Постановление Администрации Кольского района от 15.10.2012 № 1313
Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" на 2013-2015 годы
Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 15.10.2012 г.Кола N 1313 Утратит силу с 01.01.2014 - постановление администрации Кольского района от 31.10.2013 г. N 1521 Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" на 2013-2015 годы (В редакции постановлений администрации Кольского района от 12.02.2013 г. N 137; от 16.04.2013 г. N 541) В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", решениемСовета депутатов Кольского района от 27.06.2012 N 807 "О Порядке разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ" и в целях внедренияпрограммно-целевых принципов организации деятельности органов местногосамоуправления муниципального образования Кольский район п о с т а н о в л я ю: 1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственныхадминистрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" на2013-2015 годы. 2. Финансовому отделу администрации Кольского района (КорольковойМ. П.) обеспечить финансирование ведомственной целевой программы"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственныхадминистрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" на2013-2015 годы в объеме, установленном решением Совета депутатовКольского района о бюджете Кольского района на соответствующийфинансовый год и плановый период. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю засобой. Глава администрации М.В. Чекрыгин Утверждена постановлением администрации Кольского района от 15.10.2012 N 1313 Ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" на 2013-2015 годы (В редакции постановлений администрации Кольского района от 12.02.2013 г. N 137; от 16.04.2013 г. N 541) Паспорт Программы----------------------------------------------------------------------------| Наименование Программы | "Обеспечение деятельности муниципальных учре- || | ждений, подведомственных администрации Коль- || | ского района по выполнению муниципальных || | функций" на 2013-2015год (далее - Программа) ||--------------------------+-----------------------------------------------|| Наименование субъекта | Администрация Кольского района || бюджетного планирования | ||--------------------------+-----------------------------------------------|| Тактическая цель соци- | Обеспечение деятельности муниципальных учреж- || ально-экономического | дений, подведомственных администрации Коль- || развития, достижению ко- | ского района || торой способствует | || Программа | ||--------------------------+-----------------------------------------------|| Цель Программы (цель | Обеспечение деятельности муниципальных учреж- || субъекта бюджетного пла- | дений, подведомственных администрации Коль- || нирования, на достижение | ского района || которой направлена Про- | || грамма) | ||--------------------------+-----------------------------------------------|| Задачи Программы | Обеспечить деятельность муниципальных учреж- || | дений, подведомственных администрации Коль- || | ского района ||--------------------------+-----------------------------------------------|| Целевые показатели | Количество учреждений, получивших финансиро- || (индикаторы) | вание на осуществление деятельности ||--------------------------+-----------------------------------------------|| Краткая характеристика | Обеспечение деятельности муниципальных учреж- || программных мероприя- | дений, подведомственных администрации Коль- || тий | ского района ||--------------------------+-----------------------------------------------|| Сроки реализации | 2013-2015 год || Программы | ||--------------------------+-----------------------------------------------|| Объемы и источники фи- | Общий объем финансирования по Программе: || нансирования по годам | - 365664,1 тыс. рублей, в том числе: || реализации, тыс. рублей | за счет средств Кольского района: || | 2013 г. - 56780,6 тыс. рублей; || | 2014 г. - 58786,6 тыс. рублей; || | 2015 г. - 60457,8 тыс. рублей; || | за счет средств областного бюджета: || | 2013 г. - 55651,5 тыс. рублей; || | 2014 г. - 62277,7 тыс. рублей; || | 2015 г. - 68753,0 тыс. рублей; || | за счет средств поселений Кольского района: || | 2013 г. - 2956,9 тыс. рублей ||--------------------------+-----------------------------------------------|| Ожидаемые конечные ре- | Реализация программных мероприятий обеспечит || зультаты реализации Про- | деятельность муниципальных учреждений, подве- || граммы и показатели | домственных администрации Кольского района || социально-экономической | || эффективности | |---------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы Настоящая Программа составлена в целях обеспечения деятельностимуниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольскогорайона на исполнение муниципальных функций в рамках полномочиймуниципального образования и иные цели. 2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи | Ед. | Значение показателя (индикатора) || п/п | и показатели (индикаторы) | изм. |---------------------------------------------------------------|| | | | Отчетный | Текущий | Годы реализации || | | | год | год | Программы || | | |--------------+-------------+----------------------------------|| | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 || | | | | | | | ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Количество учреждений | Кол-во | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Перечень программных мероприятий------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, | Исполни- | Срок | Источники | Объемы финансирования, || п/п | программные мероприятия | тель | исполне- | финансирования | (тыс. руб.) || | | | ния | |-------------------------------------------|| | | | | | всего | 2013год | 2014год | 2015год ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района ||-----+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Обеспечение деятельности МКУ "Кольский | | ежегодно | Бюджет | 9838,3 | 3247,5 | 3277,9 | 3312,9 || | архив". | | | Кольского района | | | | ||-----+---------------------------------------------+----------+----------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 