Постановление Администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1311
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры" на 2012-2015 годы"
Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.10.2012 г.Кола N 1311 Утратит силу с 01.01.2014 - постановление администрации Кольского района от 22.10.2013 г. N 1485 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры" на 2012-2015 годы" В целях оптимизации расходов бюджета Кольского района на 2012год, п о с т а н о в л я ю: 1. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Организациятранспортного обслуживания населения на территории Кольскогомуниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры" на2012-2015 годы", утвержденную постановлением администрации Кольскогорайона от 12.01.2012 N 4) изложив еев прилагаемой редакции. 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы администрации Кольского района Алексеева П. Г. Глава администрации М.В. Чекрыгин Приложение к постановлению администрации Кольского района от 15.10.2012 N 1311 Паспорт долгосрочной целевой программы "Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры" на 2012-2015 годы------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Организация транс- || | портного обслуживания населения на территории Коль- || | ского муниципального района. Развитие транспортной || | инфраструктуры" ||------------------------------+---------------------------------------------------------|| Дата принятия решения о раз- | Постановление администрации Кольского района от || работке ДЦП, дата ее утвер- | 09.09.2011 N 936 "О разработке долгосрочной целевой || ждения (наименование и но- | программы "Организация транспортного обслуживания || мер соответствующего норма- | населения на территории Кольского муниципального || тивного акта) | района. Развитие транспортной инфраструктуры" на 2012- || | 2015 года ||------------------------------+---------------------------------------------------------|| Муниципальный заказчик | 1. Отдел архитектуры, строительства и транспорта адми- || | нистрации Кольского района. || | 2. Финансовый отдел администрации Кольского района (в || | части финансирования) ||------------------------------+---------------------------------------------------------|| Муниципальный заказчик- | Отдел архитектуры, строительства и транспорта админи- || координатор | страции Кольского района ||------------------------------+---------------------------------------------------------|| Основные разработчики, ис- | Отдел архитектуры, строительства и транспорта админи- || полнители, участники ДЦП | страции Кольского района ||------------------------------+---------------------------------------------------------|| Цели и задачи программы | Цель: развитие транспортной инфраструктуры Кольского || | района Мурманской области с повышением уровня ее || | безопасности, доступности и качества услуг транспортно- || | го комплекса для населения, интеграцией в российское || | транспортное пространство в соответствии со стратегиче- || | скими планами социально-экономического развития ре- || | гиона. || | Задачи: - организация и развитие перевозок пассажиров || | автомобильным транспортом по муниципальным мар- || | шрутам, в том числе социально значимым муниципаль- || | ным маршрутам между поселениями Кольского района; || | - развитие дорожного хозяйства; || | - развитие автомобильного транспорта; || | - информирование населения в области транспортного || | обслуживания, освещение деятельности по реформирова- || | нию пассажирского транспорта в средствах массовой ин- || | формации ||------------------------------+---------------------------------------------------------|| Важнейшие целевые индика- | - количество автомобильных дорог общего пользования || торы и показатели | подлежащих инвентаризации на территории Кольского || | муниципального района, ед.; || | - количество социально значимых автобусных маршрутов || | общего пользования, ед.; || | - регулярность движения автобусов по маршрутам, % ||------------------------------+---------------------------------------------------------|| Сроки и этапы реализации | Программа реализуется в один этап. Сроки реализации || программы | 2012-2015 годы ||------------------------------+---------------------------------------------------------|| Перечень подпрограмм | Отсутствуют ||------------------------------+---------------------------------------------------------|| Объемы и источники финан- | Источниками финансирования Программы являются || сирования | средства бюджета Кольского района. Общий объем фи- || | нансирования программы