2. Настоящее постановлениеразместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципальногообразования Кольский район в сети "Интернет".
3. Контроль заисполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.П.Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 04.05.2017 № 523
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" НА 2015-2020 ГОДЫ
| Цели программы | Обеспечение деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района (далее также Администрация), по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий. Формирование квалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского района |
| Задачи программы | 1. Обеспечить деятельность администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района. 2. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы. 3. Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | 1. Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета. 3. Количество утвержденных муниципальных правовых актов. 4. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов. 5. Количество учреждений, получивших финансирование на осуществление деятельности. 6. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы и кадров. 7. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности. 8. Доля Положений о структурных подразделениях, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач. 9. Доля должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач. 10. Количество работников, участвовавших в семинарах с выдачей подтверждающих документов, и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, с получением подтверждающих документов. 11. Проведение процедур аттестации. 12. Автоматизированная форма ведения кадрового учета с применением программного продукта. 13. Формирование и ведение кадрового резерва. 14. Ведение реестра муниципальных служащих |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий" |
| Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций" | |
| Подпрограмма 3. "Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района" | |
| Заказчики программы | Администрация Кольского района |
| Заказчик-координатор программы | Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета) |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение программы | Общий объем финансирования по Программе: - 1 074 375,0 тыс. рублей, в том числе: - 1 006 412,5 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района: 2015 год – 149 326,5 тыс. рублей, 2016 год – 152 398,9 тыс. рублей, 2017 год – 184 591,2 тыс. рублей, 2018 год – 173 156,1 тыс. рублей, 2019 год – 173 469,9 тыс. рублей, 2020 год – 173 469,9 тыс. рублей, - 52 431,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета: 2015 год – 10 272,8 тыс. рублей, 2016 год – 10 216,3 тыс. рублей, 2017 год – 10 647,5 тыс. рублей, 2018 год – 10 647,5 тыс. рублей, 2019 год – 10 647,6 тыс. рублей, - 15 530,8 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района: 2015 год – 3 638,1 тыс. рублей, 2016 год – 4 353,4 тыс. рублей 2017 год – 5 409,3 тыс. рублей 2018 год – 1 065,0 тыс. рублей 2019 год – 1 065,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - реализация программных мероприятий обеспечит деятельность администрации Кольского района, - реализация программных мероприятий обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района, - 100% доля Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций муниципальных служащих, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач, - не менее 5 работников администрации, в течение календарного года участвовавших в семинарах, получивших дополнительное профессиональное образование, - 100% доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, - 100% переход на автоматизированную форму ведения кадрового учета с применением программного продукта, - сформированный кадровый резерв, позволяющий создать условия для профессионального и должностного роста муниципальных служащих, оперативного замещения вакантных должностей муниципальной службы |
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1
"Обеспечение деятельности и функций администрацииКольского района
игосударственных полномочий"
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы |
| Цели подпрограммы | Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий |
| Задачи подпрограммы | Обеспечить деятельность администрации Кольского района |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием значений по годам) | 1. Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. 2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета. 3. Количество утвержденных муниципальных правовых актов. 4. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов |
| Заказчики подпрограммы | Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Общий объем финансирования по Подпрограмме: - 550 889,5 тыс. рублей, в том числе: - 500 358,8 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района: - 49 430,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета: 2018 г. – 10 030,3 тыс. рублей 2019 г. – 10 030,4 тыс. рублей - 1100,7 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района 2017 г. – 1100,7 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность администрации Кольского района |
1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляетсяпутем реализации подпрограммы № 1.
НастоящаяПодпрограмма составлена в целях обеспечения деятельности администрации Кольскогорайона на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципальногообразования.
