Постановление Администрации города Мурманска от 25.09.2014 № 3125
О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 18.10.2013 N 2903 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" (в...
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА П О С Т А Н О В Л Е Н И Е25.09.2014 N 3125О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска от 18.10.2013 N 2903 "Об утверждении муниципальной программы города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014 год и наплановый период 2015 и 2016 годов" (в ред. постановлений от 13.11.2013 N 3264, от 19.06.2014 N 1885, от 29.07.2014 N 2434) В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации", решениемСовета депутатов города Мурманска от 17.12.2013 N 67-953 "О бюджетемуниципального образования город Мурманск на 2014 год и на плановыйпериод 2015 и 2016 годов", постановлением администрации городаМурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки,реализации и оценки эффективности муниципальных программ городаМурманска", распоряжением администрации города Мурманска от 02.06.2014N 35-р "Об утверждении перечня муниципальных программ города Мурманскана 2014-2018 годы", в целях повышения эффективности и результативностирасходования бюджетных средств п о с т а н о в л я ю: 1. Внести в постановление администрации города Мурманска от18.10.2013 N 2903 "Об утверждении муниципальной программы городаМурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014 год и наплановый период 2015 и 2016 годов" (в ред. постановлений от 13.11.2013N 3264, от 19.06.2014 N 1885, от 29.07.2014 N 2434) (далее -постановление) следующие изменения: 1.1 В наименовании, пунктах 1 и 2 постановления слова "на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов" заменить словами "на 2014-2018 годы". 1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласноприложению к настоящему постановлению. 2. Отделу информационно-технического обеспечения и защитыинформации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместитьнастоящее постановление с приложением на официальном сайтеадминистрации города Мурманска в сети Интернет. 3. Редакции газеты "Вечерний Мурманск" (Червякова Н.Г.)опубликовать настоящее постановление с приложением. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официальногоопубликования. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю засобой. Временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска А.Г. Лыженков Приложение к постановлению администрации города Мурманска от 25.09.2014 N 3125 Муниципальная программа города Мурманска "Управление муниципальными финансами" на 2014-2018 годы Паспорт муниципальной программы----------------------------------------------------------------------------------------| Цель программы | Создание условий для оптимизации и повышения || | эффективности расходов бюджета муниципального || | образования город Мурманск ||------------------------------+-------------------------------------------------------|| Задачи программы | 1. Создание условий для повышения эффективности || | деятельности органов местного самоуправления по || | выполнению муниципальных функций и обеспечению || | потребностей граждан и общества в муниципальных || | услугах. || | 2. Обеспечение эффективного управления || | муниципальными финансами ||------------------------------+-------------------------------------------------------|| Важнейшие целевые показатели | 1. Отношение муниципального долга муниципального || (индикаторы) реализации | образования город Мурманск к доходам без учета || программы | объема безвозмездных поступлений. || | 2. Удельный вес количества автономных учреждений к || | общему количеству муниципальных учреждений. || | 3. Удельный вес количества муниципальных || | учреждений, опубликовавших сведения о || | предоставляемых услугах в средствах массовой || | информации и (или) сети Интернет, к общему количеству || | муниципальных учреждений. || | 4. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы || | повышения квалификации, от общего числа планируемых к || | обучению. || | 5. Уровень технической оснащенности рабочих мест || | муниципальных служащих. || | 6. Наличие проекта бюджета муниципального || | образования город Мурманск, подготовленного в || | соответствии с требованиями бюджетного || | законодательства. || | 7. Выполнение бюджета по доходам (без учета || | межбюджетных трансфертов) (план/факт). || | 8. Выполнение бюджета по расходам || | (план/факт). || | 9. Количество комплексных ревизий и тематических || | проверок главных распорядителей, распорядителей и || | получателей бюджетных средств, главных || | администраторов источников финансирования дефицита || | бюджета, администраторов доходов бюджета города, || | получателей муниципальных гарантий, инвестиций, || | муниципальных унитарных предприятий ||------------------------------+-------------------------------------------------------|| Перечень подпрограмм | Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных || | расходов в муниципальном образовании город || | Мурманск" на 2014-2018 годы ||------------------------------+-------------------------------------------------------|| Перечень ведомственных | Аналитическая ведомственная целевая программа || целевых программ | "Обеспечение эффективного управления || | муниципальными финансами" на 2014-2018 годы ||------------------------------+-------------------------------------------------------|| Заказчики программы | Администрация города Мурманска, управление || | финансов администрации города Мурманска, комитет по || | экономическому развитию администрации города || | Мурманска, комитет по культуре администрации города || | Мурманска, комитет по социальной поддержке, || | взаимодействию с общественными организациями и || | делам молодежи администрации города Мурманска, || | комитет по физической культуре и спорту администрации || | города Мурманска, комитет по образованию || | администрации города Мурманска, комитет по развитию || | городского хозяйства администрации города Мурманска, || | комитет градостроительства и территориального || | развития администрации города Мурманска, комитет || | имущественных отношений города Мурманска, комитет || | по жилищной политике администрации города || | Мурманска, комитет по здравоохранению администрации || | города Мурманска, контрольно-счетная палата города || | Мурманска, Совет депутатов города Мурманска ||------------------------------+-------------------------------------------------------|| Заказчик-координатор | Управление финансов администрации города Мурманска || программы | ||------------------------------+-------------------------------------------------------|| Сроки и этапы реализации | 2014-2018 годы || программы | ||--------------------------------------------------------------------------------------|| Финансовое обеспечение | Всего по программе: 1 333 817,8 тыс. руб. || программы | за счет средств бюджета муниципального || | образования город Мурманск (далее - МБ) и || | средств областного бюджета (далее - ОБ), из них: || | 2014 год - 144 288,2 тыс. руб., из них: || | 141 786,7 тыс. руб. - МБ, 2 501,5 тыс. руб. - ОБ, || | 2015 год - 297 382,4 тыс. руб. - МБ, || | 2016 год - 297 382,4 тыс. руб. - МБ, || | 2017 год - 297 382,4 тыс. руб. - МБ, || | 2018 год - 297 382,4 тыс. руб. - МБ. ||------------------------------+-------------------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | Реализация программных мероприятий в || результаты реализации | 2014-2018 годах позволит достичь следующих || программы | результатов: || | - повысить качество управления муниципальными || | финансами; || | - обеспечить открытость и доступность информации о || | деятельности муниципальных учреждений и органов || | местного самоуправления; || | - способствовать развитию информационно-технической || | инфраструктуры органов местного самоуправления |---------------------------------------------------------------------------------------- I. Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Мурманск" на 2014-2018 годы Паспорт подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------| Наименование муниципальной | Муниципальная программа города Мурманска || программы, в которую входит | "Управление муниципальными финансами" на || подпрограмма | 2014-2018 годы ||-----------------------------+--------------------------------------------------------|| Цель подпрограммы | Создание условий для повышения эффективности || | деятельности органов местного самоуправления по || | выполнению муниципальных функций и обеспечению || | потребностей граждан и общества в муниципальных || | услугах ||--------------------------------------------------------------------------------------|| Задачи подпрограммы - ||--------------------------------------------------------------------------------------|| Важнейшие целевые | 1. Отношение муниципального долга муниципального || показатели (индикаторы) | образования город Мурманск к доходам без учета || реализации подпрограммы | объема безвозмездных поступлений. || | 2. Удельный вес количества автономных учреждений к || | общему количеству муниципальных учреждений. || | 3. Удельный вес количества муниципальных учреждений, || | опубликовавших сведения о предоставляемых услугах в || | средствах массовой информации и (или) сети Интернет, к || | общему количеству муниципальных учреждений. || | 4. Доля муниципальных служащих, прошедших курсы || | повышения квалификации, от общего числа планируемых к || | обучению. || | 5. Уровень технической оснащенности рабочих мест || | муниципальных служащих ||-----------------------------+--------------------------------------------------------|| Заказчики подпрограммы | Администрация города Мурманска, управление финансов || | администрации города Мурманска, комитет по || | экономическому развитию администрации города || | Мурманска, комитет по культуре администрации города || | Мурманска, комитет по социальной поддержке, || | взаимодействию с общественными организациями и делам || | молодежи администрации города Мурманска, комитет по || | физической культуре и спорту администрации города || | Мурманска, комитет по образованию администрации города || | Мурманска, комитет по развитию городского хозяйства || | администрации города Мурманска, комитет || | градостроительства и территориального развития || | администрации города Мурманска, || | комитет имущественных отношений города Мурманска, || | комитет по жилищной политике администрации города || | Мурманска, комитет по здравоохранению администрации || | города Мурманска, контрольно-счетная палата города || | Мурманска, Совет депутатов города Мурманска ||-----------------------------+--------------------------------------------------------|| Заказчик-координатор | Управление финансов администрации города || подпрограммы | Мурманска ||-----------------------------+--------------------------------------------------------|| Сроки и этапы реализации | 2014-2018 годы || подпрограммы | ||-----------------------------+--------------------------------------------------------|| Финансовое обеспечение | Всего по подпрограмме - 69 084,6 тыс. руб., в т. ч.: || подпрограммы | 2014 год - 19 042,6 тыс. руб., из них: || | 16 541,1 тыс. руб. - МБ, || | 2 501,5 тыс. руб. - ОБ, || | 2015 год - 12 510,5 тыс. руб. - МБ, || | 2016 год - 12 510,5 тыс. руб. - МБ, || | 2017 год - 12 510,5 тыс. руб. - МБ, || | 2018 год - 12 510,5 тыс. руб. - МБ. ||-----------------------------+--------------------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | 1. Повышение качества управления муниципальными || результаты реализации | финансами. || подпрограммы | 2. Обеспечение открытости и доступности информации о || | деятельности муниципальных учреждений и органов || | местного самоуправления. 3. Развитие информационно- || | технической инфраструктуры органов местного || | самоуправления |----------------------------------------------------------------------------------------1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов вмуниципальном образовании город Мурманск" на 2014-2018 годы (далее -подпрограмма) разработана в соответствии с Бюджетным посланиемПрезидента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013"О бюджетной политике в 2014-2016 годах", постановлением администрациигорода Мурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядкаразработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программгорода Мурманска" в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целейсоциально-экономического развития муниципального образования городМурманск. Основной целью подпрограммы является создание условий дляповышения эффективности деятельности органов местного самоуправленияпо выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждани общества в муниципальных услугах. В период с 2012 по 2013 годы мероприятия по повышениюэффективности деятельности органов местного самоуправленияосуществлялись в рамках долгосрочной целевой программы "Повышениеэффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании городМурманск" на 201 2-2014 годы, утвержденной постановлениемадминистрации города Мурманска от 13.10.2011 N 1885. В рамках реализации мероприятий программы достигнуты следующиерезультаты: 1. Бюджетный процесс осуществляется с применением программно-целевых подходов и инструментов бюджетирования, ориентированного нарезультат. 