составляет 22679,8 тыс. рублей ||------------------------------+---------------------------------------------------------|| Ожидаемые конечные резуль- | Реализация Программы позволит повысить эффектив- || таты реализации программы и | ность работы наземного пассажирского транспорта, || показатели социально- | улучшить качество обслуживания пассажиров, обеспечить || экономической эффективно- | безопасность перевозки граждан наземным пассажирским || сти | транспортом |------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена данная ДЦП Как отмечается в Транспортной стратегии Российской Федерации,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от22.11.2008 N 1734-р "О Транспортной стратегии Российской Федерации",транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечиваетбазовые условия жизнедеятельности общества, являясь важныминструментом достижения социальных и экономических целей. Транспорт -не только отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь,межотраслевая система, преобразующая условия жизнедеятельности ихозяйствования. На сегодняшний день недостаточная развитость транспортнойинфраструктуры остается значимым фактором, тормозящимсоциально-экономическое развитие Кольского района. Существующеесостояние транспортной системы оказывает достаточно серьезное влияниена развитие социальной сферы района и, как следствие, на уровеньобеспеченности жителей района государственными и муниципальнымиуслугами. Высокая социальная значимость транспортной системы в Кольскомрайоне Мурманской области объясняется, прежде всего, низким уровнемкомпактности проживания населения на территории района. Сегодня более40% населенных пунктов имеют численность проживающих 300 человек именее. Подобная некомпактность, наличие малочисленных населенныхпунктов приводят к значительным затратам на содержание инфраструктурысоциальной сферы и отрицательно влияют на качество оказываемых услуг. На современном этапе развития экономики Кольского района передтранспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующегоуровня обеспечения потребностей населения района в транспортномобслуживании и качества предоставляемых услуг. Характер подвижности населения, уровень развития производства иторговли определяет спрос на услуги транспорта, однако в последниегоды в сфере транспортных услуг накопилось много нерешенных проблем,которые не способствуют осуществлению перспективнойсоциально-экономической политики района. Несмотря на рост транспортных тарифов за последние годы,финансовое положение транспортных организаций остается сложным.Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется,главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергию и материалы,потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат наубыточные социально значимые перевозки. Рост количества личноготранспорта привел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, всвою очередь, послужило причиной сокращения доходов автотранспортныхпредприятий. Следствием трудного финансового положения предприятий являютсябольшой износ и недостаток транспортных средств, вызванные низкимитемпами обновления пассажирского парка. В предприятиях пассажирского транспорта общего пользованияпреобладает морально и физически устаревшая техника, работающая вомногих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенностьтехнических средств транспорта не обеспечивает безопасности перевозокпассажиров, ухудшает экологическую ситуацию. Таким образом, проблема развития транспортного обслуживаниянаселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических,экономических и организационных вопросов, решение которых требуетзначительных объемов капиталовложений, оздоровления финансовогосостояния предприятий транспортного комплекса, усиления их поддержки иявляется необходимым условием стабилизации работы пассажирскоготранспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровняжизни населения на территории Кольского района. Наиболее реальным и доступным направлением решения сложившихсяпроблем является проведение качественного изменения транспортнойсистемы района. Дальнейшее сохранение указанных выше проблем можетвызвать ситуацию, при которой районный транспортный комплекс будет нев состоянии справиться с растущими потребностями экономики, чтонегативно отразится на интенсивности деловой активности хозяйствующихсубъектов, эффективности их деятельности и, в конечном счете, можетстать тормозом социально-экономического развития Кольского районаМурманской области. Основным направлением муниципальной политики в сфере развитиятранспорта является создание