Постановление Администрации Кольского района от 16.11.2012 № 1479
О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ
Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 16.11.2012 г.Кола N 1479 О внесении изменений в Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ В целях упорядочения процесса разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ, п о с т а н о в л я ю: 1. Внести изменения в Порядок разработки, утверждения иреализации ведомственных целевых программ, утвержденныйпостановлением администрации Кольского района от 24.08.2012 N 1091), изложив его в прилагаемой редакции. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования. Глава администрации М.В. Чекрыгин Приложение к постановлению администрации Кольского района от 16.11.2012 N 1479 Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 1. Общие положения 1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственныхцелевых программ (далее - Порядок) устанавливает требования ксодержанию, разработке, утверждению и реализации ведомственныхцелевых программ субъектов бюджетного планирования (далее - СБП),направленных на: - осуществление муниципальной политики в установленных сферахдеятельности; - обеспечение достижения целей и задач социально-экономическогоразвития муниципального образования в соответствии с полномочиямиорганов местного самоуправления; - повышение результативности расходов местного бюджета. 1.2. Ведомственные целевые программы (далее - Программы) могутформироваться в двух видах: - ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - документ,включающий комплекс взаимоувязанных программных мероприятий,направленных на решение задач, возложенных на СБП, и обеспечивающихдостижение одной из тактических целей социально-экономическогоразвития муниципального образования; - аналитическая ведомственная целевая программа (далее - АВЦП)- документ, представляющий собой аналитическое распределениерасходов СПБ, исходя из функций СПБ, направленных на достижениеодной тактической цели социально-экономического развития района. 1.3. Субъектами бюджетного планирования являются главныераспорядители бюджетных средств, распорядители и получатели средствбюджета Кольского района. В применении к данному Порядку к субъектамбюджетного планирования относятся администрация Кольского района иее структурные подразделения. 1.4. Ведомственной целью Программы (целью Программы) являетсядостижение планируемого конечного результата в ходе выполнениякомплексных действий субъектом бюджетного планирования в рамкахполномочий, направленных на достижение тактической целиопределенного направления социально-экономического развитияКольского района. Применительно к модельной схеме системы целеполаганиямуниципального образования Кольский район цель Программысоответствует тактической задаче указанной в модельной схеме. 1.5. Программы разрабатываются на срок до трех лет включительнои не подлежат разделению на подпрограммы. 1.6. Мероприятия программ не могут дублировать мероприятиядолгосрочных целевых программ или иных ведомственных целевыхпрограмм. 1.7. Расчет расходов на реализацию Программ осуществляется всоответствии с порядком и методикой планирования бюджетныхассигнований бюджета Кольского района на очередной финансовый год иплановый период. 1.8. Финансирование Программ осуществляется в пределах лимитовбюджетных обязательств, доведенных до СБП в текущем финансовом году. 1.9. Бюджетные ассигнования на реализацию Программ подлежатежегодной корректировке в соответствии с ведомственной структуройрасходов бюджета Кольского района на очередной финансовый год. 1.10. Методическое руководство и координацию работ поразработке и реализации Программ осуществляет финансовый отделадминистрации Кольского района (далее - финансовый отдел) совместнос отделом экономического развития и защиты прав потребителейадминистрации Кольского района (далее - отдел экономическогоразвития и защиты прав потребителей). 2. Разработка и утверждение Программы 2.1. Решение о разработке Программы принимается СБП исходя изнеобходимости достижения одной из ведомственных целей СПБ,направленной на достижение соответствующей тактической целисоциально-экономического развития Кольского района. 2.2. Разработка проекта Программы, реализация которойпланируется с очередного финансового года, осуществляется СБП всрок, установленный правовым актом администрации Кольского района осроках подготовки и рассмотрения документов и материалов присоставлении проекта бюджета Кольского района на очередной финансовыйгод. 2.3. Проект Программы разрабатывается в соответствии сприложением N 1 к настоящему Порядку. 