ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙГРАЖДАН"
НА 2015-2020 ГОДЫ
| Цели программы | Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки |
| Задачи программы | Обеспечить выполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | Доля освоенности средств бюджета Кольского района и областного бюджета |
| Заказчики программы | Администрация Кольского района (Отдел бухгалтерского учёта) Совет депутатов Кольского района МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района". Управление образования администрации Кольского района |
| Заказчик-координатор программы | Администрация Кольского района (Отдел бухгалтерского учёта) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2020 годы |
| Финансовое обеспечение программы | Общий объем финансирования по Программе: - 361 884,5 тыс. рублей, в том числе: 341 463,3 – за счет средств областного бюджета: 2019 г. – 53 482,9 тыс. рублей 2020 г. – 52 394,7 тыс. рублей 20 421,2 – за счет средств местного бюджета: |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - усиление адресной направленности оказания мер социальной поддержки |
1. Характеристикапроблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы
Всовременных социально-экономических условиях вопросы социальной защиты населенияостаются актуальными. Политическая обстановка в мире, преобразования вэкономике усугубили разделение общества на богатых и бедных. Современнаяэкономическая ситуация диктует необходимость сохранения объёмов оказаниядополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на прежнемуровне, дополняя перечень мероприятий федеральных и региональных социальных программ.
Всоответствии с законами Мурманской области органы местного самоуправления наделены государственными полномочиями пообеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке различныхсоциальных групп. Финансовое обеспечение таких государственных полномочийосуществляется за счет субвенций из областного бюджета, предоставляемых местнымбюджетам муниципальных районов.
Всоответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации" органы местного самоуправления вправе устанавливать за счётсредств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальнойподдержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимостиот наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.
АдминистрацияКольского района, понимая значимость социальной проблемы, реализует правопредоставлять дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорийграждан – жителей Кольского района за счёт средств бюджета муниципального образования.
Вдополнительных мерах социальной поддержки нуждаются трудоспособные граждане,семьи, имеющие детей, которые по независящим от них причинам имеютсреднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного вМурманской области, пенсионеры.
Муниципальнаяпрограмма определяет систему дополнительных мер социальной поддержки граждан,направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, на основе принципаадресности, что позволит своевременно и комплексно решать многие возникающиепроблемы, а также повысит эффективность расходования бюджетных средств на указанныецели.
Реализацияв 2015-2020 годах мероприятий программы направлена на укрепление социальногоположения, повышение качества жизни граждан, снижение социальной напряженности.
2. Цель программы, показатели(индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижениетактической цели
| № | Цель и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||||||
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации | ||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| | Цель. Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки | |||||||||
| 1. | Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
3. Перечень программных мероприятий
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объемы финансирования, (тыс. руб.) |
| |||||||||
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ||||||||
| | Цель: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки |
| |||||||||||||
| | Задача: Обеспечить выполнение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан |
| |||||||||||||
| | Основное мероприятие 1: Обеспечение социальных гарантий и усиления адресной направленности мер социальной поддержки населению |
| |||||||||||||
| 1.1 | Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | МБУ "ЦБ муниципальных учреждений" | ежегодно | Областной бюджет | 251 641,10 | 55050,0 | 51848,7 | 36408,2 | 35769,1 | 36796,1 | 35769,0 |
| |||
| |||||||||||||||
| 1.2 | Субвенция на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МБУ "ЦБ муниципальных учреждений" | ежегодно | Областной бюджет | 18 169,60 | 2673,5 | 2824,8 | 3139,8 | 3198,3 | 3195,9 | 3137,3 | ||||
| 1.3 | Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | МБУ "ЦБ муниципальных учреждений" | ежегодно | Областной бюджет | 707,20 | 96,5 | 106,0 | 118,0 | 121,8 | 132,4 | 132,5 | ||||
| 1.4 | Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования | МБУ "ЦБ муниципальных учреждений" | ежегодно | Областной бюджет | 70 719,8 | 9649,9 | 10604,5 | 11798,0 | 12178,6 | 13244,4 | 13244,4 | ||||
| 1.5 | Выплата пенсии за выслугу лет муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кольский район | Администрация Кольского района | ежегодно | Бюджет Кольского района | 19 492,0 | 300,0 | 3242,0 | 3500,0 | 3850,0 | 4300,0 | 4300,0 | ||||
