Постановление Правительства Мурманской области от 02.06.2005 № 216-ПП

Об утверждении региональной целевой программы Мурманской области "Совершенствование бюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы"

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.06.2005 № 216-ПП

Мурманск

Об утверждениирегиональной целевой программы Мурманской области "Совершенствованиебюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманскойобласти на 2005-2007 годы"

(В редакции ПостановленийПравительства Мурманской области от 27.03.2007 № 140-ПП)

Вцелях повышения качества государственного управления и эффективностииспользования бюджетных средств на основе внедрения передового опыта,современных информационных и коммуникационных технологий в прогнозированиисоциально-экономического развития области, территориальном управлении,бюджетном планировании, управлении государственными закупками и аренднымиотношениями Правительство Мурманской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемую региональную целевую программу Мурманской области "Совершенствование бюджетного процесса,территориального планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007годы".

2.Контроль за выполнением Программы возложить на первого заместителя ГубернатораМурманской области Селина А.А.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор

Мурманской области Ю. Евдокимов

Утверждена

постановлением Правительства

Мурманской области

от 02.06.2005№ 216-ПП

РЕГИОНАЛЬНАЯЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Совершенствованиебюджетного процесса,

территориальногопланирования и управления

в Мурманской области на 2005-2007 годы"

(В редакции ПостановленийПравительства Мурманской области от 27.03.2007 № 140-ПП)

Мурманск

2005

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

" Совершенствование бюджетного процесса,

территориальногопланирования и управления

в Мурманской области на 2005-2007 годы "

Наименование программы

"Совершенствование бюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы"

Дата принятия решения о разработке программы, дата ее утверждения

постановление Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года № 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов";

постановление Правительства Мурманской области от 3 декабря 2004 года № 354-ПП "О разработке региональной целевой программы "Совершенствование бюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы"; постановление Правительства Мурманской области от 02.06.2005 №216-ПП "Об утверждении региональной целевой программы Мурманской области "Совершенствование бюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы"

Государственный заказчик -координатор

департамент экономического развития Мурманской области

Государственные заказчики

департамент экономического развития Мурманской области

департамент финансов Мурманской области,

департамент имущественных отношений Мурманской области

департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области

Основные разработчики программы

департамент экономического развития Мурманской области

департамент финансов Мурманской области,

департамент имущественных отношений Мурманской области

Цели задачи программы

повышение качества государственного управления и эффективности использования бюджетных средств на основе внедрения передового опыта, современных информационных и коммуникационных технологий в прогнозировании, территориальном управлении, бюджетном планировании, управлении государственными закупками и арендными отношениями.

Задачи:

· внедрение автоматизированных информационных (информационно-аналитических) систем управления:

- в прогнозировании (ИАС - Прогноз/Регион)

- в бюджетном процессе (АСП - Бюджет)

- при осуществлении закупок для государственных нужд (АИС - Госзакупки)

- при администрировании неналоговых платежей (АИС - Неналоговые платежи);

· повышение качества мониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономическим развитием области;

· совершенствование бюджетного процесса и внедрение методов бюджетного планирования, ориентированных на достижение оптимального уровня бюджетных расходов;

· создание рынка бюджетных услуг, выработка процедур его функционирования и правил поведения его участников;

· переход на трёхлетнее финансовое планирование, создание системы оценки результативности бюджетных расходов и мониторинга эффективности работы получателей бюджетных средств;

· совершенствование системы управления бюджетными закупками и сокращение бюджетных расходов при осуществлении закупок для государственных нужд;

· разработка новых моделей (схем) комплексного управления отдельными территориями Мурманской области, включая прибрежные зоны;

· повышение открытости и доступности информации о прогнозах социально-экономического развития области, бюджетных доходах и расходах, государственных закупках, имущественных и земельных отношениях

Важнейшие целевые индикаторы и показатели

уменьшение количества времени необходимого для работы, улучшение эффективности труда;

- существенное уменьшение ошибок;

- выявление новых возможностей и вариантов работы, прогнозирования и мониторинга;

- проведения многовариантных расчетов проекта областного бюджета;

- повышение надежности и достоверности расчетов в процессе планирования, формирования и анализа исполнения областного бюджета в Департаменте финансов Мурманской области;

- стандартизация способов хранения данных и доступа к ним;

- возможность сбора и хранения данных, полученных из различных источников, в том числе данных, предоставляемых из ГНИ по приказу Министерства финансов Российской Федерации 28н от 25.02.2005;