2.4. Программа содержит: а) паспорт Программы; б) характеристику проблемы, решение которой осуществляетсяпутем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения,целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне. Ваналитических программах данный раздел не указывается. в) цель Программы и задачи Программы. В Программах, реализуемых несколькими учреждениями различныхтипов, подведомственных субъекту бюджетного планирования, длякаждого типа учреждений формируется отдельный раздел, включающий всебя соответствующие мероприятия. г) целевые показатели (индикаторы), характеризующие результаты достижения цели и задач Программы и хода реализации Программы по годам. Целевые показатели (индикаторы) структурируются по цели, задачам и мероприятиям Программы. Значения показателей (индикаторов) приводятся за отчетный год, на очередной год и на плановый период реализации Программы. д) перечень программных мероприятий с указанием для каждого мероприятия состава, сроков реализации, объемов и источников финансирования, организаций, участвующих в реализации программных мероприятий. е) общую оценку вклада реализации Программы в достижение однойиз тактических целей социально-экономического развития. Ваналитических программах данный раздел не указывается. ж) описание системы управления реализацией программы,включающей распределение полномочий и ответственности междуструктурными подразделениями и (или) должностными лицами СБП. з) обоснование потребностей в необходимых ресурсах. 2.5. Разработанный проект Программы согласовывается с заместителем Главы администрации Кольского района, курирующего СБП, и направляется на согласование в отдел экономического развития и защиты прав потребителей. 2.6. Отдел экономического развития и защиты прав потребителей в течение 7 рабочих дней со дня поступления проекта осуществляет его рассмотрение на предмет: - соответствие цели Программы ведомственной цели и (или) однойиз тактических целей социально-экономического развития исходя измодельной схемы системы целеполагания муниципального образованияКольский район; - соответствие проекта Программы утвержденному макету; - соответствие программных мероприятий цели и задачамПрограммы; - отсутствие дублирования программных мероприятий в иныхведомственных и долгосрочных целевых программах. 2.7. Согласованный отделом экономического развития и защитыправ потребителей проект Программы направляется на согласование вфинансовый отдел. 2.8. Финансовый отдел в течение 10 рабочих дней с моментапоступления проекта Программы осуществляет его рассмотрение,учитывая: - соответствие программных мероприятий расходным обязательстваммуниципального образования; - обоснованность потребности в финансовых ресурсах нареализацию Программы. 2.9. После согласования проекта Программы субъектом бюджетногопланирования подготавливается проект постановления администрацииКольского района об ее утверждении. Порядок подготовки исогласования проекта постановления определяется Регламентом работыадминистрации Кольского района. 2.10. Утвержденные Программы размещаются на официальном сайтеорганов местного самоуправления муниципального образования Кольскийрайон в сети "Интернет" не позднее 2-х рабочих дней со дня ихутверждения. 2.11. Внесение изменений в Программу связанных с уточнениемобъемов финансирования осуществляется СБП по согласованию сфинансовым отделом. Внесение изменений в Программу, не связанных с изменениемобъемов финансирования, осуществляется по согласованию с отделомэкономического развития и защиты прав потребителей, а также сфинансовым отделом. 3. Реализация и контроль за ходом выполнения Программ 3.1. Программа реализуется соответствующим СПБ. 3.2. В случае и порядке, установленном СБП, отдельные функциипо реализации Программы могут осуществляться подведомственнымимуниципальными учреждениями, а также организациями на основаниидоговоров, заключаемых в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации. 3.3. СПБ несет ответственность за реализацию ведомственнойцелевой программы и за достижение утвержденных значений целевыхпоказателей (индикаторов). 3.4. Контроль за реализацией Программ осуществляетсясоответствующим субъектом бюджетного планирования. 3.5. В течение всего периода реализации Программ осуществляетсяежеквартальный и ежегодный мониторинги их реализации. Мониторинг реализации АВЦП осуществляется соответствующимсубъектом бюджетного планирования. Мониторинг реализации ВЦП осуществляет финансовый отделсовместно с отделом экономического развития и защиты правпотребителей. 3.6. Ежеквартальная информация о реализации Программпредставляется СБП в отдел экономического развития и защиты правпотребителей в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетнымкварталом. Отчеты предоставляются по форме, согласно приложению N 2к настоящему Порядку. 3.7. Финансовый отдел до 20 числа месяца, следующего заотчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития изащиты прав потребителей ежеквартальную информацию о финансированииПрограмм. 