| 1.6 | Предоставление и выплата ежемесячной доплаты к государственной (трудовой) пенсии лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин Кольского района" | Администрация Кольского района | ежегодно | Бюджет Кольского района | 381,0 | 60,0 | 60,0 | 69,0 | 72,0 | 60,0 | 60,0 | ||||
| 1.7 | Единовременная денежная премия при присвоении звания "Почетный гражданин Кольского района" | Администрация Кольского района | 2017г. | Бюджет Кольского района | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.8 | Единовременное денежное вознаграждение при награждении Почетным знаком "За заслуги перед Кольским районом" | Администрация Кольского района | 2017г. | Бюджет Кольского района | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1.9 | Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению | Администрация Кольского района | ежегодно | Областной бюджет | 225,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,1 | 111,5 | ||||
| 1.10 | Ежемесячная доплата к страховой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности в муниципальном образовании Кольский район | Совет депутатов Кольского района | ежегодно | Бюджет Кольского района | 523,2 | 0 | 0 | 0 | 75,2 | 224,0 | 224,0 | ||||
|
| Всего по Программе, в том числе |
| 361 884,50 | 67 829,9 | 68 686,0 | 55 058,0 | 55 265,0 | 58 066,90 | 56 978,7 | ||||||
| | | Бюджет Кольского района | 20 421,2 | 360,0 | 3 302,0 | 3 594,0 | 3 997,2 | 4 584,0 | 4 584,0 | ||||||
|
|
| Областной бюджет | 341 463,30 | 67 469,9 | 65 384,0 | 51 464,0 | 51 267,8 | 53 482,9 | 52 394,7 | ||||||
| |||||||||||||||
4.Ресурсное обеспечение программы
Объёмыфинансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодномууточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета Кольскогорайона на соответствующий финансовый год и плановый период, с учетомвозможностей бюджета Кольского района, а также с учетом инфляции, изменений входе реализации мероприятий Программы и новых объектов (мероприятий Программы).
| Источник финансирования | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам (очередной год и плановый период), тыс.рублей | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Всего по программе: | 361 884,5 | 67 829,9 | 68 686,0 | 55 058,0 | 55 265,0 | 58 066,9 | 56 978,7 |
| - в том числе за счет средств бюджета Кольского района | 20 421,2 | 360,0 | 3 302,0 | 3 594,0 | 3 997,2 | 4 584,0 | 4 584,0 |
| - в том числе за счет средств областного бюджета | 341 463,3 | 67 469,9 | 65 384,0 | 51 464,0 | 51 267,8 | 53 482,9 | 52 394,7 |
5.Механизм реализации программ
Организацию иуправление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляетадминистрация Кольского района в лице отдела бухгалтерского учета и отчетности.
Отделбухгалтерского учета и отчетности:
- осуществляетконтроль исполнения программных мероприятий;
- составляетотчеты по реализации Программы.
6.Оценка эффективности реализации программы
Оценкаэффективности реализации муниципальной программы проводится на основе:
1. Полноты выполнения программных мероприятий, котораяоценивается по формуле:
ОВМ = КМп / КМф,
где:
ОВМ - оценкавыполнения запланированных мероприятий Программы;
КМп - количество мероприятий по плану;
КМф - количество фактически выполненных мероприятий.
Расчет количествафактически выполненных мероприятий производится на основе экспертной оценкивыполнения каждого из мероприятий Программы:
КМф = ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 + ...ЭОВn,
где:
ЭОВ - экспертнаяоценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентное выполнение - 1,частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0).
2. Эффективности расходования финансовых средств на реализацию мероприятий,предусматривающих финансирование, которая оценивается по формуле:
ИФР = Фф / Фп,
где:
ИФР - уровеньиспользования финансовых ресурсов, направленных на реализацию программныхмероприятий;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, использованных дляфинансирования мероприятий Программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных нафинансирование мероприятий Программы.
3. Оценки степенидостижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целомпутем сопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальнойпрограммы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:
ДЦ = (ЦИф1 / ЦИп1+ ЦИф(n) / ЦИп(n) ) / n,
где:
ДЦ - степеньдостижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы);
ЦИф(n) - фактическое значение конкретного целевого показателя;
ЦИп(n) - плановое значение конкретного целевого показателя;
n - количествоцелевых показателей Программы.
Интегральныйпоказатель эффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) в отчетномгоду рассчитывается по формуле:
ЭМП = (ОВМ + ИФР+ ДЦ) / 3
Программасчитается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значениеинтегрального показателя эффективности составляет не менее 0,7.
Программасчитается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значениеинтегрального показателя эффективности составляет от 0,5 (включительно) до0,69.
Реализациямуниципальной программы признается неудовлетворительной, если значениеинтегрального показателя эффективности составляет менее 0,5.