- возможность получения удобного и быстрого доступа ко всем необходимым данным;

- упрощение процедуры анализа данных

Сроки и этапы реализации

2005-2007 годы

Объемы и источники финансирования

общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 42836 тыс.рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета 36756 тыс.рублей,

из них в 2005 году - 8790, в 2006 году – 17566, в 2007 году - 10400 тыс.рублей;

- за счет средств федерального бюджета - 2700 тыс.рублей;

- за счет средств внебюджетных источников 1700 тыс.рублей, из них в 2005 году - 100, в 2006 году - 600, в 2007 году - 1000 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

· автоматизация и переход на высокоэффективные технологии расчётов и подготовки прогнозов социально-экономического развития, бюджета, управления государственными закупками;

· внедрение методов бюджетного планирования, ориентированных на достижение оптимального уровня бюджетных расходов;

· оптимизация и сокращение на 15-20 процентов бюджетных расходов при осуществлении закупок для государственных нужд;

· разработка проекта комплексного управления Мурманской прибрежной зоной;

· автоматизация технологии и организация эффективного управленческого учета при администрировании земельных платежей и повышение на 15 - 20 процентов доходов от использования земель, находящихся в собственности Мурманской области;

· повышение эффективности и качества государственного управления

(Строка"Объемы и источники финансирования" в редакции ПостановленияПравительства Мурманской области от 27.03.2007 № 140-ПП)

1. Характеристика проблемы иобоснование необходимости ее решения программными методами

Разработка и реализациярегиональной целевой программы " Совершенствованиебюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманскойобласти на 2005-2007 годы " обусловлены проведением в стране административной и бюджетной реформы,принятием и реализацией Стратегии экономического развития области до 2015 года,программы социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочныйпериод.

Для осуществлениясоциально-экономических задач, поддержания и использования конкурентныхпреимуществ в развитии области требуется качественно иной уровень управления,основанный, прежде всего на широком использовании отечественного и зарубежногоопыта, внедрении и применении новых информационных и коммуникационныхтехнологий. От исполнительных органов государственной власти Мурманской областитребуется более активно использовать современные механизмы налоговой и бюджетнойполитики, обеспечивать системную увязку интересов населения, власти и субъектовхозяйственной деятельности, преодолевать существующие и потенциальныепротиворечия, и таким способом повышать эффективность и качествогосударственного управления.

Основой для принятияуправленческих решений и формирования консолидированного бюджета областиявляются данные прогноза социально-экономического развития области,разрабатываемые департаментом экономического развития Мурманской области.Прогнозные показатели используются также Управлением Федеральной налоговойслужбы России по Мурманской области, Отделением Пенсионного фонда РФ поМурманской области, муниципальными образованиями, другими организациями ипредприятиями всех форм собственности. В тоже время в прогнозировании,мониторинге и анализе социально-экономического развития не используютсясовременные программные средства и информационные технологии, что не позволяетобеспечить многовариантность и оперативностьрасчетов, своевременно вносить корректировки при изменениях в базовых сценарныхусловиях развития российской экономики, в статистической и иной информации.Лежащая в основе прогнозных расчетов методология фрагментарна и не позволяетполучить системное представление об экономических процессах, слабо обеспечиваетсявзаимоувязка макроэкономических, отраслевых итерриториальных показателей развития экономики и социальной сферы. Из-заограниченности информационных возможностей значительная часть прогнозныхпараметров не учитывается при выработке и принятии решений.

Отсутствие комплексногоподхода к территориальному управлению области, включая акваторию и прибрежныезоны, приводит к недоиспользованию богатого природно-ресурсного потенциала, и вбудущем может привести к нерациональному размещению инфраструктуры и новыхпроизводственных объектов на территории области, снижению эффективности работытранспортного комплекса, возникновению социальных и экологических проблем.Накопленный за рубежом опыт преодоления подобных проблем основан на методологиикомплексного управления, которая представляет собой систему конструктивныхрешений и действий экономико-правового, пространственно-организационного иэкологического характера, направленных на гармонизацию (в условиях рыночногохозяйства) многочисленных, часто противоречивых интересов хозяйствующихсубъектов, федеральных, региональных и местных органов власти, населения.Разработка модели (схемы) комплексного управления развитием отдельныхтерриторий области, включая прибрежную зону Баренцевоморского побережья иприлегающих морских пространств, позволит на основе анализа ресурсных ипроизводственных возможностей найти пути решения этих проблем.