3.8. Ежегодный отчет о выполнении Программ представляется СПБ вфинансовый отдел и отдел экономического развития и защиты правпотребителей не позднее 15 февраля года, следующего за отчетнымгодом. К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая: - сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; - информацию о ходе и полноте выполнения программныхмероприятий; - оценку количественных значений индикаторов и показателей. ______________ Приложение N 1 к Порядку ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ|—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| Наименование программы | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| Наименование субъекта бюджетного планирования | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| Тактическая цель социально-экономического | || развития, достижению которой способствует | || Программа | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| Цель Программы (цель субъекта бюджетного | || планирования, на достижение которой направлена | || Программа) | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| Задачи программы (при наличии) | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| Целевые индикаторы (показатели) | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| Краткая характеристика программных мероприятий | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| Сроки реализации программы | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| Объемы и источники финансирования программы (по | || годам), тыс. рублей (1) | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————|| Ожидаемые конечные результаты реализации | || программы и показатели социально-экономической | || эффективности (2) | ||—————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————| 1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы (3) Данный раздел Программы должен содержать: - описание проблемы, на решение которой направлена ВЦП. Приформулировании проблемы целесообразно использовать количественные икачественные показатели (индикаторы), свидетельствующие о ееналичии; - анализ причин возникновения проблемы, а также обоснованиерешения проблемы на ведомственном уровне; - наименование тактической цели социально-экономическогоразвития, достижению которой способствует ВЦП. Кроме того, в данномразделе указывается цель Программы, на решение которой онанаправлена; - основные итоги реализации ранее действующей ВЦП, направленнойна решение аналогичной проблемы (при наличии). 2. Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели Для цели Программы должны быть установлены показатели(индикаторы) конечных результатов ее достижения и их значения наотчетный год, текущий год и плановый период. Для каждой задачи должны быть определены показатели(индикаторы) непосредственных результатов реализации и их значенияза отчетный год и на плановый период. Показатели (индикаторы) цели Программы должны устанавливатьсякак в абсолютных, так и в относительных величинах, даватьколичественные и качественные измерители, отражать положительнуюдинамику в соответствующей сфере деятельности СБП. Не допускается совпадение формулировки цели, задач ипоказателей (индикаторов) Программы с формулировками целей, задач ипоказателей (индикаторов) иных целевых программ._________________________________________________(1) В числе источников финансирования указываются: местный бюджет, атакже областной, федеральный бюджеты, иные внебюджетные источники.(2) Для аналитической программы не заполняется(3) Для аналитической программы не заполняется. 3. Перечень программных мероприятий Система программных мероприятий должна обеспечивать выполнениезадач и достижение цели Программы. При формулировке конкретных программных мероприятий необходимообеспечить соответствие программных мероприятий цели и задачамПрограммы и направленность на решение проблемы. Программные мероприятия должны быть увязаны по срокам иресурсам, иметь результат реализации к моменту окончания Программы. 4. Общая оценка вклада Программы в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития(4) В данном разделе приводится описание влияния результатовреализации Программы на достижение одной из тактических целей. 5. Описание системы управления реализацией Программы Раздел описывает управление реализацией Программы и контрольза ходом выполнения программных мероприятий. 6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах В разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения,необходимого для реализации Программы (по годам реализации).Ресурсное обеспечение Программы возможно за счет средств бюджетаКольского района, областного и федерального бюджетов, внебюджетныхисточников. С целью унификации формата Программ разделы 2, 3 и 6заполняются по форме таблиц, приведенных ниже. При необходимости к таблицам прилагаются текстовые комментарии,поясняющие содержание табличных данных.______________(4) Для аналитических программ не заполняется. Таблица N 1 "Цель Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели"|—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————————————————————————————————————————|| N | Цель, задачи и показатели | Ед. | Значение показателя (индикатора) || п/п | (индикаторы) | изм. |----------|-----------|------------|----------|| | | | Отчетный | Текущий | Годы | Отчетный || | | | год (5) | год (6) | реализации | год || | | | | | Программы | || | | |——————————|———————————|————————————|——————————|| | | | 20____ | 20____ | 20____ | 20____ || | | | (n - 1) | (n) | (n + 1) | (n - 1) ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|| 1 | Цель Программы | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|| 1.1 | показатель (индикатор) цели Программы | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|| | и т.