2. Уменьшен объем просроченной кредиторской задолженности. 3. Доля расходов бюджета муниципального образования городМурманск, исполненная в рамках целевых программ, составила 99%. 4. Для обеспечения прозрачности и публичности информации одеятельности муниципальных учреждений функционирует официальный сайтдля размещения информации о государственных (муниципальных)учреждениях (www.bus.gov.ru). 5. Внедрена и успешно функционирует единая информационная системауправления бюджетным процессом в программном комплексе "Бюджет-Смарт". 6. По итогам конкурса по предоставлению муниципальнымобразованиям субсидии на реализацию муниципальных программ повышенияэффективности бюджетных расходов привлечены средства из областногобюджета. 7. По оценке Министерства финансов Мурманской областимуниципальному образованию город Мурманск по итогам исполнения бюджетаза 201 3 год присвоена 1 степень качества организации бюджетногопроцесса. Подпрограмма направлена на повышение эффективности деятельностиорганов местного самоуправления города Мурманска, качества идоступности муниципальных услуг и основана на комплексном подходе кразработке необходимых мероприятий. В сфере управления муниципальными финансами имеются следующиепроблемы: - несвоевременное обновление информации о деятельностимуниципальных учреждений, предоставляющих населению муниципальныеуслуги; - низкий удельный вес автономных учреждений в общем объемемуниципальных учреждений; - низкий процент проведения мероприятий по подготовке,переподготовке и повышению уровня квалификации муниципальных служащих. По итогам выполнения подпрограммы должны быть получены следующиерезультаты: - повышение эффективности деятельности органов местногосамоуправления; - повышение качества и доступности муниципальных услуг; - совершенствование открытости и публичности деятельностимуниципальных учреждений; - совершенствование открытости и публичности деятельности органовместного самоуправления в сфере управления общественными финансами какодно из условий увеличения эффективности бюджетных расходов за счетпубличного обсуждения проектов муниципальных программ; - укрепление кадровой основы муниципальной службы - подготовка,переподготовка и повышение квалификации кадров органов местногосамоуправления; - интеграция процессов планирования и исполнения бюджета в рамкахединого комплекса информационных систем. В целом реализация подпрограммы направлена на дальнейшеепродолжение и углубление бюджетной реформы с выходом системыуправления муниципальными финансами на качественно новый уровень. 2. Основные цели и задачи подпрограммы, целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Значение показателя (индикатора) || | | | |-----------------------------------------------|| N | Цель, задачи и | Ед. |Отчет-|Текущий | || п/п | показатели | изм. | ный | год | || | (индикаторы) | | год | | || | | | ный | | Годы реализации подпрограммы || | | | | | || | | | | | || | | |------+--------+--------------------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 ||-----+----------------+------+------+--------+------+------+--------+------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов || местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению || потребностей граждан и общества в муниципальных услугах ||------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Отношение | | | | | | | | || | муниципального | | | | | | | | || | долга | | | | | | | | || | муниципального | | | | | | | | || | образования | % | 15,8 | <=20,8 | <=24 | <=32 | <=31,5 | <=31 | <=30,5 || | город Мурманск | | | | | | | | || | к доходам без | | | | | | | | || | учета объема | | | | | | | | || | безвозмездных | | | | | | | | || | поступлений | | | | | | | | ||-----+----------------+------+------+--------+------+------+--------+------+--------|| 2. | Удельный вес | | | | | | | | || | количества | | | | | | | | || | автономных | | | | | | | | || | учреждений к | % | - | - | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 || | общему | | | | | | | | || | количеству | | | | | | | | || | муниципальных | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | Значение показателя (индикатора) || | | | |--------------------------------------------------|| N п/п | Цель, задачи и | Ед. |Отчетный| Текущий | Годы реализации подпрограммы || | показатели | изм. | год | год | || | (индикаторы) | | | | || | | |--------+---------+----------------------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 ||-------+-----------------+------+--------+---------+------+-------+--------+-------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||-------+-----------------+------+--------+---------+------+-------+--------+-------+--------|| 3. | Удельный вес | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | количества | | | | | | | | || | муниципальных | | | | | | | | || | учреждений, | | | | | | | | || | опубликовавших | | | | | | | | || | сведения о | | | | | | | | || | предоставляемых | | | | | | | | || | услугах в | | | | | | | | || | средствах | | | | | | | | || | массовой | | | | | | | | || | информации и | | | | | | | | || | (или) сети | | | | | | | | || | Интернет, к | | | | | | | | || | общему | | | | | | | | || | количеству | | | | | | | | || | муниципальных | | | | | | | | || | учреждений | | | | | | | | ||-------+-----------------+------+--------+---------+------+-------+--------+-------+--------|| 4. | Доля | % | | 95 | 8090 | 90100 | 90100 | 90100 | 90-100 || | муниципальных | | | | | | | | || | служащих, | | | | | | | | || | прошедших | | | | | | | | || | курсы | | | | | | | | || | повышения | | | | | | | | || | квалификации, | | | | | | | | || | от общего числа | | | | | | | | || | планируемых к | | | | | | | | || | обучению | | | | | | | | ||-------+-----------------+------+--------+---------+------+-------+--------+-------+--------|| 5. | Уровень | % | - | - | 7080 | 8090 | 90100 | 90100 | 90-100 || | технической | | | | | | | | || | оснащенности | | | | | | | | || | рабочих мест | | | | | | | | || | муниципальных | | | | | | | | || | служащих | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------- 3. Перечень основных мероприятий подпрограммы Мероприятия подпрограммы направлены на развитие информационнойсистемы управления муниципальными финансами и повышение эффективностидеятельности органов местного самоуправления. Кроме того в рамках подпрограммы планируется проведениемероприятий, не требующих финансирования: - управление муниципальным долгом в целях повышения финансовойустойчивости бюджета муниципального образования город Мурманск путемобеспечения и сохранения обоснованного объема и структурымуниципального долга; - проведение заседаний межведомственной комиссии по налогам исборам, легализации объектов налогообложения с целью увеличениядоходной части бюджета муниципального образования город Мурманск; - изменение типа муниципальных учреждений с бюджетного наавтономное в целях совершенствования правового положения муниципальныхучреждений; - освещение в сети Интернет сведений о предоставляемых услугах,результатах деятельности муниципальных учреждений и органов местногосамоуправления для обеспечения открытости муниципальных учреждений. Участниками и исполнителями мероприятий подпрограммы являются: - администрация города Мурманска (далее - АГМ); - комитет имущественных отношений города Мурманска (далее - КИО); - комитет по здравоохранению администрации города Мурманска(далее - КЗ); - комитет по социальной поддержке, взаимодействию с общественнымиорганизациями и делам молодежи администрации города Мурманска (далее -КСПВООДМ); - комитет по культуре администрации города Мурманска (далее -КК); - комитет по физической культуре и спорту администрации городаМурманска (далее - КФиС); - комитет по образованию администрации города Мурманска (далее - КО); - управление финансов администрации города Мурманска (далее -УФ); - комитет по развитию городского хозяйства администрации городаМурманска (далее - КРГХ); - комитет градостроительства и территориального развитияадминистрации города Мурманска (далее - КГиТР); - комитет по экономическому развитию администрации городаМурманска (далее - КЭР); - комитет по жилищной политике администрации города Мурманска(далее - КЖП); - контрольно-счетная палата города Мурманска (далее - КСП); - Совет депутатов города Мурманска (далее - СД).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполните || | основные | выпол-| финансирова-| | мероприятий | ли || | мероприятия | нения | ния |--------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------| || п/п | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+---------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+------+------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в || муниципальных услугах ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Приобретение | 2014 |Всего:в т.ч.:| 29,2 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество запоминающих | | | | | | СД || | (модернизация) | | | | | | | | | устройств внешних (шт) | 5 | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | - количество микрофонов | | | | | | || | техники, | | МБ | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (шт) | 1 | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | - количество диктофонов | | | | | | || | | | ОБ | 19,2 | 19,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (шт) | 2 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | - количество карт памяти | | | | | | || | | | | | | | | | | (шт) | 2 | - | - | - | - | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Приобретение | 2014 |Всего:в т.ч.:| 260,0 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |-количество принтеров (шт)| 4 | | | | | АГМ || | (модернизация) | | | | | | | | | - количество | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | многофункционал-х | | - | - | - | - | || | техники, | | | | | | | | | устройств (шт) | 7 | | | | | || | оргтехники | | МБ | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |- количество сканеров (шт)| 5 | | | | | || | | | | | | | | | | -количество факсов (шт) | 1 | | | | | || | | | ОБ | 160,0 | 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |-количество ноутбуков (шт)| 2 | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 186,1 | 186,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | КГиТР || | | | | | | | | | | | | | | | | || | (модернизация) | | в т. ч.: | | | | | | | компьютеров (шт) | 5 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | МБ | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | ОБ | 66,1 | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | многофункционал-х | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | устройств (шт) | 2 | - | - | - | - | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | КРГХ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | (модернизация) | | в т. ч. | | | | | | | коммутаторов (шт) | 5 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | МБ | 2,7 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-------------||-----+----------------+-------+-------------+--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-------------|| N | Цели, задачи, | Срок | Источник | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения | Исполнители || | | вы- | и | | основных мероприятий | || | | | |--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || п/п | основные | пол- | финансир- | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | мероприятия | нения | ования | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------------|| | Приобретение | 2014- | Всего: | 622,4 | 182,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | -количество | | | | | | КЭР || | | | | | | | | | | | | | | | | || | (модернизация) | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | компьютеров (шт) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | МБ | 622,4 | 182,4 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | многофункционал-х | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | устройств (шт) - | 1 | - | 1 | - | - | || | | | | | | | | | | количество | | | | | | || | | | | | | | | | | источников | | | | | | || | | | | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | питания (шт) - | - | 1 | - | 3 | 3 | || | | | | | | | | | | количество | | | | | | || | | | | | | | | | | принтеров (шт) - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | || | | | | | | | | | | количество | | | | | | || | | | | | | | | | | калькуляторов (шт) - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | || | | | | | | | | | | количество | | | | | | || | | | | | | | | | | ноутбуков (шт) - | - | - | 1 | - | - | || | | | | | | | | | | количество внешних | | | | | | || | | | | | | | | | | жестких дисков (шт) | - | 1 | 1 | - | - | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | КЖП || | | | | | | | | | | | | | | | | || | (модернизация) | | в т. ч.: | | | | | | | сканеров (шт) | 2 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | ОБ | 44,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------------------+-------+-------+---------+-------+-------+-------------|| | Приобретение | 2014- | Всего: | 932,0 | 388,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | -количество | | | | | | КИО || | | | | | | | | | | копировальных | | | | | | || | (модернизация) | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | аппаратов (шт) | - | - | 1 | 1 | - | | | | | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | компьютерной | | МБ | 552,0 | 8,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | 136,0 | многофункционал-х | | | | | | || | | | | | | | | | | устройств (шт) | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | техники, | | ОБ | 380,0 | 380,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество сканеров | | | | | | || | | | | | | | | | | (шт) | - | 3 | 3 | 3 | 3 | || | оргтехники | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | компьютеров (шт) | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | || | | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | калькуляторов (шт) | 10 | - | - | - | - | ||-----+----------------+-------+-------------+--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-------------||-----+----------------+-------+-------------+--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-------------|| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения | Исполнители || п/п | основные | выпол-| финансирова-| | основных мероприятий | || | мероприятия | нения | ния |--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018| || | | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год |год | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 || | | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | принтеров (шт) | - | 6 | 6 | 6 | 6 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | источников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | питания (шт) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | КЗ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | (модернизация) | | в т. ч.: | | | | | | | кондиционеров для | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | МБ | 38,0 | 38,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | серверной (шт) | 1 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | ОБ | 67,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | компьютеров (шт) | 2 | - | - | - | - | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | КСП || | | | | | | | | | | | | | | | | || | (модернизация) | | в т. ч.: | | | | | | | кондиционеров для | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | МБ | 80,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | серверной (шт) | 1 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | КК || | | | | | | | | | | | | | | | | || | (модернизация) | | в т. ч.: | | | | | | | межсетевых экранов | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | ОБ | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (шт) | 1 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | проекторов (шт) | 1 | - | - | - | - | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | КФиС || | | | | | | | | | | | | | | | | || | (модернизация) | | в т. ч.: | | | | | | | принтеров | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | ОБ | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (шт) | 1 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | КО || | | | | | | | | | | | | | | | | || | (модернизация) | | в т. ч.: | | | | | | | принтеров (шт) | 2 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | ОБ | 92,0 | 92,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютеров (шт) | 2 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | -количество сканеров | 1 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | (шт) | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-------------||-----+----------------+-------+-------------+--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-------------|| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения | Исполнители ||п/п | основные | выпол-| финансирова-| | основных мероприятий | || | мероприятия | нения | ния |--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018| || | | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год |год | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 || | | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | КСПВ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | (модернизация) | | в т. ч.: | | | | | | | сканеров (шт) | 2 | - | - | - | - | ООДМ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | ОБ | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 470,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | УФ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | (модернизация) | | в т. ч.: | | | | | | | моноблоков (шт) | 4 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | МБ | 470,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | сканеров (шт) | 2 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | роутеров (шт) | 2 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | многофункцион-х | | | | | | || | | | | | | | | | | устройств (шт) | 1 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | источников | | | | | | || | | | | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | питания (шт) | 4 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | принтеров (шт) | 2 | - | - | - | - | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Итого | | Всего: | 2 909,9 | 1 925,9 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | 246,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | по п. 1: | | в т. ч.: | 1 995,1 | 1 011,1 | 246,0 0,0 | 246,0 0,0 | 246,0 0,0 | 246,0 0,0 | | | | | | | || | | | МБ | 914,8 | 914,8 | | | | | | | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| 2. | Обеспечение | 2014 | Всего: в т. | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение технического | 1 | - | - | - | - | СД || | функционирова- | | ч.: | | | | | | | | | | | | | || | ния | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | МБ | 75,0 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обслуживания и | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | диагностики | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | техники и оргтехники (да | | | | | | || | | | | | | | | | | - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-------------||-----+----------------+-------+-------------+--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-------------|| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения | Исполнители || п/п | основные |выпол- | финансирова-| | основных мероприятий | || | мероприятия |нения | ния |--------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018| || | | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год |год | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 || | | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 1 808,0 | 448,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | проведение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АГМ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функциони- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | рования | | МБ | 1 688,0 | 328,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | 340,0 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | ОБ | 120,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | диагностики | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники (да | | | | | | || | | | | | | | | | | - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 123,0 | 10,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | проведение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КСПВ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функциони- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | ООДМ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | рования | | МБ | 123,0 | 10,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | диагностики | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники (да | | | | | | || | | | | | | | | | | - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | проведение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КК || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функциони- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | рования | | МБ | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | диагностики | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники (да | | | | | | || | | | | | | | | | | - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 96,9 | 36,9 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | проведение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функциони- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | рования | | МБ | 78,2 | 18,2 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | ОБ | 18,7 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | диагностики | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники (да | | | | | | || | | | | | | | | | | - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | проведение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УФ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функциони- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | рования | | МБ | 250,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | диагностики | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники (да | | | | | | || | | | | | | | | | | - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+------------------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 112,3 | 42,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | проведение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КРГХ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функциони- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | рования | | МБ | 112,3 | 42,3 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | диагностики | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники (да | | | | | | || | | | | | | | | | | - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----|-------------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 637,5 | 317,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | проведение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КСП || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функциони- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | рования | | МБ | 637,5 | 317,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | диагностики | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники (да | | | | | | || | | | | | | | | | | - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 391,5 | 71,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | проведение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КЭР || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функциони- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | рования | | МБ | 391,5 | 71,5 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | диагностики | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники (да | | | | | | || | | | | | | | | | | - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+----------------+-------+-------------+---------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+--------------------------+-------+--------+-------+-------+----+-------------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 