В динамично меняющейсяситуации на мировом сырьевом рынке, участниками которого являются крупнейшиеналогоплательщики области, необходимо использование многовариантногопрогнозирования основных социально-экономических показателей и вытекающейотсюда бюджетной политики. В процессе административной реформы изменилисьполномочия органов государственной власти и местного самоуправления, количествоорганов местного самоуправления в Мурманской области возросло с 24 до 42. В2006 году в ведение области войдут вопросы финансирования ЗАТО. В условияхнедостаточности финансовой базы для поддержки на должном уровне социальнойсферы и несоответствия качества бюджетных услуг постоянно повышающимсятребованиям населения, в межбюджетных отношениях возникают конфликтныеситуации, обостряющиеся неизбежными пересмотрами доходной и расходной частибюджета в течение налогового периода и на трехгодичный цикл бюджетногопланирования. Отсутствует эффективная система стимулирования субъектовбюджетного процесса. Управление бюджетом сводится главным образом к управлениюбюджетными затратами и контролю соответствия фактических и плановыхпоказателей.

Происходит существенноеувеличение нагрузки на персонал исполнительных органов государственной властиМурманской области при социальном и экономическом прогнозировании ипланировании, осуществлении бюджетной политики, разработке и исполнениибюджета. Отсутствие современных программных и технических средств не позволяетобеспечить высокое качество разработки проекта бюджета в условияхреформирования региональных финансов и межбюджетных отношений.

Не обеспечивает в полной мереоптимизацию бюджетных расходов и эффективный контроль за расходованиембюджетных средств существующая система управления закупками для государственныхнужд Мурманской области. Оставляет желать лучшего открытость и прозрачностьзакупочных процедур и условия для предупреждения коррупции в этой сфере. Общаястоимость 16583 закупок для государственных нужд, осуществленныхгосударственными заказчиками области в 2003 году, составила 2.2 млрд.рублей, в том числе: 0.6 процента составили конкурсныезакупки, 66.4% - закупки способом запроса котировок цен, 33% - у единственногоисточника. Из 168 контрактов на выполнение подрядных работ для нужд областилишь каждый четвёртый заключён в результате проведения открытого конкурса.Большинство данных по расчёту заявок госзаказчиков,формированию перечня потребностей области, структурированию государственныхнужд, составлению госзаказа и реестров закупок вводятся вручную, что ведёт кнепроизводительным затратам времени.

Возникают проблемы приформировании предложений в прогноз поступления доходов на год и перспективу отземельных и других неналоговых платежей, администрирование которых возложено надепартамент имущественных отношений. Разработка программного обеспечения врамках общих стандартов бюджетного учета и отчетности и его внедрение даствозможность организовать эффективный управленческий учет и автоматизироватьучет земельных платежей, позволит повысить прозрачность операций и датьинформацию о финансовых последствиях принимаемых решений. Организацияэффективного автоматизированного управленческого учета при администрированииземельных платежей может дать повышение доходов от использования земель иимущества, находящихся в собственности Мурманской области, на 15-20%.

Существующая системаинформационно-коммуникационного обеспечения управления не обеспечивает эффективнуюорганизацию совместной работы исполнительных органов государственной властиМурманской области и местного самоуправления Мурманской области, предприятий иорганизаций области при прогнозировании, управлении госзакупкамии земельными платежами, составлении бюджета и контроля на всех стадиях егоразработки и исполнения.

Решение вышеназванных проблемпри разработке бюджетов, прогнозов и программ социально-экономическогоразвития, в территориальном планировании и управлении требует скоординированныхдействий исполнительных органов государственной власти Мурманской области иместного самоуправления и возможно только на основе программно-целевых методов.

2.Основные цели и задачи программы

Главной целью Программыявляется повышение качества государственного управления и эффективностииспользования бюджетных средств на основе внедрения передового опыта,современных информационных и коммуникационных технологий в прогнозировании,территориальном управлении, бюджетном планировании, управлении государственнымизакупками и арендными отношениями.

Достижение поставленной целипредполагает решение следующих задач:

· внедрениеавтоматизированных информационных (информационно-аналитических) системуправления:

- в прогнозировании (ИАС -Прогноз/Регион),

- в бюджетном процессе (АСП -Бюджет),

- при осуществлении закупокдля государственных нужд (АИС - Госзакупки),

- при администрированииненалоговых платежей (АИС - Неналоговые платежи);

· повышение качествамониторинга, анализа, прогнозирования и планирования социально-экономическимразвитием области;

· создание рынка бюджетныхуслуг, выработка процедур его функционирования и правил поведения егоучастников;

· переход на трёхлетнеефинансовое планирование, формирование системы оценки результативности бюджетныхрасходов и создание системы мониторинга эффективности работы получателейбюджетных средств;

· совершенствованиеуправления бюджетными закупками и сокращение бюджетных расходов приосуществлении закупок для государственных нужд;

· разработка новых моделей(схем) комплексного управления отдельными территориями Мурманской области,включая прибрежные зоны;

· повышение открытости и доступности информации о прогнозахсоциально-экономического развития области, государственных закупках,имущественных и земельных отношениях, бюджетных доходах и расходах.