условий для повышенияконкурентоспособности экономики и качества жизни населения, включая: - развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры,обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортныхиздержек в экономике, формирование единого транспортного пространства; - повышение доступности и качества услуг транспортного комплексадля населения; - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортнойсистемы; - снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду. Транспортная доступность является важной составляющейкомфортности жизнедеятельности граждан, обеспечивающей свободупередвижения и мобильность населения, экономическойконкурентоспособности района. Сегодня обеспеченность дорогамистановится все более важной составляющей жизни людей и экономическогоразвития района. Современное состояние транспортной сети является серьезнымсдерживающим фактором развития района и развития человеческогопотенциала, снижает возможности самореализации человека иконкурентоспособность района в пространстве Мурманской области.Поэтому создание рациональной, разветвленной, современной транспортнойсети, удовлетворяющей потребности населения и экономики района втранспортной доступности является приоритетной задачей развитиярайона. На решение проблем транспортной инфраструктуры направленафедеральная целевая программа (далее - ФЦП) "Развитие транспортнойсистемы России (2010-2015 годы)", утвержденная ПостановлениемПравительства РФ от 05.12.2001 N 848 (ред. от 18.04.2011)"О Федеральной целевой программе "Развитие транспортной системы России(2010-2015 годы)", а так же долгосрочная целевая программа Мурманскойобласти "Развитие транспортного комплекса Мурманской области(2011-2013 годы)", утвержденная постановлением ПравительстваМурманской области от 15.09.2010 N 423-ПП/14 (ред. от 03.08.2011)"О долгосрочной целевой программе "Развитие транспортного комплексаМурманской области (2011-2013 годы)". 2. Основные цели и задачи ДЦП Генеральной целью Программы является развитие транспортнойинфраструктуры Кольского района Мурманской области с повышением уровняее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплексадля населения, интеграцией в российское транспортное пространство всоответствии со стратегическими планами социально-экономическогоразвития региона. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующиезадачи развития транспортной инфраструктуры Кольского районаМурманской области на период до 2015 года: - организация и развитие перевозок пассажиров автомобильнымтранспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимыммуниципальным маршрутам между поселениями Кольского района; - развитие дорожного хозяйства; - развитие автомобильного транспорта; - информирование населения в области транспортного обслуживания,освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта всредствах массовой информации. Развитие транспортной инфраструктуры станет фундаментом дляразвития конкуренции в сфере транспорта. Потенциальные перевозчикисегодня отказываются работать на рынке пассажирских и грузовыхперевозок в связи с плохим состоянием транспортной инфраструктуры,высокими затратами на ремонт и содержание автомобильной техники.Развитие транспортной инфраструктуры снимет этот ограничивающий фактордля развития конкуренции в сфере транспорта. Срок реализации Программы - 2012-2015 годы. Разбивка программныхмероприятий на этапы не предусмотрена. Показателями эффективности,позволяющими оценить ход реализации Программы, являются: - количество автомобильных дорог общего пользования подлежащихинвентаризации на территории Кольского муниципального района, ед.; - количество социально значимых автобусных маршрутов общегопользования, ед.; - регулярность движения автобусов по маршрутам, %. Значения основных показателей по годам представлены в таблице 1. Таблица 1-----------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Еди- | Значения показателей || п/п | целевого индикатора и | ница | по годам || | показателя | изме- |---------------------------|| | | рения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||-----+---------------------------------------------+-------+------+------+------+------|| 1. | Количество автомобильных дорог общего поль- | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 || | зования подлежащих инвентаризации на терри- | | | | | || | тории Кольского муниципального района | | | | | ||-----+---------------------------------------------+-------+------+------+------+------|| 2. | Количество социально значимых автобусных | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 || | маршрутов