрабатывающие | в % к предыдущему году | 100,9 | 102,5 | 102,2 | 102,4 | 100,2 | 101,3 || производства: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| производство пищевых | в % к предыдущему году | 103,5 | 97,5 | 100,3 | 102,4 | 100,6 | 100,9 || продуктов, включая | | | | | | | || напитки | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| металлургическое | в % к предыдущему году | 103,5 | 102,7 | 101,8 | 103,1 | 100,1 | 102,1 || производство и | | | | | | | || производство готовых | | | | | | | || металлических изделий | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| производство | в % к предыдущему году | 72,5 | 110,7 | 103,0 | 103,4 | 102,7 | 103,0 || транспортных средств и | | | | | | | || оборудования | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| производство и | в % к предыдущему году | 103,6 | 96,3 | 101,2 | 100,4 | 100,5 | 100,6 || распределение | | | | | | | || электроэнергии, газа и | | | | | | | || воды | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Объем отгруженных товаров (работ, услуг) по || видам экономической деятельности ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Добыча полезных | млн. рублей в ценах | 62399 | 82650 | 87118 | 95509 | 100849 | 105371 || ископаемых | соответствующих лет | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году | 133,7 | 132,5 | 105,4 | 109,6 | 105,6 | 104,5 || | в действующих ценах | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Обрабатывающие | млн. рублей в ценах | 82980 | 82767 | 94480 | 92246 | 97641 | 106792 || производства | соответствующих лет | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году | 130,1 | 99,7 | 114,1 | 97,6 | 105,8 | 109,4 || | в действующих ценах | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| производство пищевых | млн. рублей в ценах | 23170 | 27486 | 30326 | 33227 | 35432 | 37718 || продуктов, включая | соответствующих лет | | | | | | || напитки |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году | 113,2 | 118,6 | 110,3 | 109,6 | 106,6 | 106,4 || | в действующих ценах | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| металлургическое | млн. рублей в ценах | 43179 | 43637 | 42951 | 45348 | 47500 | 53441 || производство и | соответствующих лет | | | | | | || производство готовых |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| металлических изделий | в % к предыдущему году | 138,8 | 101,1 | 98,4 | 105,6 | 104,7 | 112,5 || | в действующих ценах | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| производство | млн. рублей в ценах | 3122 | 4017 | 4380 | 4751 | 5084 | 5394 || транспортных средств и | соответствующих лет | | | | | | || оборудования |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году | 76,9 | 128,6 | 109,0 | 108,5 | 107,0 | 106,1 || | в действующих ценах | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Производство и | млн. рублей в ценах | 42811 | 44286 | 45247 | 50372 | 56210 | 63244 || распределение | соответствующих лет | | | | | | || электроэнергии, воды и |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| газа | в % к предыдущему году | 124,6 | 103,4 | 102,2 | 111,3 | 111,6 | 112,5 || | в действующих ценах | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Индексы-дефляторы по видам деятельности ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Добыча полезных | в % к предыдущему году | 122,5 | 137,3 | 102,8 | 105,0 | 103,5 | 101,5 || ископаемых | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Обрабатывающие | в % к предыдущему году | 124,9 | 104,5 | 101,5 | 104,9 | 105,7 | 107,9 || производства - всего, в том | | | | | | | || числе: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| производство пищевых | в % к предыдущему году | 109,4 | 118,5 | 110,0 | 107,0 | 106,0 | 105,5 || продуктов, включая | | | | | | | || напитки | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| металлургическое | в % к предыдущему году | 134,1 | 98,5 | 96,7 | 102,5 | 104,7 | 110,2 || производство и | | | | | | | || производство готовых | | | | | | | || металлических изделий | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| производство | в % к предыдущему году | 106,1 | 106,8 | 105,9 | 104,9 | 104,2 | 103,0 || транспортных средств и | | | | | | | || оборудования | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Производство | в % к предыдущему году | 120,3 | 113,2 | 101 | 110,9 | 111,1 | 111,9 || электроэнергии, газа и | | | | | | | || воды | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Рыболовство, рыбоводство || ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Вылов (добыча) водных | тыс. тонн | 659,2 | 623 | 623,0 | 630 | 632 | 636 || биологических ресурсов |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году | 109,3 | 94,5 | 100 | 101,1 | 100,3 | 100,6 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Сельское хозяйство ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Продукция сельского | млн. рублей в ценах | 2938,8 | 3127,5 | 3458,3 | 4167 | 4582,8 | 4971,3 || хозяйства в хозяйствах | соответствующих лет | | | | | | || всех категорий | | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году | 97,7 | 100,8 | 101,1 | 111,1 | 103,8 | 102,7 || | в сопоставимых ценах | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | индекс-дефлятор в % к | 128,8 | 105,6 | 109,4 | 108,45 | 105,95 | 105,6 || | предыдущему году | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Транспорт ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Погрузо-разгрузочные | млн. тонн | 38,1 | 30,8 | 29,54 | 39,5 | 42,5 | 43,13 || работы, выполненные | | | | | | | || организациями, |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| осуществляющими | в % к предыдущему году | 141,7 | 82 | 95,1 | 133,8 | 107,6 | 101,5 || деятельность на морском | | | | | | | || транспорте <3> | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Объем коммерческих | млн. тонн | 40,8 | 38,01 | 37,2 | 38,36 | 39,3 | 40,3 || перевозок грузов |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году | 115,4 | 93,2 | 97,9 | 103,1 | 102,44 | 102,54 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Туризм | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Количество иностранных | тыс. человек | 35,0 | 38,0 | 45,5 | 50,8 | 55,5 | 60,0 || посетителей - всего, в том | | | | | | | || числе: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| с целью туризма | тыс. человек | 35,0 | 38,0 | 45,5 | 50,8 | 55,5 | 60,0 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Количество российских | тыс. человек | 212,0 | 240,0 | 265,0 | 290,0 | 315,0 | 335,0 || посетителей из других | | | | | | | || регионов | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Малое и среднее предпринимательство ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Количество средних | единиц | 143 | 121 | 121 | 123 | 125 | 127 || предприятий | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Количество малых | единиц | 6284 | 5913 | 5900 | 5950 | 6000 | 6050 || предприятий (в том числе | | | | | | | || микропредприятий) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Среднесписочная | тыс. человек | 10,7 | 11,4 | 11,8 | 12,1 | 12,3 | 12,7 || численность работников, | | | | | | | || занятых на средних | | | | | | | || предприятиях | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Среднесписочная | тыс. человек | 35,9 | 39,5 | 42,3 | 44,0 | 46,0 | 48,0 || численность работников, | | | | | | | || занятых на малых | | | | | | | || предприятиях (в том числе | | | | | | | || на микропредприятиях) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Оборот средних | млн. рублей в ценах | 24859,4 | 35516,0 | 43000,0 | 46000,0 | 50000,0 | 54000,0 || предприятий | соответствующих лет | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Оборот малых | млн. рублей в ценах | 85760,0 | 101912,0 | 110000,0 | 118000,0 | 125000,0 | 130000,0 || предприятий (в том числе | соответствующих лет | | | | | | || микропредприятий) | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Внешнеэкономическая деятельность ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Экспорт товаров - всего, в | млн. долл. США | 2283 | 2411 | 2242 | 2436 | 2556 | 2792 || том числе: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| в страны вне СНГ | млн. долл. США | 2095 | 2230 | 2147 | 2352 | 2479 | 2717 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Импорт товаров - всего, в | млн. долл. США | 240 | 606 | 562 | 578 | 599 | 615 || том числе: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| в страны вне СНГ | млн. долл. США | 202 | 556 | 518 | 531 | 548 | 561 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Рынок товаров и услуг ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Оборот розничной | млн. рублей в ценах | 102865,0 | 112750,3 | 123900 | 135500 | 147900 | 161200 || торговли | соответствующих лет | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году в | 103 | 101,8 | 106,2 | 103,5 | 103,7 | 103,8 || | сопоставимых ценах | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | индекс-дефлятор в % к | 108,44 | 107,62 | 103,5 | 105,7 | 105,3 | 105 || | предыдущему году | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Объем платных услуг | млн. руб. в ценах | 40692,6 | 45331,6 | 49200 | 53900 | 58800 | 64100 || населению | соответствующих лет | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году в | 99,1 | 101,1 | 102,4 | 101,2 | 101,8 | 101,9 || | сопоставимых ценах | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | индекс-дефлятор в % к | 109,55 | 110,22 | 106 | 108,3 | 107,2 | 107 || | предыдущему году | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Индексы потребительских цен ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Индекс потребительских | в % к предыдущему году, | 108,5 | 107,91 | 104,4 | 106,6 | 105,7 | 105,5 || цен | среднегодовой | | | | | | || |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | декабрь к декабрю | 108,6 | 106 | 105- | 104,5- | 104- | 104- || | предыдущего года, % | | | 106,5 | 106 | 105,5 | 105,5 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Индекс потребительских | в % к предыдущему году, | 108,72 | 107,4 | 104,1 | 105,8 | 105,1 | 104,8 || цен на товары | среднегодовой | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Индекс потребительских | в % к предыдущему году, | 108 | 109,19 | 105,3 | 108,6 | 107 | 107,1 || цен на платные услуги | среднегодовой | | | | | | || населению, из них: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| жилищные услуги | в % к предыдущему году, | 102 | 109,4 | 104,7 | 105,5 | 106 | 106 || | среднегодовой | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| коммунальные услуги | в % к предыдущему году, | 115,2 | 112,8 | 105 | 110,8 | 110,5 | 110,5 || | среднегодовой | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| транспортные услуги | в % к предыдущему году, | 107 | 109,4 | 106,5 | 109,6 | 106,9 | 108,1 || | среднегодовой | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| услуги связи | в % к предыдущему году, | 104,3 | 104,1 | 102,7 | 102,9 | 102,7 | 102,9 || | среднегодовой | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Денежные