Индикаторы:

Уменьшениеколичества времени необходимого для работы, улучшение эффективности труда.

- Существенное уменьшение ошибок приработе, как следствие улучшение результатов работы.

- Выявлениеновых возможностей и вариантов работы, прогнозирования и мониторинга.

- Проведениямноговариантных расчетов проекта областного бюджета.

- Повышениенадежности и достоверности расчетов в процессе планирования, формирования ианализа исполнения областного бюджета в Департаменте финансов Мурманскойобласти.

- Стандартизацияспособов хранения данных и доступа к ним.

- Возможностьсбора и хранения данных, полученных из различных источников, в том числеданных, предоставляемых из ГНИ по приказу Министерства финансов РоссийскойФедерации 28н от 25.02.2005.

- Возможностьполучения удобного и быстрого доступа ко всем необходимым данным.

- Упрощение процедурыанализа данных.

3. Перечень программныхмероприятий

Система взаимоувязанных посрокам и исполнителям программных мероприятий (перечень программных мероприятийприлагается) включает следующие направления:

· изучение опыта работы всубъектах Российской Федерации, внедривших автоматизированные системыразработки бюджета, анализа, прогнозирования и планированиясоциально-экономическим развитием региона, управления бюджетными закупками,администрирования земельными платежами;

· проведение комплексногоанализа и оценка существующего использования природно-ресурсного потенциаламорского хозяйства, систем транспорта, промышленности, других отраслей исоциальной инфраструктуры в прибрежной зоне;

· разработка схемы (модели)управления прибрежной зоной, включающая организацию транспортных потоков иобработки грузов, оптимизацию развития рыбопромышленного комплекса;

· разработка нормативныхправовых актов и иных документов, направленных на совершенствование методовпланирования бюджетных расходов, создание рынка бюджетных услуг, системымониторинга эффективности работы получателей бюджетных средств, разработкипрогнозов, развития системы бюджетных закупок, администрирования арендныхземельных платежей;

· разработка (приобретение),внедрение и эксплуатация автоматизированных информационных(информационно-аналитических) систем управления (ИАС - Прогноз/Регион, АСП -Бюджет, АИС - Госзакупки, АИС - Неналоговые платежи);

· общая и специальнаяподготовка персонала (пользователей) по работе с программами иинформационно-аналитическими системами АИС и средствами вычислительной техники.

Департамент экономическогоразвития Мурманской области осуществит мероприятия, которые позволятобеспечивать многовариантность и сбалансированностьпрогнозных параметров социально-экономического развития области. Департаментоминформационного обеспечения и взаимодействия с административными органамиМурманской области совместно с другими исполнительными органами государственнойвласти Мурманской области - главными распорядителями и получателями средствобластного бюджета будут выполнены работы по автоматизации управлениябюджетными закупками, направленные на сокращение бюджетных расходов и повышениеоткрытости деятельности органов государственной власти.

Департаментами экономическогоразвития, продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской областисовместно с Советом по изучению производительных сил Минэкономразвития России иРАН (СОПС), институтами КНЦ РАН (ИЭП, ПИНРО, ММБИ, ИМММ) и органами местногосамоуправления Мурманской области будет разработана модель (схема) комплексногоуправления развитием отдельными территориями области, в том числе проведенкомплексный анализ и оценка производственного и природоресурсногопотенциала прибрежной зоны; определен перечень приоритетных территориальныхпроблем социально-экономического развития расположенных в прибрежной зонеобласти муниципальных образований; разработана концепция формированияэкономической (градообразующей) базы Мурманской прибрежной зоны с определениемперспектив развития морских перевозок, флота, портов, рыбопромышленногокомплекса, наземного и трубопроводного транспорта, предприятий, не входящих вморской комплекс, потребностей военно-морской деятельности; подготовленыпредложения по взаимоувязанному размещению в пределах прибрежной зоны объектовнового строительства, повышению занятости и организации расселения населения.