общего пользования | | | | | ||-----+---------------------------------------------+-------+------+------+------+------|| 3. | Регулярность движения автобусов по маршру- | % | 95 | 96 | 97 | 97 || | там | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень программных мероприятий с указанием сроков, исполнителей, объемов и источников финансирования Мероприятия Программы исходят из реально существующихпотребностей экономики и населения Кольского района Мурманскойобласти, направлены на снятие возможных инфраструктурных ограниченийпо развитию экономики района и на обеспечение доступности и качестватранспортных услуг населению в соответствии с социальными стандартами. Перечень основных мероприятий представлен в приложении N 1 кПрограмме. 4. Ресурсное обеспечение ДЦП Источниками финансирования Программы являются средства бюджетаКольского района. Общий объем финансирования программы составляет 19992 тыс.рублей. По годам реализации: (тыс. рублей)-----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| Всего, | 5169,2 | 5152,8 | 6178,9 | 5178,9 || в том числе: | | | | ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| бюджет Кольского района | 4492,0 | 5500,0 | 5500,0 | 4500,0 ||-----------------------------+---------+---------+---------+---------|| Областной бюджет | 677,2 | 652,8 | 678,9 | 678,9 |----------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования программы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании бюджета Кольского района на соответствующийфинансовый год. 5. Механизм реализации ДЦП Муниципальным заказчиком Программы является структурныеподразделения администрации Кольского района: отдел архитектуры,строительства и транспорта и финансовый отдел (в частифинансирования). Муниципальным заказчиком - координатором Программы является отделархитектуры, строительства и транспорта администрации Кольскогорайона. Управление, координация и контроль за ходом реализацииПрограммы в целом будут осуществляться муниципальнымзаказчиком-координатором Программы. Отбор организаций для выполнения программных мероприятийосуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", ЗаконМурманской области от 13 июля 2009 г. N 1133-01-ЗМО "Об организациитранспортного обслуживания населения на территории Мурманской области"во взаимодействии с Министерством транспорта и связи Мурманскойобласти. В процессе реализации Программы муниципальныйзаказчик-координатор Программы должен осуществлять работу попривлечению дополнительных источников финансирования, расширению базывнебюджетных источников финансирования, в том числе частного капитала,путем участия его в подготовке и реализации программных мероприятий. Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых втечение нескольких лет, будут уточняться на основе мониторингавыполнения программных мероприятий и оценки их эффективности. Оценка реализации мероприятий Программы и корректировкаприоритетов проводится муниципальным заказчиком-координаторомПрограммы совместно с заинтересованными структурами. 6. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации ДЦП Эффективность реализации мероприятий программы оценивается всоответствии с методикой, утвержденной постановлением администрацииКольского района от 16.03.2009 N 224 "О порядке принятия решений оразработке долгосрочных целевых программ в муниципальном образованииКольский район Мурманской области, их формирования и реализации,проведения оценки эффективности их реализации". Реализация Программы позволит повысить эффективность работыназемного пассажирского транспорта, улучшить качество обслуживанияпассажиров, обеспечить безопасность перевозки граждан наземнымпассажирским транспортом. Внешними рисками реализации Программы являются: - изменение федерального законодательства в частиперераспределения полномочий между РФ, субъектами РФ и муниципальнымиобразованиями; - эффективное и динамичное развитие транспортной отрасли вомногом будет зависеть от принятия ряда важнейших федеральных законов,среди которых можно выделить закон "Об общих принципах организациитранспортного обслуживания населения автомобильным и городскимэлектрическим пассажирским транспортом на маршрутах регулярногосообщения в Российской Федерации"; - опережающий по сравнению с инфляцией рост внутренних цен наэнергоносители приводит к увеличению издержек транспортныхпредприятий, расходов на приобретение топлива. Внутренним риском реализации Программы является сокращениебюджетного финансирования. 6.1. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективностипрограммы Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программы вотчетном году проводится муниципальным заказчиком-координатором подвум направлениям: - оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющихдостижения целей, решения задач и выполнения мероприятий долгосрочнойцелевой программы (результативность долгосрочной целевой программы); - оценка полноты финансирования долгосрочной целевой программы. 1. Оценка достижения плановых значений индикаторов долгосрочнойцелевой программы рассчитывается по формуле: SUM Ф (n)/П (n) ДИП = ------------------------, n где Ф(n) - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатораn; П (n) - планируемое в отчетном году значение индикатора n; n - количество индикаторов долгосрочной целевой программы; ДИП - достижение плановых индикаторов. Таблица 2 Шкала оценки результативности долгосрочной целевой программы--------------------------------------------------------------------------------------| Значение ДИП | Оценка ||---------------------+--------------------------------------------------------------|| 0,95 <> 1,3 | низкая результативность (существенное перевыполнение плана)* |--------------------------------------------------------------------------------------_______________ *Существенное перевыполнение плановых значений индикаторов можетсвидетельствовать о том, что: а) программа получила излишнее финансирование, которое могло быбыть использовано на другие приоритетные программы; б) допущены серьезные ошибки на этапе планирования программы.Целесообразно, чтобы в подобном случае программа признаваласьнерезультативной (среднерезультативной). 2. Оценка полноты финансирования мероприятий долгосрочной целевойпрограммы (ПФ) рассчитывается по формуле (рассматриваются толькомероприятия, по которым долгосрочной целевой программой предусмотренофинансирование): SUM Pфакт (i)/Pплан (i) ПФ = --------------------------------, i где: Рфакт (i) - фактический объем финансирования программы по i-мумероприятию долгосрочной целевой программы за отчетный год (по всемисточникам финансирования, предусмотренным в долгосрочной целевойпрограмме); Рплан(i) - плановый объем финансирования программы по i-мумероприятию долгосрочной целевой программы за отчетный год (по всемисточникам финансирования, предусмотренным в долгосрочной целевойпрограмме); I - общее количество мероприятий долгосрочной целевой программы; ПФ - полнота финансирования. Таблица 3 Шкала оценки полноты финансирования мероприятий--------------------------------------------------------| Значение ПФ | Оценка ||--------------------+---------------------------------|| 0,98 <> 1,5 | чрезмерное финансирование* |-------------------------------------------------------- -------------------------------- * возможно при использовании внебюджетных источников. 3. Оценка эффективности реализации долгосрочной целевой программыв отчетном году оценивается путем одновременного анализа полученных врезультате расчета показателей ДИП и ПФ, в соответствии с таблицейN 4. Таблица 4 Шкала оценки эффективности долгосрочной целевой программы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ДИП | 0,95-1,05 | 0,7-0,95 | 1,05-1,3 | менее 0,7 | более 1,3 || ПФ | (включительно) | (включительно) | (включительно) | | ||----------------+-------------------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------+----------------------------|| 0,98-1,02 | 5 баллов | 3 балла | 4 балла | 1 балл | 4 балла || (включительно) | Высокая | Средний уровень | Приемлемый уровень | Низкий уровень | Приемлемый уровень || | эффективность ДЦП | эффективности ДЦП. | эффективности ДЦП. | эффективности ДЦП. | эффективности ДЦП. || | | Возможен пересмотр | Возможен пересмотр | Необходима существенная | Возможен пересмотр ДЦП || | | ДЦП в части | ДЦП в части | корректировка ДЦП в части | в части корректировки || | | корректировки | высвобождения | пересмотра значений индикаторов, | индикаторов, высвобожде- || | | индикаторов | ресурсов и перенос | увеличения объема финансирова- | ния ресурсов и переноса их || | | (уменьшение | их на следующие | ния, перечня мероприятий, системы | на следующие периоды или || | | целевых и плановых | периоды или на | управления ДЦП. | на другие ДЦП || | | значений) или | другие ДЦП | В случае невозможности | || | | выделения | | корректировки по причине | || | | дополнительного | | ограниченности финансовых | || | | финансирования | | ресурсов целесообразно поставить | || | | | | вопрос о досрочном прекращении | || | | | | ДЦП | ||----------------+-------------------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------+----------------------------|| 0,5-0,98 | 4 балла | 4 балла | 3 балла | 2 балла | 3 балла || (включительно) | Приемлемый уровень | Приемлемый уровень | Средний уровень | Уровень эффективности ДЦП | Средний уровень || | эффективности ДЦП. | эффективности ДЦП. | эффективности ДЦП. | ниже среднего. | эффективности ДЦП. || | Некорректно | Необходим более | Некорректно спланирован | Необходим более глубокий анализ | Некорректно || | спланирован объем | глубокий анализ | объем финансирования. | причин отклонений от плана. | спланирован объем || | финансирования. | причин отклонений | Необходим пересмотр ДЦП | Возможен пересмотр ДЦП в части | финансирования. || | Возможен пересмотр | от плана. | в части изменения индика- | корректировки индикаторов, | Необходим пересмотр || | ДЦП в части | Возможен пересмотр | торов (увеличение целевых | выделения дополнительного | ДЦП в части || | высвобождения | ДЦП в части | и плановых значений) в | финансирования. | изменения || | ресурсов и перенос | корректировки | части сокращения финан- | Если корректировка невозможна | индикаторов, || | их на следующие | индикаторов и/или | сирования и переноса | или не отвечает приоритетам | сокращения || | периоды или на | выделения | высвобожденных ресурсов | социально- экономического разви- | финансирования и || | другие ДЦП | дополнительного | на следующие периоды | тия, то целесообразно ставить | переноса || | | финансирования | или на другие ДЦП | вопрос о досрочном | высвобожденных || | | | | прекращении ДЦП | ресурсов на || | | | | | следующие периоды || | | | | | или на другие ДЦП ||----------------+-------------------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------+----------------------------|| 1,02-1,5 | 3 балла | 2 балла | 3 балла | 0 баллов | 3 балла || | Средний уровень | Уровень | Средний уровень | Крайне низка | Средний уровень || | эффективности ДЦП. | эффективности ДЦП | эффективности ДЦП. | эффективность ДЦП. | эффективности ДЦП. || | Некорректно | ниже среднего. | Требуется | Целесообразно ставить вопрос о | Необходим более || | спланирован объем | Некорректно спланированы | проведение более | досрочном | глубокий анализ || | финансирования. | объем финансирования, пере- | глубокого анализа | прекращении программы | причин отклонений || | Возможен пересмотр | чень мероприятий, неопти- | причин отклонений | | от плана. || | ДЦП в части | мальная система управления | от плана. | | Возможен пересмотр || | корректировки | ДЦП. | Необходима | | ДЦП в части || | индикаторов | Необходим пересмотр ДЦП в | корректировка ДЦП | | корректировки || | (снижение целевых и | части уменьшения предусмот- | в части пересмотра | | индикаторов, || | плановых значений) | ренного финансирования, со- | индикаторов и | | сокращения || | или увеличения | кращения срока | финансирования в | | финансирования || | финансирования на | программы, корректировки | зависимости от | | || | следующий период | перечня и последовательности | результатов исследования, | | || | | мероприятий, | причин отклонений | | || | | оптимизации системы | от плана | | || | | управления ДЦП | | | ||----------------+-------------------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------+----------------------------|| менее 0,5 | 2 балла | 1 балл | 2 балла | 2 балла | 3 балла || | Уровень эффективности | Низкая | Уровень | Уровень эффективности ДЦП ниже | Средний уровень || | ДЦП ниже среднего. | эффективность ДЦП. | эффективности ДЦП | среднего. | эффективности ДЦП. || | Некорректно спланирован | Необходим | ниже среднего. | Требуется проведение более глубо- | Некорректно || | объем финансирования. | пересмотр ДЦП в | Некорректно | кого анализа причин отклонений от | спланирован объем || | Необходим пересмотр | части | спланирован объем | плана. | финансирования. || | ДЦП в части уменьшения | корректировки | финансирования и | Необходима корректировка ДЦП в | Необходим пересмотр || | предусмотренного в | индикаторов | даны прогнозы | части пересмотра индикаторов и | ДЦП в части || | следующих периодах | (снижение целевых | значений | финансирования в зависимости от | корректировки || | финансирования и/или | и плановых | индикаторов. | результатов исследования причин | индикаторов, || | сокращения срока | значений), | Необходим | отклонений от плана. | сокращения объема || | программы, | увеличения | пересмотр ДЦП в | Если корректировка невозможна | финансирования, || | корректировки | финансирования на | части уменьшения | или не отвечает | сокращения срока || | перечня и | следующий период, | финансирования и | приоритетам социально- | программы, || | последовательности | пересмотра