д. по целям Программы | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|| 2 | Задача первая (при наличии) | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|| 2.1 | показатель (индикатор) задачи | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|| | и т.д. по задаче | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|| 3 | Задача вторая (при наличии) | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|| 3.1 | показатель (индикатор) задачи | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|| | и т.д. по задачам | | | | | ||—————|—————————————————————————————————————————————————————————————|——————————|——————————|———————————|————————————|——————————|______________________________(5) Указываются данные за год, предшествующий текущему году.(6) В случае отсутствия на момент формирования программы фактическихзначений показателей (индикаторов) данные указываются по оценке. Таблица N 2 "Перечень программных мероприятий"|——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————————————————————————————————|| N | Цель, задачи, программные мероприятия | Исполнитель | Срок | Источник | Объем || п/п | | | исполнения | финансирования | финансирования (тыс. руб.) || | | | | |—————————|—————————————|—————————————|| | | | | | всего | 20___год | 20___год ||——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|| | Цель: ||——————|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|| 1 | Задача первая (при наличии) ||——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|| 1.1 | Программные мероприятия | | | | | | ||——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|| 1.2 | и. т.д. | | | | | | ||——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|| | Итого по задаче первой | | | | | | ||——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|| 2 | Задача вторая (при наличии) ||——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|| 2.1 | Программные мероприятия | | | | | | ||——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|| 2.2 | и т.д. | | | | | | ||——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|| | Итого по задаче второй | | | | | | ||——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|| | Всего по программе, в том числе: | | | | | | ||——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————|| | | | | | | | ||——————|———————————————————————————————————————————————————————|——————————————————|————————————————|—————————————————————|—————————|—————————————|—————————————| Таблица N 3 "Обоснование потребности необходимых ресурсов"|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————|| Источник финансирования | Всего | В том числе по годам реализации || | (тыс. руб.)| (тыс. руб.) || | |——————————|———————————|———————————|| | | 20___ год| 20___ год | 20___ год ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| Всего по программе | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| в том числе за счет: | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| 1.1. средств федерального бюджета | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| 1.2. средств областного бюджета | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| 1.3. средств местного бюджета | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————|| 1.4. внебюджетных средств | | | | ||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————|———————————| Приложение N 2 к Порядку Информация о реализации ВЦП ________________________________________________ (наименование Программы) за ____________________ 20___ года (период) тыс. руб.|—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————|——————————————————————————————————————|————————————————————-|| N | Мероприятия | Источник | Утвержденный | Лимиты | Исполнено | Оценка выполнения || п/п | | финансирования | объем | |----------------------|---------------| (краткое описание || | | | финансирования | | фактическое | произведенные | исполнения || | | | | | финансирование | кассовые | программы; либо || | | | | | | расходы | причины || | | | | | | | неисполнения) ||—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————|——————————————————————|———————————————|—————————————————————|| | Мероприятие 1 | | | | | | ||—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————|——————————————————————|———————————————|—————————————————————|| | Мероприятие 2 и т.д. | | | | | | ||—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————|——————————————————————|———————————————|—————————————————————|| | Всего по программе | | | | | | ||—————|——————————————————————|—————————————————————|————————————————|——————————|——————————————————————|———————————————|—————————————————————|