Департаменты финансов иэкономического развития Мурманской области совместно с другими исполнительнымиорганами государственной власти Мурманской области - главными распорядителями иполучателями средств областного бюджета проведут организационные мероприятиядля перехода к методам бюджетного планирования, обеспечивающим прямуювзаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и фактическими илипланируемыми результатами их использования.

Департамент имущественныхотношений Мурманской области разработает и внедрит средства автоматизации функцийпо администрированию: арендной платы и поступлений от продажи права назаключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности Мурманскойобласти; возмещения потерь сельскохозяйственного производства, связанных сизъятием сельскохозяйственных угодий; ведения реестра показателей экономическойэффективности деятельности государственных областных унитарных предприятийМурманской области; ведения базы данных неналоговых доходов, контролируемыхдепартаментом.

В мероприятиях предусмотренаразработка нормативных правовых актов, регламентов, приобретение новыхпрограммных продуктов, технических средств, ПЭВМ, серверов, оргтехники,подготовка и переподготовка специалистов.

Ответственность за выполнениемероприятий несут государственные заказчики.

4. Ресурсное обеспечениепрограммы

Финансовое обеспечениепрограммных мероприятий планируется осуществить из областного бюджета наосновании Закона Мурманской области "Об областном бюджете на 2005год", в 2006 и 2007 годах - на основании аналогичных законов, утверждающихбюджет на очередной финансовый год.

Закупки оборудования,программного обеспечения, материальных ресурсов, работ и услуг в определенныхдействующим законодательством случаях будут производиться на конкурсной основе.

Государственные заказчики могутвносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающимобстоятельствам в процессе реализации Программы.

Предполагаемый общий объемфинансирования Программы составляет 37681 тыс.рублей.

5. Механизм реализации программы

Департамент экономическогоразвития Мурманской области, являющийся государственнымзаказчиком-координатором, осуществляет координацию деятельности государственныхзаказчиков. Департамент экономического развития Мурманской области обеспечиваетвыполнение мероприятий по первому, второму и четвертому разделам Программы.Государственные заказчики: департамент финансов Мурманской области отвечает завыполнение мероприятий по третьему разделу Программы, департамент имущественныхотношений Мурманской области - по пятому разделу.

Государственные заказчикиявляются получателями бюджетных средств на выполнение закрепленных за нимимероприятий программы и уполномочены в установленном порядке производитьзакупки и заключать государственные контракты (договора) на проведение работ.

Для обеспечения единогометодологического подхода к решению проблем и применения совместимыхпрограммных продуктов автоматизированных систем, централизованной закупкиинформационно - коммуникационного оборудования, подготовки персонала,разработки единых регламентных и нормативных правовых документов решениемгосударственного заказчика-координатора создается межведомственная рабочаягруппа.

Государственные заказчикиорганизуют и осуществляют контроль за выполнением проектных мероприятий идостижением планируемых результатов. Государственный заказчик-координатор наоснове информации от департамента финансов, департамента имущественныхотношений, других исполнителей ежегодно в I квартале представляет вПравительство Мурманской области сводный отчёт о ходе выполнения мероприятийпрограммы. Общий контроль за ходом реализации программы осуществляет первыйзаместитель Губернатора Мурманской области.

6. Оценка эффективности исоциально-экономических последствий от реализации программы

Успешная реализация Программыпозволит перейти к качественно новому уровню государственного управления.Внедрение мероприятий по совершенствованию бюджетного процесса создаст условиядля повышения эффективности использования финансовых ресурсов на базе улучшениякачества процедур бюджетного планирования, финансового менеджмента иоптимизации бюджетных расходов. Будет отработана эффективная системавыравнивания бюджетной обеспеченности территорий, а также принятия и реализацииотраслевых (ведомственных) программ оказания бюджетных общественных услуг, втом числе на среднесрочную перспективу, включающая прозрачные индикаторы оценкиих результативности.

В практику работыгосударственных органов власти будут внедрены методы принятия обоснованныхуправленческих решений на основе многофакторного анализа состояния экономикиобласти и вариантных расчетов прогноза социально-экономического развития вотраслевом и территориальном разрезе. Появится возможность применениясовременных методов прогнозирования и мониторинга состояния экономики,использования более широкого круга показателей и автоматизированных способов ихобработки. Внедрение методов ситуационного прогнозирования взамен применяемогов настоящее время прогнозирования по фиксированным сценариям обеспечитоперативное определение возможных последствий выбранных решений по реализацииэкономической политики в регионе и отсев неэффективных вариантов.