410,0 | 82,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | проведение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КЖП || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функциони- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | рования | | МБ | 410,0 | 82,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | 81,8 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | диагностики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники (да | | | | | | || | | | | | | | | | | - 1, нет - 0) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи, | Срок | Источник | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполнит- || | | выпол- | и | | мероприятий | ели || | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || п/п | основные | нения | финансир- | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | мероприятия | | ования | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 195,0 | 95,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | проведение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КИО || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функционирования | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | МБ | 195,0 | 95,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | диагностики | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники | | | | | | || | | | | | | | | | | (да - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014 | Всего: | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КГиТР || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функциони- | | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | рования | | МБ | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | диагностики | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники (да | | | | | | || | | | | | | | | | | - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | проведение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КФиС || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функциони- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | рования | | МБ | 75,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | диагностики | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники (да | | | | | | || | | | | | | | | | | - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014 | Всего: | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЗ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | функционирования | | в т. ч.: | | | | | | | технического | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | МБ | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обслуживания и | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | диагностики | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | техники, | | | | | | | | | компьютерной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехники | | | | | | | | | техники и оргтехники | | | | | | || | | | | | | | | | | (да - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------|| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполните-|| п/п | | выполне-| финансирова-| | мероприятий | ли || | | ния | |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || | основные | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | мероприятия | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Итого | | Всего: | 4 379,2 | 1 389,2 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | 747,5 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | по п. 2: | | в т. ч.: | 4 240,5 | 1 250,5 | 747,5 0,0 | 747,5 0,0 | 747,5 0,0 | 747,5 0,0 | | | | | | | || | | | МБ | 138,7 | 138,7 | | | | | | | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 3. | Услуги в области | 2014201 | Всего: в т. | 2 081,5 | 361,5 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | СД || | информационных | 8 | ч.: | | | | | | | информационно- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | | МБ | 2 081,5 | 361,5 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | 430,0 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в | 2014- | Всего: | 7 250,0 | 1 250,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АГМ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | области инфор- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | информационно - | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мационных | | МБ | 7 250,0 | 1 250,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | | | | | | | | | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в | 2014- | Всего: | 591,6 | 150,0 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КСПВ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | области инфор- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | информационно- | | | | | | ООДМ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мационных | | МБ | 591,6 | 150,0 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | 110,4 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | | | | | | | | | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в | 2014- | Всего: | 693,7 | 194,5 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КК || | | | | | | | | | | | | | | | | || | области инфор- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | информационно- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мационных | | МБ | 693,7 | 194,5 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | 124,8 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | | | | | | | | | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------|| N | Цели, задачи, | Срок | Источник | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполните || | | выпол- | и | | мероприятий | ли || | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || п/п | основные | нения | финансир- | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | мероприятия | | ования | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в области | 2014- | Всего: | 305,2 | 73,2 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КФиС || | информационных | 2018 | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | | в т. ч.: | | | | | | | информационно- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | МБ | 287,0 | 55,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | ОБ | 18,2 | 18,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в области | 2014- | Всего: | 536,7 | 171,9 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО || | информационных | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | 2018 | в т. ч. | | | | | | | информационно- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | МБ | 513,6 | 148,8 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | 91,2 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | ОБ | 23,1 | 23,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в области | 2014- | Всего: | 24 399,9 | 4 122,3 | 5 069,4 | 5 069,4 | 5 069,4 | 5 069,4 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УФ || | информационных | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | информационно- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | МБ | 24 399,9 | 4 122,3 | 5 069,4 | 5 069,4 | 5 069,4 | 5 069,4 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в области | 2014- | Всего: | 2 990,8 | 611,2 | 594,9 | 594,9 | 594,9 | 594,9 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КРГХ || | информационных | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | информационно - | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | МБ | 2 990,8 | 611,2 | 594,9 | 594,9 | 594,9 | 594,9 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------|| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполни- || п/п | основные | выполне-| финансирова-| | мероприятий | тели || | мероприятия | ния | ния |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в | 2014- | Всего: | 583,7 | 109,3 | 115,6 | 117,6 | 120,6 | 120,6 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КЭР || | | | | | | | | | | | | | | | | || | области инфор- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | информационно- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мационных | | МБ | 583,7 | 109,3 | 115,6 | 117,6 | 120,6 | 120,6 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | | | | | | | | | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в | 2014- | Всего: | 1 668,1 | 589,3 | 269,7 | 269,7 | 269,7 | 269,7 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КЖП || | | | | | | | | | | | | | | | | || | области инфор- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | информационно- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мационных | | МБ | 1 668,1 | 589,3 | 269,7 | 269,7 | 269,7 | 269,7 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | | | | | | | | | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в | 2014- | Всего: | 1 431,4 | 631,4 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КИО || | | | | | | | | | | | | | | | | || | области инфор- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | информационно- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мационных | | МБ | 1 415,9 | 615,9 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | справочных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | | ОБ | 15,5 | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | систем, программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в | 2014- | Всего: | 2 273,7 | 724,9 | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 387,2 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КГиТР || | | | | | | | | | | | | | | | | || | области инфор- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | информационно- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мационных | | МБ | 2 133,8 | 585,0 | 387,2 | 387,2 | 387,2 | 387,2 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | | ОБ | 139,9 | 139,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------|| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполните-|| п/п | основные | выполне-| финансирова-| | мероприятий | ли || | мероприятия | ния | ния |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в | 2014 | Всего: | 262,0 | 262,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | приобретение | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЗ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | области инфор- | | в т. ч.: | | | | | | | информационно- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мационных | | МБ | 241,0 | 241,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | | ОБ | 21,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Услуги в | 2014- | Всего: | 921,5 | 353,5 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | приобретение | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КСП || | | | | | | | | | | | | | | | | || | области инфор- | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | информационно- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мационных | | МБ | 921,5 | 353,5 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | 142,0 | справочных систем, | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технологий | | | | | | | | | программного | | | | | | || | | | | | | | | | | обеспечения, их | | | | | | || | | | | | | | | | | обновление и | | | | | | || | | | | | | | | | | сопровождение (да - 1, | | | | | | || | | | | | | | | | | нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Итого | | Всего: | 45 989,8 | 9 605,0 | 9 093,2 | 9 095,2 | 9 098,2 | 9 098,2 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | по п. 3: | | в т. ч.: | 45 772,1 | 9 387,3 | 9 093,2 0,0 | 9 095,2 0,0 | 9 098,2 0,0 | 9 098,2 0,0 | | | | | | | || | | | МБ | 217,7 | 217,7 | | | | | | | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 4. | Приобретение | 2014 | Всего: в т. | 619,2 | 619,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество картриджей | 66 | | | | | СД || | запасных частей, | | ч.: | | | | | | | (шт) | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 395,4 | 395,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество тонеров | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | ОБ | 223,8 | 223,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | (шт) | 107 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | мониторов (шт) | 7 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | -количество системных | | | | | | || | | | | | | | | | | блоков (шт) | 2 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | -количество батарейных | | | | | | || | | | | | | | | | | блоков (шт) | 1 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | аккумуляторов (шт) | 4 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | -количество