доходы населения ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Доходы населения - всего, | млн. рублей | 232513,1 | 244270 | 264400 | 295100 | 322250 | 351260 || в том числе: | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| оплата труда | млн. рублей | 133794,1 | 147300 | 171831 | 197251 | 214354 | 232491 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| социальные выплаты | млн. рублей | 43665,4 | 49080 | 55460 | 61670 | 68000 | 74900 || (трансферты) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Среднемесячная | рублей | 29303,9 | 32337,9 | 36540 | 40670 | 45100 | 50035 || номинальная заработная | | | | | | | || плата одного работника | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Среднемесячная реальная | в % к предыдущему году | 101,6 | 102,3 | 108,2 | 104,4 | 104,9 | 105,2 || заработная плата одного | | | | | | | || работника | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Реальные располагаемые | в % к предыдущему году | 99,8 | 96,6 | 103,2 | 104,7 | 103 | 103 || денежные доходы | | | | | | | || населения | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Средний размер | рублей | 10103 | 11144,1 | 12270 | 13510 | 14860 | 16340 || назначенных месячных | | | | | | | || пенсий пенсионеров, |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| состоящих на учете в | в % к предыдущему году | 140,4 | 110,3 | 110,1 | 110,1 | 110 | 110 || отделениях Пенсионного | | | | | | | || фонда РФ | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Реальный размер | в % к предыдущему году | 129,4 | 102,2 | 105,5 | 103,3 | 104,1 | 104,2 || назначенных пенсий | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Величина прожиточного | рублей | 8215 | 8878 | 9800 | 10780 | 11600 | 12190 || минимума в среднем на | | | | | | | || душу населения, в месяц | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Численность населения с | % | 13 | 13,2 | 12,6 | 12,6 | 12,4 | 12,2 || денежными доходами | | | | | | | || ниже прожиточного | | | | | | | || минимума, в % ко всему | | | | | | | || населению | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Фонд начисленной | млн. рублей | 105887,5 | 116505,3 | 128720 | 141823 | 155767 | 170397 || заработной платы всех | | | | | | | || работников | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Выплаты социального | млн. рублей | 3114,8 | 2950,6 | 3150 | 3500 | 3900 | 4350 || характера | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Демографические показатели ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Численность постоянного | тыс. человек | 797,5 | 791 | 785 | 779,4 | 774 | 768,9 || населения (среднегодовая) |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | в % к предыдущему году | х | 99,2 | 99,2 | 99,3 | 99,3 | 99,3 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Общий коэффициент | человек на 1000 | 11,7 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,6 || рождаемости | населения | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Общий коэффициент | человек на 1000 | 11,9 | 11,5 | 11,6 | 11,5 | 11,5 | 11,4 || смертности | населения | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Коэффициент | на 1000 человек | -0,2 | 0 | -0,1 | 0 | 0,1 | 0,2 || естественного прироста | населения | | | | | | || населения | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Коэффициент | на 10 000 человек | -84,2 | -76,8 | -72,6 | -70,57 | -68,39 | -66,33 || миграционного прироста | населения | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Рынок труда, занятость населения ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Численность занятых в | тыс. человек | 434,8 | 433,3 | 432,25 | 430,65 | 429,25 | 427,70 || экономике |---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| (среднегодовая) - всего | в % к предыдущему году | 99,0 | 99,7 | 99,8 | 99,6 | 99,7 | 99,6 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Уровень общей | % | 8,9 | 8,80 | 8,40 | 8,00 | 7,80 | 7,50 || безработицы (по | | | | | | | || методологии МОТ) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Численность безработных, | тыс. человек | 13,3 | 9,9 | 9,50 | 8,90 | 8,50 | 8,00 || зарегистрированных в | | | | | | | || органах государственной | | | | | | | || службы занятости | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Уровень | в % к экономически | 2,8 | 2,0 | 1,90 | 1,80 | 1,70 | 1,60 || зарегистрированной | активному населению | | | | | | || безработицы | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Развитие отраслей социальной сферы ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Численность детей в | человек | 40936 | 41694 | 42214 | 42654 | 43004 | 43510 || дошкольных | | | | | | | || образовательных | | | | | | | || учреждениях | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Численность обучающихся в образовательных || учреждениях: ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| государственных и | человек | 74853 | 74047 | 74180 | 74150 | 74130 | 74180 || муниципальных (без | | | | | | | || вечерних (сменных)) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| вечерних (сменных) | человек | 2679 | 2301 | 2100 | 2100 | 2050 | 1950 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| негосударственных | человек | 19 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Численность обучающихся в образовательных || учреждениях: ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| начального | человек | 6480 | 5677 | 6304 | 585 | 590 | 595 || профессионального | | | | | | | || образования | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| среднего | человек | 10733 | 10512 | 10600 | 14700 | 14600 | 14200 || профессионального | | | | | | | || образования | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| высшего | человек | 32272 | 28280 | 25280 | 24960 | 24800 | 24400 || профессионального | | | | | | | || образования | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Выпуск специалистов: ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| со средним | человек | 2808 | 2504 | 2450 | 3500 | 3550 | 3500 || профессиональным | | | | | | | || образованием | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| с высшим | человек | 6959 | 6482 | 6000 | 5760 | 5600 | 5440 || профессиональным | | | | | | | || образованием | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Численность обучающихся | % | 96,3 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,7 || в первую смену в | | | | | | | || государственных и | | | | | | | || муниципальных | | | | | | | || общеобразовательных | | | | | | | || учреждениях (без | | | | | | | || вечерних (сменных) | | | | | | | || общеобразовательных | | | | | | | || учреждений) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| город | % | 96,3 | 96,2 | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,7 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| село | % | 96,5 | 95,7 | 96,5 | 96,5 | 96,6 | 96,7 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Обеспеченность населения: ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| больничными койками | коек на 10 тыс. населения | 124,7 | 123,7 | 123,0 | 122,5 | 122,6 | 122,7 ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| амбулаторно- | посещений в смену на 10 | 297,9 | 297,0 | 299,2 | 303,6 | 305,7 | 311,4 || поликлиническими | тыс. населения | | | | | | || учреждениями | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| врачами | человек на 10 тыс. | 57,4 | 57,9 | 57,6 | 57,8 | 58,0 | 58,1 || | населения | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| средним медицинским | человек на 10 тыс. | 152,2 | 155,4 | 155,3 | 155,7 | 156,0 | 157,0 || персоналом | населения | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| стационарными | мест на 10 тыс. населения | 21,8 | 21,8 | 21,9 | 22,1 | 22,2 | 22,4 || учреждениями | | | | | | | || социального | | | | | | | || обслуживания граждан | | | | | | | || пожилого возраста и | | | | | | | || инвалидов (взрослых и | | | | | | | || детей) | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| общедоступными | учреждений на 100 тыс. | 21,9 | 21,7 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 21,6 || библиотеками | населения | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| учреждениями | учреждений на 100 тыс. | 11,6 | 11,4 | 11,4 | 11,3 | 11,3 | 11,4 || культурно-досугового | населения | | | | | | || типа | | | | | | | ||-----------------------------+---------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| дошкольными | мест на 1000 детей | 796 | 801 | 795 | 790 | 789 | 793 || образовательными | дошкольного возраста | | | | | | || учреждениями | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________<3> По данным Министерства транспорта и связи Мурманской области. 4. Сводный финансовый баланс В январе - апреле 2012 года по сравнению с аналогичным периодомпрошлого года финансовые результаты деятельности организаций области(без субъектов малого предпринимательства, банков, страховыхорганизаций и бюджетных учреждений) в целом улучшились. Прибыль прибыльных организаций возросла на 27,2 %, или на3,98 млрд. рублей, составив 18,6 млрд. рублей, сальдированныйфинансовый результат (прибыль) - на 25 % (на 3,3 млрд. рублей),составив 16,5 млрд. рублей. Несмотря на увеличение суммы убытка, полученного нерентабельнымиорганизациями, на 48,2 % (на 686,2 млн. рублей), их количествоснизилось на 8,5 %. Таким образом, удельный вес убыточных организацийсоставил 36,5 % от общего числа организаций против 39,9 % засоответствующий период прошлого года. Рост прибыли и сальдированного финансового результата в отчетномпериоде по отношению к аналогичному периоду прошлого года отмечаетсяпо всем основным видам экономической деятельности, за исключениемсельского хозяйства: - в рыболовстве и рыбоводстве - на 19,5 % прибыль и на 3,7 %сальдо-прибыль за счет увеличения объемов вылова наиболеедорогостоящих донных видов рыб (трески на 2,3 % и пикши на 5,9 %), атакже в связи с наличием положительной курсовой разницы пообязательствам, выраженным в иностранной валюте; - в добывающей промышленности - на 13,1 % и 13,2 % соответственнотолько в результате роста цены на апатитовый концентрат (в среднем на35,4 %) предприятия-монополиста; - в обрабатывающей промышленности - в 1,8 раза по обоимпоказателям, в основном за счет получения предприятием по производствуцветных металлов доходов по векселю; - в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - в1,5 раза и 1,9 раза соответственно, в большей степени в результатепредоставления теплоснабжающим организациям из областного бюджетасубсидий на покрытие убытков; - в оптовой и розничной торговле - на 4,5 % и в 1,6 разасоответственно, благодаря росту прибыли организаций оптовой торговлииз-за увеличения объемов оборота, а также снижения количестваубыточных организаций с 13 единиц в январе - апреле 2011 года до 8единиц в январе - апреле 2012 года и суммы полученных ими убытков в 3раза; - на транспорте и связи - на 25,2 % и в 1,9 раза соответственно,главным образом за счет роста прибыли, полученной предприятиями связи(рост в 2,5 раза) в результате оптимизации производственных затрат. Рост