Внедрение высокоэффективныхавтоматизированных информационных (информационно-аналитических) системуправления (ИАС - Прогноз/Регион, АСП - Бюджет, АИС - Закупки, и АИС -Неналоговые платежи) позволит обеспечить информационное взаимодействие иповысить результативность работы исполнительных органов государственной властиМурманской области, поднять на новый качественный уровень бюджетноепланирование, в том числе перейти к планированию бюджета в разрезе бюджетнойклассификации, главных распорядителей бюджетных средств, данных по численности,контингентам и другим показателям.

Автоматизированная системаформирования, размещения и исполнения государственного заказа Мурманскойобласти создаст возможность повысить эффективность контроля за соблюдениемзаконодательства при организации бюджетных закупок для государственных нужд иобеспечить снижение бюджетных расходов на эти цели на 15 - 20%.

Будут созданы условия длянадлежащего учета начисленных и поступивших в бюджет неналоговых платежей,сформирована необходимая база данных о земельных участках и их доходности, опоказателях экономической эффективности деятельности предприятий, разработананеобходимая нормативно-методическая документация, регламентирующая взимание иучет администрируемых неналоговых платежей. Организация эффективногоавтоматизированного управленческого учета позволит обеспечить повышение доходовот использования земель, находящихся в собственности Мурманской области, на 15- 20%.

Будет разработана модель(схема) комплексного управления отдельными территориями Мурманской области(прибрежной зоной), что позволит повысить эффективность территориальногопланирования и управления, оптимизировать межбюджетные отношения и создатьусловия для привлечения инвестиций в проблемные и перспективные территории.

Внедрение и применениесовременных электронных интернет - технологий повысит открытость деятельностиорганов государственной власти в разработке и исполнении бюджета,прогнозировании социально-экономического развития, осуществлении закупоктоваров и услуг для государственных нужд, управлении имуществом и земельнымиресурсами.

Приложение

к программе " Совершенствование

бюджетного процесса, территориального планирования и

управления вМурманской области на 2005-2007 годы "

Перечень мероприятий Программы

(В редакции Постановлений ПравительстваМурманской области от 27.03.2007 № 140-ПП)

(тыс.рублей)

№ п/п

Мероприятия

Сроки реализации (годы)

Всего финансирования

в том числе

Исполнители

2005 год

2006 год

2007 год

областной бюджет

прочие источники

областной бюджет

прочие источники

областной бюджет

прочие источники

областной бюджет

прочие источники

Раздел 1. "Информационно - аналитическая система мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области" ("ИАС - Прогноз\Регион")

Этап 1. Подготовительный. "Разработка инструментария для создания и формирования баз данных системы мониторинга, анализа и прогнозирования

социально-экономического развития Мурманской области"

1.1.

Изучение возможностей предлагаемых в России программных продуктов, обеспечивающих автоматизацию и повышение качества прогнозирования и планирования социально-экономического развития региона

первое полу-годие

2005

текущее финанси-рование

департамент экономического развития Мурманской области

1.2.

Изучение опыта и повышение квалификации сотрудников департамента экономического развития по вопросам использования современных информационных технологий

2005

текущее финанси- рование

департамент экономического развития Мурманской области

1.3.

Проведение конкурса и заключение договора с его победителем на разработку и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области ("ИАС- Прогноз\Регион")

май-июль 2005

текущее финанси- рование

департамент экономического развития Мурманской области

1.4.

Разработка инструментария для создания и формирования баз данных системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области.

Экспертная оценка качества и сбалансированности прогноза социально-экономического развития Мурманской области (верификация прогноза)

2005

400

победитель конкурса,

департамент экономического развития Мурманской области

Этап 2. Разработка и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования

социально-экономического развития Мурманской области

1.5.

Внесение изменений и дополнений в действующую нормативно-правовую базу, разработка нормативных правовых актов, направленных на совершенствование прогнозирования, территориального планирования и управления, в том числе:

- положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития области;

- методических рекомендаций и порядка разработки прогнозов социально-экономического развития муниципальных образований на краткосрочный и среднесрочный периоды в увязке с прогнозированием социально-экономическим развитием региона

2005-2007

2005

2005-

I кв. 2006

текущее финансирование

департамент экономического развития Мурманской области

1.6.

Разработка и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области, включая анализ, оценку и сравнение социально-экономического развития муниципальных образований, оценку инвестиционной привлекательности области и качества жизни населения региона.