модулей | | | | | | || | | | | | | | | | | памяти | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполните-|| п/п | основные |выполне- | финансирова-| | мероприятий | ли || | мероприятия | ния | ния |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | | | | | | | | | | (шт) | 8 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | -количество акусти- | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | ческих систем (шт) | 4 | - | - | - | - | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014- | Всего: | 159,3 | 45,3 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | -количество | | | | | | КФиС || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 16 | 8 | 8 | 8 | 8 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 135,8 | 21,8 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | ОБ | 23,5 | 23,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014- | Всего: | 260,6 | 188,6 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | -количество | | | | | | КРГХ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 57 | 6 | 6 | 6 | 6 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 142,0 | 70,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | ОБ | 118,6 | 118,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014- | Всего: | 590,0 | 110,8 | 122,8 | 120,8 | 117,8 | 117,8 | -количество | | | | | | КЭР || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 89 | 88 | 90 | 91 | 91 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 590,0 | 110,8 | 122,8 | 120,8 | 117,8 | 117,8 | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | | | | | | | | фотобарабанов (шт) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | -количество тонеров | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | (шт) | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014- | Всего: | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | -количество | | | | | | УФ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 108 | 110 | 110 | 110 | 110 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 1 000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | | | | | | | | оперативной памяти | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | (шт) | 5 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | мониторов (шт) | 2 | - | - | - | - | ||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------|| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполните || п/п | основные |выполне- | финансирова-| | мероприятий | ли || | мероприятия | ния | ния |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014- | Всего: | 614,0 | 214,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -количество | | | | | | КИО || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 70 | 64 | 64 | 64 | 64 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 614,0 | 214,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | | | | | | | | системных блоков | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | (шт) | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | мониторов (шт) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014- | Всего: | 257,0 | 26,2 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | -количество | | | | | | КЖП || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 257,0 | 26,2 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | 57,7 | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | | | | | | | | системных блоков | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | (шт) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014- | Всего: | 2 221,5 | 632,7 | 397,2 | 397,2 | 397,2 | 397,2 | -количество | | | | | | АГМ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 2 001,5 | 412,7 | 397,2 | 397,2 | 397,2 | 397,2 | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | ОБ | 220,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | фотобарабанов (шт) | 25 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014- | Всего: | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | -количество | | | | | | КО || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 200,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014- | Всего: | 69,0 | 45,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - количество | | | | | | КСПВ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | ООДМ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 69,0 | 45,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи, | Срок | Источник | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполнит- || | | вы- | и | | мероприятий | ели || | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || п/п | основные | пол- | финансир- | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | мероприятия | нения | ования | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | КК || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 3 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество сетевых | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | | | | | | | | фильтров (шт) | 9 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | КЗ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 5 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | ОБ | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014 | Всего: | 205,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | КГиТР || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 30 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 205,0 | 205,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | | | | | | | | жестких дисков | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | (шт) | 5 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Приобретение | 2014- | Всего: | 212,0 | 100,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | -количество | | | | | | КСП || | | | | | | | | | | | | | | | | || | запасных частей, | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | картриджей (шт) | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | расходных | | МБ | 112,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | материалов к | | ОБ | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | компьютерной | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | технике, | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оргтехнике | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Итого | | Всего: | 6 446,6 | 2 465,8 | 998,2 | 996,2 | 993,2 | 993,2 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | по п. 4: | | в т. ч.: | 5 751,7 | 1 770,9 | 998,2 0,0 | 996,2 0,0 | 993,2 0,0 | 993,2 0,0 | | | | | | | || | | | МБ | 694,9 | 694,9 | | | | | | | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 5. | Обеспечение | 2014201 | Всего: в т. | 229,6 | 129,6 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | предоставление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КИО || | предоставления | 8 | ч.: | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | доступа к сети | | МБ | 229,6 | 129,6 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | доступа к ресурсам | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | Интернет | | | | | | | | | сети Интернет | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи, | Срок | Источник | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполнит- || | | вы- | и | | мероприятий | ели || | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || п/п | основные | пол- | финансир- | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | мероприятия | нения | ования | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | | | | | | | | | | (да-1, нет-0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 113,5 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | предоставление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КСПВ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставления | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | бесперебойного | | | | | | ООДМ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | доступа к сети | | МБ | 113,5 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 22,7 | доступа к ресурсам | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | Интернет | | | | | | | | | сети Интернет (да-1, нет- | | | | | | || | | | | | | | | | | 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 246,1 | 108,5 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | предоставление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | СД || | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставления | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | доступа к сети | | МБ | 246,1 | 108,5 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | доступа к ресурсам | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | Интернет | | | | | | | | | сети Интернет (да-1, нет- | | | | | | || | | | | | | | | | | 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 925,0 | 125,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | предоставление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | АГМ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставления | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | доступа к сети | | МБ | 925,0 | 125,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | доступа к ресурсам | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | Интернет | | | | | | | | | сети Интернет (да-1, нет- | | | | | | || | | | | | | | | | | 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 429,0 | 81,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | предоставление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КО || | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставления | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | доступа к сети | | МБ | 429,0 | 81,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | 87,0 | доступа к ресурсам | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | Интернет | | | | | | | | | сети Интернет (да-1, нет- | | | | | | || | | | | | | | | | | 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | предоставление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КФиС || | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставления | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | доступа к сети | | МБ | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | доступа к ресурсам | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | Интернет | | | | | | | | | сети Интернет (да-1, нет- | | | | | | || | | | | | | | | | | 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 396,0 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | предоставление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УФ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставления | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | доступа к сети | | МБ | 396,0 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | 79,2 | доступа к ресурсам | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | Интернет | | | | | | | | | сети Интернет (да-1, нет- | | | | | | || | | | | | | | | | | 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 390,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | предоставление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КСП || | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставления | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | доступа к сети | | МБ | 390,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | 78,0 | доступа к ресурсам | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | Интернет | | | | | | | | | сети Интернет (да-1, нет- | | | | | | || | | | | | | | | | | 0) | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполните || п/п | основные |выполне- | финансирова-| | мероприятий | ли || | мероприятия | ния | ния |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 294,1 | 74,1 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | предоставление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КРГХ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставления | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | доступа к сети | | МБ | 294,1 | 74,1 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | доступа к ресурсам | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | Интернет | | | | | | | | | сети Интернет (да-1, нет- | | | | | | || | | | | | | | | | | 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 237,6 | 72,0 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | предоставление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КЖП || | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставления | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | доступа