объемов строительных работ на объектах ведущих предприятийобласти (ОАО "Кольская ГМК", ОАО "Апатит"), строящегося горно-обогатительного комбината на базе месторождения "Олений ручей" ицентра хранения радиоактивных отходов в Сайда-Губе способствовалувеличению прибыли прибыльных организаций по виду деятельности"Строительство" в 9 раз. Вместе с тем сальдированный финансовыйрезультат, как и ранее, отрицательный, хотя и снизился по отношению кянварю - апрелю 2011 года в 6 раз. В совокупном объеме прибыли прибыльных организаций областинаибольшая доля прибыли приходится на предприятия по добыче полезныхископаемых - 52,5 % (в январе - апреле 2011 года - 59,1 %),обрабатывающих производств - 17,5 % (12,2 %), рыболовства ирыбоводства - 14 % (14,9 %), производства и распределенияэлектроэнергии, газа и воды - 8,2 % (6,8 %). Рост убытка в целом по области произошел за счет организаций вследующих сферах деятельности: - рыболовство (в 16,6 раза), по причине уменьшения квот на выловсельди и мойвы, снижения объемов добычи одним из предприятий врезультате расторжения договора на закрепление квоты на добычу мойвы,а также превышения расходов над доходами одного из ведущихрыбодобывающих предприятий области вследствие проблем, возникших приизменении района промысла; - сельское хозяйство (в 2,7 раза), в результате проведениямероприятий по реорганизации (объединению) двух крупнейшихсельхозтоваро-производителей; - операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг(в 2,3 раза), в основном по причине увеличения текущих расходов, в томчисле в связи с ремонтом основных фондов, геологоразведочныхпредприятий. По итогам 2012 года балансовая прибыль по полному кругуорганизаций и сальдированный финансовый результат ожидаются снебольшим ростом к 2011 году. Прибыль прибыльных организаций оценивается в сумме 55,4 млрд.рублей (101,2 % к уровню прошлого года), сальдированный финансовыйрезультат (прибыль) - 50,5 млрд. рублей (101,6 %), убытки - 4,9 млрд.рублей (97 %). К числу основных факторов, влияющих на формирование финансовыхрезультатов деятельности предприятий в 2012 году, относятся: - снижение к уровню 2011 года средних мировых и внутренних цен наосновные сырьевые ресурсы (никель, медь, железорудный концентрат); - повышение цен на апатитовый концентрат в 1,2 раза; - замедление темпов роста цен на нефтепродукты на внутреннемрынке (по данным Минэкономразвития РФ, в 2012 году - 108,2 %, в 2011году -120,4 %); - индексация регулируемых цен на газ, цен (тарифов) вэлектроэнергетике и тарифов на теплоэнергию с 1 июля 2012 года; - рост среднегодового курса доллара США, что повлияет наувеличение прибыли экспортно ориентированных предприятий; - снижение с 1 января 2012 года для основной массы плательщиков(за исключением льготных категорий) общего тарифа страховых взносов наобязательное социальное страхование с 34 до 30 процентов с сумм, непревышающих предельной величины базы в размере 512 тыс. рублей, изачисление дополнительно в ПФР страховых взносов по тарифу 10процентов с сумм, превышающих предельную величину базы; - увеличение в 2012 году почти в 1,5 раза объема субсидий,предоставляемых теплоснабжающим организациям из областного бюджета накомпенсацию выпадающих доходов, образовавшихся в результатеустановления тарифов, не обеспечивающих возмещение издержек. По оценке, в 2012 году тенденция роста прибыли прибыльныхорганизаций по отношению к 2011 году сохранится: в рыболовстве ирыбоводстве (рост в 1,3 раза), в добывающей промышленности (на 3 %),по производству и распределению электроэнергии, газа, воды (на14,4 %), в строительстве (в 1,3 раза), в оптовой и розничной торговле(на 9,9 %), в банковской деятельности (на 7,6 %). Прибыль обрабатывающих производств оценивается со снижением куровню 2011 года на 18,3 %, в основном за счет уменьшения прибылипредприятий металлургического производства и производства готовыхметаллических изделий по причине падения цен на никель и медь. Снижение прибыли прибыльных организаций по отношению к прошломугоду ожидается также в сельском хозяйстве (на 20,2 %) в результатеструктурных изменений в отрасли и на транспорте и связи (на 25,5 %)из-за снижения объемов перегружаемых грузов через порты и рейдовыеперегрузочные комплексы Мурманской области и в большей степени в связис сокращением перегрузки на экспорт нефтеналивных грузов черезтерминал ООО "НТ "Белокаменка". В 2012 году налоговые и неналоговые платежи, а также страховыевзносы предприятий, собранные на территории области в бюджетнуюсистему Российской Федерации и внебюджетные фонды, ожидаются в сумме85,5 млрд. рублей со снижением по отношению к 2011 году на 0,5 %. Из них в консолидированный бюджет области будет зачислено47,4 млрд. рублей (рост на 3,2 % по отношению к 2011 году), вфедеральный бюджет - 7,3 млрд. рублей (снижение на 15,2 %), вгосударственные внебюджетные фонды - 30,9 млрд. рублей (снижение на1,8 %). Рост налоговых поступлений, собранных на территории области вбюджеты всех уровней, по отношению к 2011 году будет достигнут по всемналогам, за исключением: - налога на прибыль организаций (снижение на 12 % в основном всвязи с предоставлением декларации по налогу за 2011 год двумякрупнейшими налогоплательщиками области в сторону уменьшения ивыставлением ими требования о зачете излишне уплаченных сумм налога, атакже оценкой уменьшения поступлений налога по филиальной сети); - налога на добавленную стоимость (снижение на 25,7 %, что вбольшей степени связано с увеличением объема продукции, отгружаемой наэкспорт, за счет возобновления производства минеральных удобрений надавальческой основе); - транспортного налога (снижение