Приобретение неисключительных прав на программное обеспечение "ИАС-Прогноз\Регион"

2006-

2007

3500

департамент экономического развития Мурманской области,

победитель конкурса

1.7.

Формирование исходной информации для внедрения и эксплуатации информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области

2005-

2007

текущее финанси- рование

исполнительные органы государственной власти Мурманской области

1.8.

Приобретение дополнительной статистической и аналитической информации для мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области в процессе внедрения и эксплуатации "ИАС – Прогноз\Регион", в том числе:

2006-2007

760

410

350

департамент экономического развития Мурманской области

- информационно-статистические материалы, сверх получаемых по Госконтракту с департаментом информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области

2006-2007

300

100

200

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области

- аналитические материалы, данные научных и социологических исследований

2006-2007

460

310

150

Институт экономических проблем КНЦ РАН,

Институт информационного и математического моделирования технологических процессов КНЦ РАН, рабочая группа по информационно-аналитическому обеспечению реализации Стратегии области до 2015г

1.9.

Внесение изменений в структуру департамента экономического развития с учетом внедрения системы "ИАС – Прогноз\Регион"

2006

текущее финанси- рование

департамент экономического развития Мурманской области

1.10.

Проведение конкурсов и заключение государственных контрактов с победителями по мероприятиям обеспечивающих внедрение и эксплуатацию "ИАС – Прогноз\Регион"

2006-2007

департамент экономического развития Мурманской области

1.11.

Приобретение средств телекоммуникации, ПЭВМ, серверов, оргтехники, другого оборудования, обеспечивающего внедрение и эксплуатацию "ИАС – Прогноз\Регион"

2006-2007

1350

1100

250

департамент экономического развития Мурманской области

1.12.

Приобретение необходимых расходных материалов: картриджей, запасных частей, средств хранения информации

2006-2007

195

145

департамент экономического развития Мурманской области

1.13.

Приобретение лицензионных программных продуктов, обеспечивающих эксплуатацию и развитие "ИАС-Прогноз\Регион" с учетом подключения к системе всех исполнительных органов государственной власти Мурманской области, участвующих в прогнозировании и планировании социально-экономического развития региона, в том числе:

приобретение неисключительных прав на программное обеспечение Базы данных “Oracle” версия 9.0;

приобретение неисключительных прав на программное обеспечение MS Windows 2000 Server Professional, Windows XP Professional

2006

1286

департамент экономического развития Мурманской области

1.14.

Обеспечение доступа к "ИАС- Прогноз\Регион" исполнительных органов государственной власти Мурманской области, отдельных территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и муниципальных образований, в том числе посредством web-доступа

2007

400

департамент экономического развития Мурманской области ;

департамент информационного обеспечения и взаимодействия с административными органами Мурманской области; другие исполнительные органы государственной власти Мурманской области

1.15.

Реализация задачи сбора и обработки данных от муниципальных образований по разработке прогноза их социально-экономического развития ( форма 2П) в "ИАС -Прогноз\Регион"

2007

150

департамент экономического развития Мурманской области

1.16.

Сопровождение разработанной системы "ИАС -Прогноз\Регион"

2007

100

департамент экономического развития Мурманской области

1.17.

Разработка подсистемы мониторинга и анализа показателей достижения целей и задач социально-экономической политики Правительства Мурманской области

2007

500

департамент экономического развития Мурманской области

1.18.

Обучение и повышение квалификации сотрудников в целях эффективного использования "ИАС-Прогноз\Регион" и иных современных программных и технических средств;

проведение семинаров в целях обучения сотрудников органов исполнительной власти области по вопросам эксплуатации "ИАС-Прогноз\Регион" и использования современных информационных технологий

2006-2007

434

284

150

департамент экономического развития Мурманской области

1.19.

Обоснование внедрения информационно-аналитических систем прогнозирования социально-экономического развития на муниципальном уровне, в том числе:

-проведение обследования на предмет внедрения "ИАС-Прогноз\Регион" на муниципальном уровне;

- определение уровня организационной и финансовой поддержки из регионального бюджета и затрат муниципальных образований на внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития территорий;

- подготовка технико-экономического обоснования разработки РЦП "Совершенствование комплексного анализа и прогнозирования и планирования социально-экономического развития муниципальных образований Мурманской области"

2006

340

департамент экономического развития Мурманской области,

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

1.20.

Развитие блока финансового мониторинга и анализа в рамках "ИАС-Прогноз\Регион"

2007

300

департамент экономического развития Мурманской области

1.21.