к сети | | МБ | 237,6 | 72,0 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | 41,4 | доступа к ресурсам | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | Интернет | | | | | | | | | сети Интернет (да-1, нет- | | | | | | || | | | | | | | | | | 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014- | Всего: | 510,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | предоставление | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | КГиТР || | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставления | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | доступа к сети | | МБ | 510,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | доступа к ресурсам | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | Интернет | | | | | | | | | сети Интернет (да-1, нет- | | | | | | || | | | | | | | | | | 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Обеспечение | 2014 | Всего: | 58,1 | 58,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | предоставление | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЗ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | предоставления | | в т. ч.: | | | | | | | бесперебойного | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | доступа к сети | | МБ | 58,1 | 58,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | доступа к ресурсам | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | Интернет | | | | | | | | | сети Интернет (да-1, нет- | | | | | | || | | | | | | | | | | 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Итого | | Всего: | 2 469,6 | 960,2 | 754,7 | 754,7 | 754,7 | 754,7 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | по п. 5: | | в т. ч.: | 2 469,6 | 960,2 | 754,7 | 754,7 | 754,7 | 754,7 | | | | | | | || | | | МБ | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 6. | Повышение | 2014201 | Всего: в т. | 2 189,3 | 532,9 | 414,1 | 414,1 | 414,1 | 414,1 | - количество | | | | | | УФ || | квалификации | 8 | ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 2 189,3 | 532,9 | 414,1 | 414,1 | 414,1 | 414,1 | мероприятий (шт) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | | | | | | | | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------|| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполните-|| п/п | основные |выполне- | финансирова-| | мероприятий | ли || | мероприятия | ния | ния |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Повышение | 2014- | Всего: | 637,3 | 157,3 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | - количество | | | | | | КЭР || | | | | | | | | | | | | | | | | || | квалификации | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 637,3 | 157,3 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 120,0 | мероприятий (шт) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | | | | | | | | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Повышение | 2014- | Всего: | 151,4 | 127,4 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | - количество | | | | | | КРГХ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | квалификации | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 84,0 | 60,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | мероприятий (шт) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | ОБ | 67,4 | 67,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Повышение | 2014- | Всего: | 260,8 | 84,8 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | - количество | | | | | | КЖП || | | | | | | | | | | | | | | | | || | квалификации | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 228,8 | 52,8 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | мероприятий (шт) | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | ОБ | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Повышение | 2014 | Всего: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | АГМ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | квалификации | | в т. ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятий (шт) | 2 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | | | | | | | | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 2 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------|| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполните-|| п/п | основные |выполне- | финансирова-| | мероприятий | ли || | мероприятия | ния | ния |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Повышение | 2014 | Всего: | 93,0 | 93,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | КК || | | | | | | | | | | | | | | | | || | квалификации | | в т. ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 56,5 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятий (шт) | 4 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | ОБ | 36,5 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 4 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Повышение | 2014 | Всего: | 87,1 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | КСПВО || | | | | | | | | | | | | | | | | || | квалификации | | в т. ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | ОДМ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 87,1 | 87,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятий (шт) | 3 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | | | | | | | | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 5 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Повышение | 2014 | Всего: | 279,7 | 279,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | КФиС || | | | | | | | | | | | | | | | | || | квалификации | | в т. ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 216,4 | 216,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятий (шт) | 6 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | ОБ | 63,3 | 63,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 8 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Повышение | 2014 | Всего: | 76,2 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | КЗ || | | | | | | | | | | | | | | | | || | квалификации | | в т. ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 76,2 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятий (шт) | 2 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | | | | | | | | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 2 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------||-----+--------------------+---------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------+-----------|| N | Цели, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполните-|| п/п | основные | выполне-| финансирова-| | мероприятий | ли || | мероприятия | ния | ния |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || | | | | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | | | | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Повышение | 2014- | Всего: | 427,8 | 280,6 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | - количество | | | | | | КО || | | | | | | | | | | | | | | | | || | квалификации | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 224,6 | 77,4 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | 36,8 | мероприятий (шт) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | ОБ | 203,2 | 203,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Повышение | 2014 | Всего: | 233,0 | 233,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | КГиТР || | | | | | | | | | | | | | | | | || | квалификации | | в т. ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятий (шт) | 4 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | ОБ | 133,0 | 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 6 | - | - | - | - | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Повышение | 2014- | Всего: | 356,0 | 156,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - количество | | | | | | КСП || | | | | | | | | | | | | | | | | || | квалификации | 2018 | в т. ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 356,0 | 156,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | мероприятий (шт) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | | | | | | | | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Повышение | 2014 | Всего: | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - количество | | | | | | КИО || | | | | | | | | | | | | | | | | || | квалификации | | в т. ч.: | | | | | | | проведенных | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | муниципальных | | МБ | 13,5 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятий (шт) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | служащих, | | | | | | | | | - количество | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | участие в | | | | | | | | | участников | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обучающих | | | | | | | | | мероприятий (чел) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | семинарах и | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | мероприятиях по | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | обмену опытом | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цели, задачи, | Срок | Источник | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных | Исполните-|| | | выпол- | и | | мероприятий | ли || | | | |-------------------------------------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------| || п/п | основные | нения | финансир- | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование, ед. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | мероприятия | | ования | | | | | | | измерения | год | год | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Итого | | Всего: | 4 905,1 | 2 221,5 | 670,9 | 670,9 | 670,9 | 670,9 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | по п. 6: | | в т. ч.: | 4 369,7 | 1 686,1 | 670,9 0,0 | 670,9 0,0 | 670,9 0,0 | 670,9 0,0 | | | | | | | || | | | МБ | 535,4 | 535,4 | | | | | | | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 7. | Проведение оценки | 2014 | Всего: в т. | 162,5 | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение оценки (да - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КСПВ || | условий труда | | ч.: | 162,5 | 162,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1, нет - 0) | | | | | | ООДМ || | муниципальных | | МБ | | | | | | | | | | | | | || | служащих органов | | | | | | | | | | | | | | | || | местного | | | | | | | | | | | | | | | || | самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Проведение | 2014 | Всего: | 62,5 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | проведение оценки | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КЭР || | | | | | | | | | | | | | | | | || | оценки условий | | в т. ч.: | | | | | | | (да - 1, нет - 0) | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | труда муниципаль- | | МБ | 62,5 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | ных служащих | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | органов | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | местного | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | самоуправления | | | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Итого | | Всего: | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | по п. 7: | | в т. ч.: | 225,0 | 225,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | | | МБ | | | | | | | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| 8. | Монтаж и установка | 2014 | Всего: в т. | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | наличие установленной | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | КГиТР || | локальной | | ч.: | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | вычислительной | | МБ | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | локальной | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | сети | | | | | | | | | вычислительной сети | | | | | | || | | | | | | | | | | (да - 1, нет - 0) | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Итого | | Всего: | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | по п. 8: | | в т. ч.:МБ | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | ||-----+--------------------+---------+-------------+------------+------------+--------------+--------------+--------------+--------------+---------------------------+------+------+------+-------+-------+-----------|| | Всего по | | Всего: | 69 084,6 | 19 042,6 | 12 510,5 | 12 510,5 | 12 510,5 | 12 510,5 | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | || | подпрограмме: | | в т. ч.: | 66 583,1 2 | 16 541,1 2 | 12 510,5 0,0 | 12 510,5 0,0 | 12 510,5 0,0 | 12 510,5 0,0 | | | | | | | || | | | МБ | 501,5 | 501,5 | | | | | | | | | | | || | | | ОБ | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Источник | Всего, | В том числе по годам реализации, тыс. руб. || | |------------------------------------------------------|| финансирования | тыс. руб. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Всего по | | | | | | || | | | | | | || подпрограмме: | 69 084,6 | 19 042,6 | 12 510,5 | 12 510,5 | 12 510,5 | 12 510,5 ||---------------------------------------------------------------------------------------|| в том числе за счет: ||---------------------------------------------------------------------------------------|| средств бюджета | | | | | | || | | | | | | || муниципального | | | | | | || | | | | | | || образования город | | | | | | || | | | | | | || Мурманск | 66 583,1 | 16 541,1 | 12 510,5 | 12 510,5 | 12 510,5 | 12 510,5 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | | | | | | || | | | | | | || бюджета | 2 501,5 | 2 501,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в том числе по | | | | | | || | | | | | | || заказчикам | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| комитет | | | | | | || | | | | | | || имущественных | | | | | | || | | | | | | || отношений города | | | | | | || | | | | | | || Мурманска | 3 415,5 | 1 471,5 | 486,0 | 486,0 | 486,0 | 486,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | | | | | | || | | | | | | || бюджета | | | | | | || | | | | | | || муниципального | | | | | | || | | | | | | || образования | | | | | | || | | | | | | || город Мурманск | 3 020,0 | 1 076,0 | 486,0 | 486,0 | 486,0 | 486,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | | | | | | || | | | | | | || бюджета | 395,5 | 395,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| Совет депутатов | | | | | | || | | | | | | || города Мурманска | 3 051,0 | 1 193,4 | 464,4 | 464,4 | 464,4 | 464,4 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | | | | | | || | | | | | | || бюджета | | | | | | || | | | | | | || муниципального | | | | | | || | | | | | | || образования город | | | | | | || | | | | | | || Мурманск | 2 808,0 | 950,4 | 464,4 | 464,4 | 464,4 | 464,4 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | | | | | | || | | | | | | || бюджета | 243,0 | 243,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| администрация | | | | | | || | | | | | | || города Мурманска | 12 564,5 | 2 815,7 | 2 437,2 | 2 437,2 | 2 437,2 | 2 437,2 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | | | | | | || | | | | | | || бюджета | | | | | | || | | | | | | || муниципального | | | | | | || | | | | | | || образования | | | | | | || | | | | | | || город Мурманск | 12 064,5 | 2 315,7 | 2 437,2 | 2 437,2 | 2 437,2 | 2 437,2 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | | | | | | || | | | | | | || бюджета | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| комитет по | | | | | | || социальной | | | | | | || поддержке, | 1 194,7 | 525,5 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 || взаимодействию с | | | | | | || общественными | | | | | | || организациями и | | | | | | || делам молодежи | | | | | | || администрации | | | | | | || города Мурманска | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | | | | | | || | | | | | | || бюджета | | | | | | || | | | | | | || муниципального | | | | | | || | | | | | | || образования город | | | | | | || | | | | | | || Мурманск | 1 146,7 | 477,5 | 167,3 | 167,3 | 167,3 | 167,3 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | | | | | | || | | | | | | || бюджета | 48,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| комитет по | | | | | | || | | | | | | || культуре | | | | | | || | | | | | | || администрации | | | | | | || | | | | | | || города Мурманска | 925,2 | 366,0 | 139,8 | 139,8 | 139,8 | 139,8 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | | | | | | || | | | | | | || бюджета | | | | | | || | | | | | | || муниципального | | | | | | || | | | | | | || образования | | | | | | || | | | | | | || город Мурманск | 855,2 | 296,0 | 139,8 | 139,8 | 139,8 | 139,8 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | | | | | | || | | | | | | || бюджета | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| комитет по | | | | | | || | | | | | | || физической | | | | | | || | | | | | | || культуре и спорту | | | | | | || | | | | | | || администрации | | | | | | || | | | | | | || города Мурманска | 974,2 | 448,2 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | | | | | | || | | | | | | || бюджета | | | | | | || | | | | | | || муниципального | | | | | | || | | | | | | || образования город | | | | | | || | | | | | | || Мурманск | 864,2 | 338,2 | 131,5 | 131,5 | 131,5 | 131,5 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | | | | | | || | | | | | | || бюджета | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| комитет по | | | | | | || | | | | | | || образованию | | | | | | || | | | | | | || администрации | | | | | | || | | | | | | || города Мурманска | 1 782,4 | 702,4 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | | | | | | || | | | | | | || бюджета | 1 445,4 | 365,4 | 270,0 | 270,0 | 270,0 | 270,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| муниципального | | | | | | || образования города | | | | | | || Мурманск | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | 337,0 | 337,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || бюджета | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| управление финансов| 28 705,2 | 5 454,4 | 5 812,7 | 5 812,7 | 5 812,7 | 5 812,7 || администрации | | | | | | || города Мурманска | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | 28 705,2 | 5 454,4 | 5 812,7 | 5 812,7 | 5 812,7 | 5 812,7 || бюджета | | | | | | || муниципального | | | | | | || образования город | | | | | | || Мурманск | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| комитет по | 3 811,9 | 1 046,3 | 691,4 | 691,4 | 691,4 | 691,4 || развитию | | | | | | || городского | | | | | | || хозяйства | | | | | | || администрации | | | | | | || города Мурманска | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | 3 625,9 | 860,3 | 691,4 | 691,4 | 691,4 | 691,4 || бюджета | | | | | | || муниципального | | | | | | || образования город | | | | | | || Мурманск | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | 186,0 | 186,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || бюджета | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| контрольно-счетная | 2 597,0 | 1 085,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 || палата города | | | | | | || Мурманска | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | 2 497,0 | 985,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 | 378,0 || бюджета | | | | | | || муниципального | | | | | | || образования город | | | | | | || Мурманск | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || бюджета | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| комитет градострои-| 3 767,8 | 1 811,0 | 489,2 | 489,2 | 489,2 | 489,2 || тельства | | | | | | || территориального | | | | | | || развития | | | | | | || администрации | | | | | | || города Мурманска | | | | | | ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | | | | | | || | | | | | | || бюджета | | | | | | || | | | | | | || муниципального | | | | | | || | | | | | | || образования город | | | | | | || | | | | | | || Мурманск | 3 428,8 | 1 472,0 | 489,2 | 489,2 | 489,2 | 489,2 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | | | | | | || | | | | | | || бюджета | 339,0 | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| комитет по | | | | | | || | | | | | | || экономическому | | | | | | || | | | | | | || развитию | | | | | | || | | | | | | || администрации | | | | | | || | | | | | | || города Мурманска | 2 887,4 | 693,8 | 548,4 | 548,4 | 548,4 | 548,4 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | | | | | | || | | | | | | || бюджета | | | | | | || | | | | | | || муниципального | | | | | | || | | | | | | || образования город | | | | | | || | | | | | | || Мурманск | 2 887,4 | 693,8 | 548,4 | 548,4 | 548,4 | 548,4 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| комитет по | | | | | | || | | | | | | || жилищной | | | | | | || | | | | | | || политике | | | | | | || | | | | | | || администрации | | | | | | || | | | | | | || города Мурманска | 2 877,5 | 899,1 | 494,6 | 494,6 | 494,6 | 494,6 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | | | | | | || | | | | | | || бюджета | | | | | | || | | | | | | || муниципального | | | | | | || | | | | | | || образования город | | | | | | || | | | | | | || Мурманск | 2 801,5 | 823,1 | 494,6 | 494,6 | 494,6 | 494,6 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | | | | | | || | | | | | | || бюджета | 76,0 | 76,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| комитет по | | | | | | || | | | | | | || здравоохранению | | | | | | || | | | | | | || администрации | | | | | | || | | | | | | || города Мурманска | 530,3 | 530,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| в т. ч. средств | | | | | | || | | | | | | || бюджета | | | | | | || | | | | | | || муниципального | | | | | | || | | | | | | || образования город | | | | | | || | | | | | | || Мурманск | 433,3 | 433,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||--------------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------|| средств областного | | | | | | || | | | | | | || бюджета | 97,0 | 97,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |----------------------------------------------------------------------------------------- Возможно привлечение средств областного бюджета на условияхсофинансирования в рамках мероприятий подпрограммы. 5. Механизм реализации подпрограммы Мониторинг и контроль реализации подпрограммы осуществляетсязаказчиком-координатором подпрограммы (управление финансовадминистрации города Мурманска), который: - обеспечивает реализацию основных мероприятий подпрограммы икоординирует деятельность заказчиков подпрограммы; - осуществляет оценку эффективности и результативности основныхмероприятий подпрограммы, их соответствия целевым индикаторам ипоказателям; - публикует в средствах массовой информации и сети Интернетсведения о результатах реализации основных мероприятий и показателейподпрограммы. Заказчики подпрограммы определяют по согласованию с заказчиком-координатором подпрограммы основные мероприятия и показателиподпрограммы и несут ответственность за достижение установленныхпоказателей и индикаторов. Заказчики подпрограммы в целях обеспечения оперативногомониторинга выполнения подпрограммы в срок до 10-го числа месяца,следующего за отчетным кварталом, представляют заказчику-координаторуподпрограммы отчет о реализации мероприятий установленной формы. Управление финансов администрации города Мурманска осуществляетподготовку сводного отчета о реализации подпрограммы за 1 полугодие, 9месяцев и год и направляет его в комитет по экономическому развитиюадминистрации города Мурманска. 6. Оценка эффективности подпрограммы, рисков ее реализации Оценка эффективности реализации мероприятий подпрограммыосуществляется в соответствии с постановлением администрации городаМурманска от 21.08.2013 N 2143 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ города Мурманска". Подпрограмма направлена на достижение цели - создание условий дляповышения эффективности деятельности органов местного самоуправленияпо выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждани общества в муниципальных услугах, их доступности и качества. Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится путемсравнения достигнутых значений показателей с их плановыми значениями. Критериями оценки эффективности реализации подпрограммы являются: 1) степень приближения достигнутых результатов к поставленнымцелям; 2) процент отклонения достигнутых значений показателейрезультативности от плановых значений; 3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы. На достижение цели оказывают влияние внешние и внутренние факторыи риски, которые могут помешать реализации предполагаемых мероприятийи достижению планируемого уровня целевых показателей. К внешним рискам относятся: изменения областного и федеральногозаконодательства. Механизм минимизации рисков - оперативное реагирование наизменение законодательства. К внутренним рискам относятся: риск несоблюдения контрактов,несвоевременное или некачественное выполнение исполнителями договорныхобязательств. Механизм минимизации рисков - своевременное и качественноесоставление документации при размещении муниципальных заказов. II. АВЦП "Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами" на 2014-2018 годы Паспорт-----------------------------------------------------------------------------| Наименование | Муниципальная программа города Мурманска || | || муниципальной | "Управление муниципальными финансами" || | || программы, в которую | на 2014-2018 годы || | || входит АВЦП | ||----------------------+----------------------------------------------------|| Цель АВЦП | Обеспечение эффективного управления || | муниципальными финансами ||----------------------+----------------------------------------------------|| Важнейшие целевые | 1. Наличие проекта бюджета муниципального || | || показатели | образования город Мурманск, подготовленного в || | || (индикаторы) | соответствии с требованиями бюджетного || | || реализации АВЦП | законодательства. || | 2. Выполнение бюджета по доходам (без учета || | межбюджетных трансфертов) (план/факт). || | 3. Выполнение бюджета по расходам (план/факт). || | 4. Количество комплексных ревизий и тематических || | проверок главных распорядителей, распорядителей и || | получателей бюджетных средств, главных || | администраторов источников финансирования дефицита || | бюджета, администраторов доходов бюджета города, || | получателей муниципальных гарантий, инвестиций, || | муниципальных унитарных предприятий. ||----------------------+----------------------------------------------------|| Заказчик АВЦП | Управление финансов администрации города Мурманска ||----------------------+----------------------------------------------------|| Сроки реализации | 2014-2018 год || | || АВЦП | ||----------------------+----------------------------------------------------|| Финансовое | Всего по АВЦП: 1 264 733,2 тыс. руб., || | || обеспечение АВЦП | в т. ч.: || | МБ: 1 264 733,2 тыс. руб., из них: || | 2014 год - 125 245,6 тыс. руб., || | 2015 год - 284 871,9 тыс. руб., || | 2016 год - 284 871,9 тыс. руб., || | 2017 год - 284 871,9 тыс. руб., || | 2018 год - 284 871,9 тыс. руб. |----------------------------------------------------------------------------- 1. Характеристика выполняемых функций заказчика и переданных государственных полномочий Управление финансов администрации города Мурманска выполняетследующие основные функции: 1. Составляет проект бюджета города Мурманска на очереднойфинансовый год и на плановый период (далее - проект бюджета городаМурманска), проекты решений Совета депутатов города Мурманска овнесении изменений в бюджет города Мурманска. 2. Проводит согласование расчетов бюджетных ассигнований сглавными распорядителями бюджетных средств. 3. Осуществляет составление сводных расчетов по проекту бюджетагорода Мурманска. 4. Ведет сводный реестр расходных обязательств муниципальногообразования город Мурманск. 5. Проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований поглавным распорядителям бюджетных средств. 6. Составляет и ведет сводную бюджетную роспись. 7. Организует исполнение бюджета города Мурманска на основесводной бюджетной росписи и кассового плана. 8. Осуществляет управление средствами на едином счете бюджетагорода Мурманска. 9. Определяет сроки и порядок составления бюджетной отчетности исводной бухгалтерской отчетности муниципальными бюджетными иавтономными учреждениями. 10. Утверждает лимиты бюджетных обязательств главныхраспорядителей бюджетных средств. 11. Составляет отчет об исполнении бюджета города Мурманска. 12. Формирует консолидированную бюджетную отчетность обисполнении бюджета города Мурманска, сводную бухгалтерскую отчетностьмуниципальных бюджетных и автономных учреждений города Мурманска. 13. Ведет текущий учет средств резервного фонда администрациигорода Мурманска. 14. Осуществляет управление муниципальным долгом муниципальногообразования город Мурманск. 15. Ведет реестр муниципальных долговых обязательств и долговуюкнигу муниципального образования город Мурманск. 16. Выступает в установленном порядке в качестве эмитентамуниципальных ценных бумаг. 17. Согласовывает проекты решений налоговых органов опредоставлении налогоплательщикам отсрочек или рассрочек, о проведенииреструктуризации задолженности по платежам в бюджет города Мурманска. 18. Осуществляет муниципальный финансовый контроль над операциямис бюджетными средствами. 19. Осуществляет контроль в сфере размещения заказов на поставкитоваров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нуждгорода Мурманска. 20. Рассматривает уведомления о проведении лотерей, осуществляетведение реестра лотерей, проводимых на территории города Мурманска. 21. Утверждает: - порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджетагорода Мурманска; - порядок завершения финансового года; - порядок исполнения бюджета города Мурманска по расходам, поисточникам финансирования дефицита бюджета города Мурманска; - порядок санкционирования оплаты денежных обязательствполучателей средств и администраторов источников финансированиядефицита бюджета города Мурманска; - порядок составления и ведения кассового плана; - порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи(бюджетных росписей главных распорядителей бюджетных средств). 22. Осуществляет полномочия: - финансового органа муниципального образования город Мурманск; - главного распорядителя бюджетных средств; - главного администратора доходов и главного администратораисточников финансирования дефицита бюджета города Мурманска; - муниципального заказчика при размещении заказов на поставкутоваров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 23. От имени администрации города Мурманска заключаетмуниципальные контракты на предоставление кредитных средствмуниципальному образованию город Мурманск. 24. Обеспечивает профессиональную переподготовку и повышениеквалификации муниципальных служащих управления финансов администрациигорода Мурманска. 25. Выступает истцом, ответчиком или в качестве третьего лица варбитражном суде и судах общей юрисдикции в случаях, затрагивающихинтересы казны муниципального образования город Мурманск. 2. Основные цели и задачи АВЦП, целевые показатели (индикаторы) реализации АВЦП----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | Значение показателя (индикатора) || | | | |------------------------------------------|| N п/п | Цель, задачи и показатели | Ед.изм.|Отчетный|Текущий| || | (индикаторы) | | год | год | || | | | | | || | | | | | Годы реализации АВЦП || | | | | | || | | |--------+-------+----------------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 ||-------+-----------------------------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами ||--------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Наличие проекта бюджета | 1-да, | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || | муниципального образования | 0- нет | | | | | | | || | город Мурманск, | | | | | | | | || | подготовленного в | | | | | | | | || | соответствии с требованиями | | | | | | | | || | бюджетного | | | | | | | | || | законодательства | | | | | | | | ||-------+-----------------------------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------|| 2 | Выполнение бюджета по | % | 97,8 | 100,4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 || | доходам (без учета | | | | | | | | || | межбюджетных трансфертов) | | | | | | | | || | (план/факт) | | | | | | | | ||-------+-----------------------------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------|| 3 | Выполнение бюджета по | % | 97,5 | 97,6 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 || | расходам (план/факт) | | | | | | | | ||-------+-----------------------------+--------+--------+-------+------+------+------+------+------|| 4 | Количество комплексных | Ед. | 44 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 || | ревизий и тематических | | | | | | | | || | проверок главных | | | | | | | | || | распорядителей, | | | | | | | | || | распорядителей и | | | | | | | | || | получателей бюджетных | | | | | | | | || | средств, главных | | | | | | | | || | администраторов источников | | | | | | | | || | финансирования дефицита | | | | | | | | || | бюджета, администраторов | | | | | | | | || | доходов бюджета города, | | | | | | | | || | получателей | | | | | | | | || | муниципальных гарантий, | | | | | | | | || | инвестиций, муниципальных | | | | | | | | || | унитарных предприятий | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------3. Перечень основных мероприятий АВЦП--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Цель, задачи, | Срок | Источники | Объемы финансирования, тыс. руб. | Показатели (индикаторы) результативности | Испол- || | основные | выполне | финансирова-| | выполнения основных мероприятий | нители || | мероприятия | ния | ния |---------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------| || | | | | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | || | | | | | | | | | | ед.измерения | год | год | год | год | год | ||-------+--------------------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Цель: обеспечение эффективного управления муниципальными финансами ||-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1 | Выполнение |2014-2018|Всего:в т.ч.:| 191 846,5 | 43 420,9 | 37 106,4 | 37 106,4 | 37 106,4 | 37 106,4 | количество | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | УФ || | функций в сфере | | МБ | 191 846,3 | 43 420,9 | 37 106,4 | 37 106,4 | 37 106,4 | 37 106,4 | выполняемых | | | | | | || | управления | | | | | | | | | функций (ед) | | | | | | || | муниципальными | | | | | | | | | | | | | | | || | финансами | | | | | | | | | | | | | | | ||-------+--------------------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------|| 2 | Обслуживание |2014-2018|Всего:в т.ч.:| 736 951,9 736 | 67 203,5 67 | 167 437,1 167 | 167 437,1 167 | 167 437,1 167 | 167 437,1 167 | отсутствие | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | УФ || | муниципального | | МБ | 951,9 | 203,5 | 437,1 | 437,1 | 437,1 | 437,1 | задолженности | | | | | | || | долга | | | | | | | | | по погашению | | | | | | || | | | | | | | | | | долговых | | | | | | || | | | | | | | | | | обязательств | | | | | | || | | | | | | | | | | (да-1, нет-0) | | | | | | || | | | | | | | | | |---------------+------+-------+-------+-------+-------| || | | | | | | | | | | доля | 1,1 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | || | | | | | | | | | | предельного | | | | | | || | | | | | | | | | | объема | | | | | | || | | | | | | | | | | расходов по | | | | | | || | | | | | | | | | | обслуживанию | | | | | | || | | | | | | | | | | муниципального| | | | | | || | | | | | | | | | | долга от | | | | | | || | | | | | | | | | | общего | | | | | | || | | | | | | | | | | объема | | | | | | || | | | | | | | | | | расходов | | | | | | || | | | | | | | | | | бюджета за | | | | | | || | | | | | | | | | | вычетом | | | | | | || | | | | | | | | | | субвенций, % | | | | | | ||-------+--------------------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------|| 3 | Перераспределение | 2014201 | Всего: в т. | 335 934,8 335 | 14 621,2 14 | 80 328,4 80 | 80 328,4 80 | 80 328,4 80 | 80 328,4 80 | доля | 0,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | УФ || | зарезервированных | 8 | ч.: | 934,8 | 621,2 | 328,4 | 328,4 | 328,4 | 328,4 | перераспреде- | | | | | | || | бюджетных | | МБ | | | | | | | ляемых | | | | | | || | ассигнований, | | | | | | | | | средств, | | | | | | || | связанное с | | | | | | | | | связанных с | | | | | | || | реализацией Закона | | | | | | | | | реализацией | | | | | | || | Мурманской области | | | | | | | | | Закона | | | | | | || | от | | | | | | | | | Мурманской | | | | | | || | 29.06.2007 | | | | | | | | | области от | | | | | | || | N 860-01-ЗМО | | | | | | | | | 29.06.2007 | | | | | | || | "О муниципальной | | | | | | | | | N 860-01-ЗМО | | | | | | || | службе в | | | | | | | | | "О муниципа- | | | | | | || | Мурманской | | | | | | | | | льной службе | | | | | | || | области" | | | | | | | | | в Мурманской | | | | | | || | | | | | | | | | | области", от | | | | | | || | | | | | | | | | | общего объема | | | | | | || | | | | | | | | | | расходов | | | | | | || | | | | | | | | | | бюджета за | | | | | | || | | | | | | | | | | вычетом | | | | | | || | | | | | | | | | | субвенций,% | | | | | | ||-------+--------------------+---------+-------------+---------------+-------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+------+-------+-------+-------+-------+--------|| | Всего по АВЦП | | Всего: в т. | 1 264 733,2 | 125 245,6 | 284 871,9 | 284 871,9 | 284 871,9 | 284 871,9 | | | | | | | || | | | ч.: МБ | 1 264 733,2 | 125 245,6 | 284 871,9 | 284 871,9 | 284 871,9 | 284 871,9 | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------