на 36,6 % в результате уплатыналога физическими лицами в 2012 году за истекший налоговый период2011 года по сниженным с 2011 года налоговым ставкам в среднем в 2раза). В целом темп роста финансовых ресурсов, созданных на территориирегиона, в 2012 году ниже, чем в 2011 году, и составляет 103,2 %. Объем средств, передаваемых на федеральный уровень власти(15 млрд. рублей), возрастет по отношению к 2011 году на 3,7 %,преимущественно за счет роста поступлений страховых взносов вФедеральный фонд обязательного медицинского страхования (увеличениетарифа страховых взносов с 3,1 % в 2011 году до 5,1 % в 2012 году) исуммы остатков средств отделения Пенсионного фонда России поМурманской области, подлежащих передаче в Пенсионный фонд России. Объем средств, получаемых регионом с федерального уровня(75,8 млрд. рублей), снизится на 13 % в связи со снижениембезвозмездных поступлений, получаемых областным бюджетом изфедерального бюджета, на 29,6 % и расходов на национальную оборону в2,6 раза в результате изменения порядка выплаты денежного довольствиявоеннослужащим. В целом доходы сводного финансового баланса, ожидаемые в 2012году в сумме 205,5 млрд. рублей, снизятся по отношению к 2011 году на3,5 %. Расходы сводного финансового баланса в 2012 году ожидаются всумме 212,5 млрд. рублей с ростом на 0,5 %. В разрезе расходных статейнаибольший рост оценивается: по инвестициям - на 52,2 %, в культуре икинематографии - на 21,5 %, в социальной политике - на 15,8 %, вобразовании - на 12,5 %. В результате превышения расходов сводного финансового баланса наддоходами в 2012 году ожидается дефицит в сумме 7 млрд. рублей противсформировавшегося в 2011 году профицита в объеме 1,4 млрд. рублей. В прогнозном периоде формирование финансовых результатовдеятельности предприятий отражает развитие экономики области вусловиях повышения инвестиционной активности, направленной на вводновых и реконструкцию действующих мощностей. При разработке основного (базового) варианта прогноза прибылиучтены: - рост средних мировых цен на никель в течение всего прогнозногопериода и снижение цен на медь в 2014-2015 годах при одновременномснижении отгрузки продукции из собственного сырья: никеля в 2013-2014годах, меди в 2013 году; - рост средних цен на железорудный и апатитовый концентраты иобъемов отгрузки в течение всего прогнозного периода; - рост цен на водные биоресурсы и объема вылова трески, сельди врезультате увеличения квот вылова на данные виды рыб, а также роствылова ставриды, скумбрии и сардины в районах африканского побережья всвязи с прогнозируемым улучшением промысловой обстановки в этихрайонах; - рост объемов производства сельскохозяйственной продукции врезультате оказания государственной поддержки предприятиям сельскогохозяйства в рамках федеральных и областных целевых программ иреализации инвестиционных проектов в области мясного производства; - увеличение объема строительно-монтажных работ и,соответственно, прибыли в строительстве, в том числе в связи спроведением подготовительных работ по реализации проекта "Комплексноеразвитие Мурманского транспортного узла"; - постепенное наращивание объемов перевозимых и перегружаемыхгрузов за счет реализации инвестиционных проектов ЗАО "Северо-Западнаяфосфорная компания", ОАО "ГМК "Норильский никель", ООО "Мурманскийбалкерный терминал", а также восстановление ООО "НТ "Белокаменка"прежних объемов перегрузки нефтеналивных грузов; - динамика индексов цен на нефтепродукты (2013 год - 90,1 %, 2014год - 108,8 %, 2015 год- 104,3%); - продолжение политики ежегодной индексации регулируемых цен нагаз, цен (тарифов) в электроэнергетике и тарифов на теплоэнергию с1 июля; - рост среднегодового курса доллара США в прогнозном периоде; - сохранение тарифов страховых взносов в государственныевнебюджетные фонды на уровне 2012 года. По прогнозу, в 2013 году прибыль прибыльных организаций пополному кругу составит 58,9 млрд. рублей, превысив уровень 2011 годана 7,7 %, сальдированный финансовый результат - 54,3 млрд. рублей(рост на 9,2 %). В 2014-2015 годах в целом по области среднегодовые темпы ростаприбыли и сальдированного финансового результата составят 114,5 %и 117,3 %, соответственно. В 2015 году по отношению к 2011 году прибыль возрастет на 18,1 %,сальдо-прибыль на 21,3 %. Ежегодный рост прибыли по отношению к 2011 году прогнозируется повсем основным видам экономической деятельности, за исключениемобрабатывающей промышленности, транспорта и связи, где превышениеуровня 2011 года будет достигнуто только в 2015 году. Снижение прибыли в указанных видах экономической деятельности в2013-2014 годах по отношению к 2011 году связано с тем, чтосреднегодовые цены на никель и медь прогнозируются ниже уровня 2011года, а на транспорте в 2012 было допущено резкое снижение финансовогорезультата. В 2013 году по основному варианту прогноза налоговые, неналоговыеплатежи и страховые взносы предприятий в бюджеты всех уровней ивнебюджетные фонды прогнозируются в сумме 93,9 млрд. рублей с ростом к2011 году на 9,3 %. Из них в консолидированный бюджет области будет зачислено51,4 млрд. рублей (рост на 12,0 % к уровню 2011 года), в федеральныйбюджет -7,5 млрд. рублей (снижение на 12,7 %), в государственныевнебюджетные фонды 35 млрд. рублей (на 11,3 %). Ниже уровня 2011 года прогнозируется поступление налога наприбыль организаций (94 % по причине уменьшения объема налога пофилиальной сети), налога на добавленную стоимость (76,9 % в связи сувеличением объема экспортируемой продукции), транспортного налога(64,5 % в результате применения сниженных в 2 раза ставок всеминалогоплательщиками (в 2011 году физические