Разработка и внедрение механизма автоматической загрузки данных департамента финансов, Управления Федеральной налоговой службы по Мурманской области и территориального органа Федеральной службы Государственной статистики для обеспечения финансового блока "ИАС-Прогноз\Регион"

2007

300

департамент экономического развития Мурманской области

Раздел 2. Проект "Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной"

2.1.

Подготовка технического задания на разработку "Проекта "Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной.

Разработка перечня приоритетных проблем социально-экономического развития отдельных территорий и муниципальных образований Мурманской области

2005

100

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области,

СОПС

2.2.

Проведение конкурса на разработку "Проекта "Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной"

2005

департамент экономического развития Мурманской области

2.3

Разработка проекта "Комплексное управление Мурманской прибрежной зоной", включающего:

2005-2007

2890

1700,

в т.ч. 700- СОПС

390

100 - СОПС

1800

600,

в т.ч. 500 - СОПС

700

1000,

т.ч. 100 - СОПС

- проведение комплексного анализа природо-ресурсного потенциала, экономической и экологической ситуации прибрежной зоны, оценку производственной и социальной инфраструктуры и экономического развития городов, поселков и ЗАТО

2005-2006

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области,

победитель конкурса,

СОПС,

ПИНРО,

ММБИ,

ИЭП КНЦ РАН,

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

- разработку на основе механизмов государственно-частного партнерства концепции формирования градообразующей базы Мурманской прибрежной зоны и определение перспектив развития отраслей морской деятельности и производств, не входящих в морской комплекс

2006

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области,

победитель конкурса

СОПС,

ПИНРО,

ММБИ,

ИЭП КНЦ РАН,

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

- подготовку предложений и проектов по взаимоувязанному размещению в пределах прибрежной зоны объектов нового строительства, повышению занятости и организации расселения населения

2006

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области,

победитель конкурса,

СОПС,

ПИНРО,

ММБИ ,

ИЭП КНЦ РАН,

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

- подготовку предложений по разграничению полномочий в сфере морской деятельности между федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Мурманской области и органами местного самоуправления

2007

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области,

победитель конкурса,

СОПС,

ПИНРО,

ММБИ,

ИЭП КНЦ РАН,

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

- разработку схемы (модели) управления прибрежной зоной с учетом необходимости реализации инвестиционных проектов и иных решений, подготовленных в рамках настоящей программы, включая поэтапное формирование соответствующих управляющих структур и схем их взаимодействия

2007

департамент экономического развития Мурманской области,

департамент продовольствия, рыбного и сельского хозяйства Мурманской области,

победитель конкурса,

СОПС,

ПИНРО,

ММБИ,

ИЭП КНЦ РАН,

органы местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области

Итого по разделу 2

3000

1700

500

100

1800

600

700

1000

В том числе:

Увеличение стоимости основных фондов

Увеличение стоимости материальных запасов

Прочие расходы

3000

1700

500

100

1800

600

700

1000

Раздел 3. "Совершенствование бюджетного процесса (АСП - Бюджет)"

3.1.

Изучение опыта работы субъектов РФ, работающих с автоматизированными системами планирования, формирования и анализа бюджета, внедривших методы бюджетного планирования, ориентированного на достижение конкретных результатов и оптимальный уровень бюджетных расходов

2005

департамент финансов Мурманской области

3.2.

Проведение конкурса на разработку, внедрение и сопровождение автоматизированной системы планирования, формирования и анализа бюджета (АСП - Бюджет)

2005

департамент финансов Мурманской области

3.3.

Внедрение автоматизированной системы планирования, формирования и анализа бюджета, в том числе:

2005

6330

2950

1400

1980

победитель конкурса, департамент финансов Мурманской области

3.3.1.

Предварительное обследование объекта автоматизации, разработка технического задания на создание и внедрение автоматизированной системы (АСП - Бюджет)

2 квартал 2005

472

победитель конкурса,

департамент финансов Мурманской области

3.3.2.

Поставка программного обеспечения, документации, настройка программного комплекса

3 квартал 2005

944

победитель конкурса

3.3.3.

Полнофункциональное внедрение автоматизированной системы планирования, формирования и анализа бюджета, обучение специалистов департамента

3 квартал 2005

767

победитель конкурса,

департамент финансов Мурманской области

3.3.4.

Сопровождение работы пользователей при разработке проекта областного бюджета с использованием автоматизированной системы.

4 квартал 2005

3347

767

1400

1180

победитель конкурса,

департамент финансов Мурманской области

3.3.5.

Разработка и внедрение дополнительных модулей системы

2007

800