перечня | корректировки | экономического развития, то целе- | корректировки || | мероприятий, | мероприятий и | индикаторов | сообразно ставить вопрос о досроч- | перечня и || | оптимизации системы | оптимизации | | ном | последовательности || | управления | системы управления | | прекращении ДЦП | мероприятий, || | программой | ДЦП | | | оптимизации системы || | | | | | управления ДЦП ||----------------+-------------------------+------------------------------+----------------------------+------------------------------------+----------------------------|| более 1,5 | 1 балл | 0 баллов | 1 балл | 0 баллов | 2 балла || | Низкая эффективность | Крайне низкая | Низкая | Крайне низкая | Уровень || | ДЦП. | эффективность ДЦП. | эффективность ДЦП. | эффективность ДЦП. | эффективности ниже || | Необходим пересмотр | Целесообразно | Необходимо проведение | ДЦП следует | среднего. || | ДЦП в части | ставить вопрос о | более глубокого анализа | досрочно завершить | Необходимо проведение || | корректировки | существенном | причин отклонений. | | более глубокого анализа || | индикаторов | пересмотре или | По результатам исследова- | | причин отклонений. || | (снижение целевых и | досрочном | ния необходим пересмотр | | По результатам исследова- || | плановых значений), | прекращении ДЦП | ДЦП в части корректиров- | | ния необходим пересмотр || | увеличения | | ки объемов финансирова- | | ДЦП в части корректиров- || | финансирования на | | ния, перечня мероприятий, | | ки объемов финансирова- || | следующий период, | | системы управления ДЦП, | | ния, перечня мероприятий, || | увеличения сроков | | пересмотра плановых и | | пересмотра плановых || | ДЦП | | целевых значений индика- | | значений индикаторов || | | | торов | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Мероприятия | Исполнитель | Объем | Источники | Ежегодные затраты, тыс. руб. || п/п | | | средств, | |---------------------------------------|| | | | тыс. руб. | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. ||-----+-----------------------------------+---------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|| 1 | Возмещение затрат в связи с | Отдел архитектуры, | 19992,0 | Бюджет | 4492,0 | 5500,0 | 5500,0 | 4500,0 || | организацией пассажирских перево- | строительства и транспорта | | Кольского | | | | || | зок на социально значимых | администрации Кольского района, | | района | | | | || | муниципальных маршрутах | Финансовый отдел | | | | | | || | | администрации Кольского района | | | | | | ||-----+-----------------------------------+---------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|| 2. | Предоставление льготного проезда | Отдел архитектуры, | 2687,8 | Областной | 677,2 | 652,8 | 678,9 | 678,9 || | на городском автомобильном транс- | строительства и транспорта | | бюджет | | | | || | порте общего пользования обучаю- | администрации Кольского района, | | | | | | || | щимся и студентам государственных | Финансовый отдел | | | | | | || | областных и муниципальных образо- | администрации Кольского района | | | | | | || | вательных учреждений Мурманской | | | | | | | || | области | | | | | | | ||-----+-----------------------------------+---------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|| 3 | Инвентаризация автомобильных | Отдел архитектуры, | - | Бюджет | - | - | - | - || | дорог общего пользования местного | строительства и транспорта | | Кольского | | | | || | значения на территории Кольского | администрации Кольского района | | района | | | | || | муниципального района | | | | | | | ||-----+-----------------------------------+---------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|| 4 | Формирование маршрутной схемы | Отдел архитектуры, | - | Бюджет | - | - | - | - || | Кольского муниципального района | строительства и транспорта | | Кольского | | | | || | | администрации Кольского района | | района | | | | ||-----+-----------------------------------+---------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|| 5 | Освещение в средствах массовой | Отдел архитектуры, | - | Бюджет | - | - | - | - || | информации деятельности по орга- | строительства и транспорта | | Кольского | | | | || | низации транспортного обслужива- | администрации Кольского района | | района | | | | || | ния на территории Кольского Муни- | | | | | | | || | ципального района | | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------+-----------+-----------+---------+---------+---------+---------|| ИТОГО | 22679,8 | | 5169,2 | 6152,8 | 6178,9 | 5178,9 |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------