лица налог платили постарым ставкам)), всех неналоговых доходов, за исключением платежейпри пользовании природными ресурсами (94,4 %). В целом темп роста финансовых ресурсов, созданных на территориирегиона, в 2013 году по отношению к 2011 году составит 112,5 %. Объем средств, передаваемых на федеральный уровень, возрастет к2011 году на 15,7 % при снижении объема средств, получаемых сфедерального уровня, на 4,1 % (прогнозируется уменьшение безвозмездныхпоступлений из федерального бюджета бюджету области почти в 2 раза иснижение объема средств, направляемых через органы федеральногоказначейства на территорию региона, на финансирование структурфедерального подчинения и выполнение федеральных полномочий). Доходы сводного финансового баланса в 2013 году в сумме224,6 млрд. рублей возрастут по отношению к 2011 году на 5,5 %,расходы, прогнозируемые в объеме 230,8 млрд. рублей, - на 9,1 %. В результате превышения темпов роста расходной части сводногофинансового баланса над доходной в 2013 году сложится дефицит в сумме6,2 млрд. рублей. В 2014-2015 годах среднегодовой темп роста финансовых ресурсов,созданных на территории региона, составит 125,4 % (в том числедоходов, собранных на территории области в бюджетную систему РФ ивнебюджетные фонды, - 122,2 %), средств, передаваемых на федеральныйуровень, - 126,4 %, получаемых с федерального уровня - 109,6 %. Роста доходов сводного финансового баланса будет недостаточно дляпокрытия роста расходов, в результате до конца прогнозного периодадефицит сохранится и составит в 2015 году 5,2 млрд. рублей.------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Единица | Отчет | Отчет | Оценка | Прогноз (2 вариант) || | измерения |----------+----------+----------+--------------------------------|| | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Доходы сводного финансового баланса Мурманской области ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Прибыль прибыльных | млн. рублей | 48955,5 | 54699,1 | 55354,7 | 58892,4 | 60713,6 | 64582,9 || организаций | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Справочно: сальдо | млн. рублей | 43263,4 | 49694,1 | 50501,4 | 54261,4 | 56250,6 | 60300,6 || прибылей и убытков | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Амортизация основных | млн. рублей | 16548,9 | 17008,8 | 18972,0 | 21373,7 | 24004,9 | 26811,2 || фондов, начисленная за | | | | | | | || год | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги на прибыль, | млн. рублей | 33425,4 | 36802,1 | 37700,2 | 41116,0 | 43711,7 | 47026,0 || доходы | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| налог на прибыль | млн. рублей | 15693,6 | 17464,2 | 15362,2 | 16419,5 | 16866,7 | 17899,0 || организаций | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| налог на доходы | млн. рублей | 17731,8 | 19337,9 | 22338,0 | 24696,5 | 26845,0 | 29127,0 || физических лиц | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Отчисления на | млн. рублей | 21432,5 | 31288,1 | 30814,3 | 34947,0 | 38586,6 | 41935,4 || социальные нужды | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги на товары | млн. рублей | 4864,3 | 7171,0 | 5852,5 | 6308,4 | 7238,1 | 7188,8 || (работы, услуги), | | | | | | | || реализуемые на | | | | | | | || территории Российской | | | | | | | || Федерации, - всего, из | | | | | | | || них: | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| налог на добавленную | млн. рублей | 3838,2 | 6010,7 | 4464,5 | 4621,7 | 5385,4 | 5150,8 || стоимость | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| акцизы | млн. рублей | 1026,1 | 1160,3 | 1388,0 | 1686,7 | 1852,7 | 2038,0 ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Специальные налоговые | млн. рублей | 1263,8 | 1566,4 | 1628,4 | 1738,9 | 1878,4 | 1986,0 || режимы | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налог на имущество | млн. рублей | 3360,7 | 3350,2 | 3761,1 | 4062,2 | 4335,3 | 4563,3 ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Налоги, сборы и | млн. рублей | 1673,1 | 1758,9 | 1949,8 | 2093,9 | 2210,4 | 2325,4 || регулярные платежи за | | | | | | | || пользование | | | | | | | || природными ресурсами - | | | | | | | || всего, из них: | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| налог на добычу | млн. рублей | 1337,1 | 1439,0 | 1636,7 | 1776,2 | 1894,9 | 2024,0 || полезных ископаемых | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Прочие налоговые | млн. рублей | 321,6 | 372,9 | 211,6 | 216,1 | 217,8 | 221,9 || доходы | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Неналоговые доходы | млн. рублей | 3612,8 | 3642,3 | 3621,8 | 3437,3 | 3457,5 | 3256,5 ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Прочие доходы | млн. рублей | 971,2 | 112,4 | 270,9 | 134,9 | 134,7 | 134,7 ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Итого доходов | млн. рублей | 120736,2 | 140308,0 | 144775,1 | 157901,3 | 169622,3 | 182133,1 ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Сальдо | млн. рублей | 76814,2 | 72573,2 | 60740,9 | 66693,8 | 71685,4 | 82447,9 || взаимоотношений с | | | | | | | || федеральным уровнем | | | | | | | || власти | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства, передаваемые | млн. рублей | 9675,5 | 14501,1 | 15036,0 | 16772,4 | 18086,1 | 18575,6 || на федеральный уровень | | | | | | | || власти | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в федеральный | млн. рублей | 6452,2 | 8610,7 | 7300,9 | 7518,7 | 8343,2 | 8213,6 || бюджет | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| часть отчислений на | млн. рублей | 3223,3 | 5890,4 | 7735,1 | 9253,7 | 9742,9 | 10362,0 || социальные нужды, | | | | | | | || централизуемых | | | | | | | || государственными | | | | | | | || внебюджетными | | | | | | | || фондами | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Средства, получаемые от | млн. рублей | 86489,7 | 87074,3 | 75776,9 | 83466,2 | 89771,5 | 101023,5 || федерального уровня | | | | | | | || власти | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| из федерального | млн. рублей | 65413,3 | 67526,8 | 49393,9 | 54905,2 | 60199,3 | 69789,8 || бюджета | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| от государственных | млн. рублей | 21076,4 | 19547,5 | 26383,0 | 28561,0 | 29572,2 | 31233,7 || внебюджетных | | | | | | | || фондов | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Всего доходов | млн. рублей | 197550,4 | 212881,2 | 205516,0 | 224595,1 | 241307,7 | 264581,0 ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Расходы сводного финансового баланса Мурманской области ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Расходы за счет средств, | млн. рублей | 49810,8 | 54243,7 | 58964,5 | 63846,6 | 67851,8 | 73495,1 || остающихся в | | | | | | | || распоряжении | | | | | | | || организаций, - всего, из | | | | | | | || них: | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| на инвестиции | млн. рублей | 11329,3 | 24205,6 | 27325,7 | 30754,1 | 32129,3 | 31577,5 ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Затраты на | млн. рублей | 5550,4 | 5669,9 | 8631,3 | 13457,0 | 16268,4 | 21057,5 || государственные | | | | | | | || инвестиции - всего, из | | | | | | | || них: | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств федерального | млн. рублей | 3450,2 | 3980,6 | 5259,6 | 8934,0 | 11300,2 | 16790,9 || бюджета | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств бюджета | млн. рублей | 2100,2 | 1689,3 | 3371,7 | 4523,0 | 4968,2 | 4266,6 || субъекта Федерации | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Общегосударственные | млн. рублей | 8816,7 | 9503,1 | 9175,1 | 9497,0 | 9759,9 | 10066,0 || вопросы | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| обслуживание | млн. рублей | 148,1 | 161,7 | 487,0 | 446,2 | 351,0 | 351,0 || государственного и | | | | | | | || муниципального долга | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| фундаментальные | млн. рублей | 1180,0 | 1219,2 | 1260,0 | 1310,0 | 1365,0 | 1415,0 || исследования | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Национальная оборона | млн. рублей | 30113,8 | 28897,5 | 11012,2 | 11694,3 | 12302,2 | 12904,3 ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Национальная | млн. рублей | 14762,7 | 16465,5 | 18567,8 | 20682,8 | 23118,5 | 25672,6 || безопасность и | | | | | | | || правоохранительная | | | | | | | || деятельность | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Национальная | млн. рублей | 4851,9 | 4976,9 | 4652,6 | 4524,0 | 5025,0 | 5102,7 || экономика | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Жилищно-коммунальное | млн. рублей | 5622,0 | 6647,5 | 6099,1 | 5142,6 | 5396,8 | 5397,5 || хозяйство | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Охрана окружающей | млн. рублей | 406,2 | 527,7 | 172,6 | 180,8 | 148,7 | 152,1 || среды | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Социально-культурные | млн. рублей | 75036,2 | 84575,5 | 95270,6 | 101775,7 | 109274,8 | 115904,9 || мероприятия - всего, из | | | | | | | || них: | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| образование | млн. рублей | 14956,2 | 17015,4 | 19147,2 | 21142,4 | 23235,7 | 23968,3 ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| культура, | млн. рублей | 1548,3 | 1757,0 | 2117,8 | 2213,5 | 2302,2 | 2382,2 || кинематография и | | | | | | | || средства массовой | | | | | | | || информации | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| здравоохранение и | млн. рублей | 12788,9 | 16214,2 | 18347,2 | 18594,9 | 19716,0 | 20644,1 || спорт | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| социальная политика - | млн. рублей | 45742,8 | 49588,9 | 55658,4 | 59824,9 | 64020,9 | 68910,3 || всего, в том числе: | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| пенсионное | млн. рублей | 33099,2 | 36310,0 | 40258,4 | 43540,8 | 46509,9 | 50574,0 || обеспечение | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| социальное | млн. рублей | 1280,3 | 1545,0 | 1772,3 | 1889,4 | 2114,1 | 2320,1 || обслуживание | | | | | | | || населения | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| социальное | млн. рублей | 10666,5 | 10989,5 | 12816,8 | 13547,5 | 14523,3 | 15115,1 || обеспечение | | | | | | | || населения | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| борьба с | млн. рублей | 538,5 | 606,9 | 695,5 | 729,7 | 755,6 | 782,3 || беспризорностью, | | | | | | | || опека, | | | | | | | || попечительство | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| другие вопросы в | млн. рублей | 158,3 | 137,5 | 115,4 | 117,5 | 118,0 | 118,8 || области социальной | | | | | | | || политики | | | | | | | ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Прочие расходы | млн. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Всего расходов | млн. рублей | 194970,7 | 211507,3 | 212545,8 | 230800,8 | 249146,1 | 269752,7 ||--------------------------+-------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Превышение доходов | млн. рублей | 2579,7 | 1373,9 | -7029,8 | -6205,7 | -7838,4 | -5171,7 || над расходами (+) или | | | | | | | || расходов над доходами | | | | | | | || (-) | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------