2 | Обеспечение деятельности МФЦ в Кольском | | ежегодно | Бюджет | 30402,7 | 10714,3 | 9833,5 | 9854,9 || | районе. | | | Кольского района | | | | ||-----+---------------------------------------------+----------+----------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 3 | Обеспечение деятельности МАУ "Редакция | | ежегодно | Бюджет | 8159,7 | 2719,9 | 2719,9 | 2719,9 || | газеты "Кольское слово" | | | Кольского района | | | | ||-----+---------------------------------------------+----------+----------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 4 | Обеспечение деятельности МБУ "Централи- | | ежегодно | Бюджет | 127624,3 | 40098,9 | 42955,3 | 44570,1 || | зованная бухгалтерия по обслуживанию му- | | | Кольского района | | | | || | ниципальных учреждений Кольского района" | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------+----------+----------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 5 | Обеспечение реализации ЗМО "О мерах со- | | ежегодно | Областной бюджет | 1065,8 | 346,8 | 359,5 | 359,5 || | циальной поддержки отдельных категорий | | | | | | | || | граждан, работающих в сельских пунктах | | | | | | | || | или поселках городского типа" в части орга- | | | | | | | || | низации мер социальной поддержки по опла- | | | | | | | || | те жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------+----------+----------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 6 | Обеспечение реализации ЗМО "О мерах со- | | ежегодно | Областной бюджет | 184875,2 | 55061,7 | 61669,1 | 68144,4 || | циальной поддержки отдельных категорий | | | | | | | || | граждан, работающих в сельских населенных | | | | | | | || | пунктах или поселках городского типа" в | | | | | | | || | части предоставления мер социальной под- | | | | | | | || | держки по оплате жилого помещения и ком- | | | | | | | || | мунальных услуг отдельным категориям | | | | | | | || | граждан. | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------+----------+----------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 7 | Организация выплат компенсации части ро- | | ежегодно | Областной бюджет | 531,3 | 177,1 | 177,1 | 177,1 || | дительской платы за содержание ребенка в | | | | | | | || | образовательных организациях, реализую- | | | | | | | || | щих основную общеобразовательную про- | | | | | | | || | грамму дошкольного образования (банков- | | | | | | | || | ские, почтовые услуги) в части осуществле- | | | | | | | || | ния полномочий по выплате компенсации. | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------+----------+----------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 8 | Обеспечение реализации ЗМО "О дополни- | | ежегодно | Областной бюджет | 209,9 | 65,9 | 72,0 | 72,0 || | тельных гарантиях по социальной поддержке | | | | | | | || | детей-сирот и детей, оставшихся без попече- | | | | | | | || | ния родителей, лиц из числа детей-сирот и | | | | | | | || | детей, оставшихся без попечения родителей" | | | | | | | || | в части организации предоставления мер со- | | | | | | | || | циальной поддержки | | | | | | | ||-----+---------------------------------------------+----------+----------+------------------+----------+----------+----------+----------|| 9 | Обеспечение деятельности МБУ "Единая | | 2013 | Бюджет поселений | 2956,9 | 2956,9 | | || | дежурно-диспетчерская служба Кольского | | | Кольского района | | | | || | района" | | | Бюджет Кольского | | | | || | | | | района | | | | ||-----+---------------------------------------------+----------+----------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | Всего по Программе, в том числе | | | | 365664,1 | 115389,0 | 121064,3 | 129210,8 ||-----+---------------------------------------------+----------+----------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | | | | Бюджет | 176025,0 | 56780,6 | 58786,6 | 60457,8 || | | | | Кольского района | | | | ||-----+---------------------------------------------+----------+----------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | | | | Областной бюджет | 186682,2 | 55651,5 | 62277,7 | 68753,0 ||-----+---------------------------------------------+----------+----------+------------------+----------+----------+----------+----------|| | | | | Бюджет поселений | 2956,9 | 2956,9 | | || | | | | Кольского района | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития Реализация программы обеспечит деятельность муниципальныхучреждений, подведомственных администрации Кольского района. 5. Система управления реализацией АВЦП Организацию и управление всем комплексом работ по реализацииПрограммы осуществляет администрация Кольского района в лице отделабухгалтерского учета и отчетности. Отдел бухгалтерского учета и отчетности: - осуществляет контроль исполнения программных мероприятий; - составляет отчеты по реализации Программы. 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формированиипроекта бюджета Кольского района на соответствующий финансовый год иплановый период, с учетом возможностей бюджета Кольского района, атакже с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятийПрограммы и новых объектов (мероприятий Программы).-----------------------------------------------------------------------------| Источник | Всего, тыс. | В том числе по годам || финансирования | рублей | (очередной год и плановый || | | период), тыс. рублей || | |--------------------------------|| | | 2013 | 2014 | 2015 ||----------------------------+-------------+----------+----------+----------|| Всего по программе: | 365174,1 | 114899,0 | 121064,3 | 129210,8 ||----------------------------+-------------+----------+----------+----------|| Бюджет Кольского района | 175535,0 | 56290,6 | 58786,6 | 60457,8 ||----------------------------+-------------+----------+----------+----------|| Областной бюджет | 186682,2 | 55651,5 | 62277,7 | 68753,0 ||----------------------------+-------------+----------+----------+----------|| Бюджет поселений Кольского | 2956,9 | 2956,9 | - | - || района | | | | |-----------------------------------------------------------------------------