2. Цель Подпрограммы, показатели(индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактическойцели
| N | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. | Значение показателя (индикатора) | |||||||
| Отчетный | Текущий | Годы реализации | ||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| | Цель. Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий | |||||||||
| 1 | Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления | рейтинг | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Количество утвержденных муниципальных правовых актов | шт. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4 | Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов (не более) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
3. Перечень программных мероприятий
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок исполнения | Источники | Объемы финансирования, (тыс. руб.) | |||||||
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| | Цель: Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий | ||||||||||||
| | Задача: Обеспечить деятельность администрации Кольского района | ||||||||||||
| Основное мероприятие 1: Осуществление муниципальных функций, направленных на обеспечение деятельности Главы администрации, администрации Кольского района | |||||||||||||
| 1.1 | Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации | Администрация Кольского района | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 16 818,0 | 2661,7 | 3164,3 | 2748,0 | 2748,0 | 2748,0 | 2748,0 | |
| 1.2 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Администрация Кольского района | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 458307,8 | 68432,4 | 65458,8 | 80307,9 | 81352,9 | 81377,9 | 81377,9 | |
| 1.3 | Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления | Администрация Кольского района | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 2 339,8 | 1287,4 | 783,6 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | |
| 1.4 | Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим | Администрация Кольского района | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 1 671,6 | 1671,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | Администрация Кольского района | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 5 865,6 | 810,0 | 1055,6 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | |
| 1.6 | Заключение соглашений на поставку материальных ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Кольского района | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 4746,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 | 791,0 | |
| 1.7 | Расходы на содержание и обслуживание здания, расположенного по адресу г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.9А | Администрация Кольского района | | 2015г. | Бюджет Кольского района | 168,5 | 168,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.8 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Кольского района | Администрация Кольского района | | 2015г. | Бюджет Кольского района | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.9 | Мероприятия по оценке стоимости объектов недвижимого имущества | Администрация Кольского района | | 2015г. | Бюджет Кольского района | 16,4 | 16,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.10 | Мероприятия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в том числе представительские расходы | Администрация Кольского района | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 2 142,6 | 0 | 502,6 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | 410,0 | |
| 1.11 | Актуализация схемы территориального планирования Кольского района | Администрация Кольского района | | 2017г. | Бюджет Кольского района | 4947,4 | 0 | 0 | 1552,6 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.12 | Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | Администрация Кольского района | | 2016г. | Областной бюджет | 39,5 | 0 | 39,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.13 | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния | Администрация Кольского района | | ежегодно | Областной бюджет | 9 804,5 | 2 023,8 | 1737,2 | 2014,5 | 2014,5 | 2014,5 | 0 | |
| 1.14 | Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования" | Администрация Кольского района | | ежегодно | Областной бюджет | 61,9 | 11,4 | 11,4 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | 0 | |
| 1.15 | Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | Администрация Кольского района | | ежегодно | Областной бюджет | 26,2 | 26,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.16 | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра | Администрация Кольского района | | ежегодно | Областной бюджет | 236,5 | 56,0 | 42,2 | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 0 | |
| 1.17 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних" | Администрация Кольского района | | ежегодно | Областной бюджет | 22 025,0 | 4405,0 | 4405,0 | 4405,0 | 4405,0 | 4405,0 | 0 | |
| 1.18 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" | Администрация Кольского района | | ежегодно | Областной бюджет | 4 182,9 | 748,8 | 792,0 | 880,7 | 880,7 | 880,7 | 0 | |
| 1.19 | Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях" | Администрация Кольского района | | ежегодно | Областной бюджет | 30,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 0 | |
| 1.20 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях" | Администрация Кольского района | | ежегодно | Областной бюджет | 4 213,5 | 667,5 | 837,0 | 903,0 | 903,0 | 903,0 | 0 | |
| 1.21 | Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области" | Администрация Кольского района | | ежегодно | Областной бюджет | 8 810,0 | 1762,0 | 1762,0 | 1762,0 | 1762,0 | 1762,0 | 0 | |
| 1.22 | Прочие направления расходов муниципальной программы | Администрация Кольского района | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 2 931,0 | 0 | 85,6 | 1347,2 | 461,4 | 461,4 | 461,4 | |
| 1.23 | Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования системы технической защиты информации | Администрация Кольского района | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 2 803,5 | 0 | 755,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | 512,1 | |
| 1.24 | Членские взносы в Совет муниципальных образований Мурманской области | Администрация Кольского района | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 418,5 | 0 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | 83,7 | |
| 1.25 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | Администра-ция Кольского района | | 2016г. | Бюджет Кольского района | 43,5 | 0 | 43,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.26 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений | Администра-ция Кольского района | | 2017г. | Бюджет поселений Кольского района | 1089,7 | 0 | 0 | 1089,7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.27 | Расходы на обеспечение функций работников местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений | Администра-ция Кольского района | | 2017г. | Бюджет поселений Кольского района | 11,0 | 0 | 0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.28 | Подготовка проектов изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований: с.п.Ура-Губа, с.п. Пушной, с.п. Тулома, с.п. Териберка | Администра-ция Кольского района | | 2017г. | Бюджет Кольского района | 447,4 | 0 | 0 | 447,4 | 0 | 0 | 0 | |
| | Всего по подпрограмме, в том числе: | | 550 889,5 | 85745,7 | 82356,1 | 100398,1 | 97456,6 | 97481,7 | 87451,3 | ||||
| | Администрация Кольского района | | 550 889,5 | 85745,7 | 82356,1 | 100398,1 | 97456,6 | 97481,7 | 87451,3 | ||||
| | | Бюджет Кольского района | 500 358,8 | 76039,00 | 72723,8 | 89267,1 | 87426,3 | 87451,3 | 87451,3 | ||||
| Областной бюджет | 49 430,0 | 9706,7 | 9632,3 | 10030,3 | 10030,3 | 10030,4 | 0 | ||||||
| Бюджет поселений Кольского района | 1100,7 | | | 1100,7 | | | | ||||||
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ № 2
"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных
администрацииКольского района по выполнению муниципальных функций"
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы |
| Цели подпрограммы | Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района |
| Задачи подпрограммы | Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием значений по годам) | Количество учреждений, получивших финансирование на осуществление деятельности |
| Заказчики подпрограммы | Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме – 522 807,5 тыс. руб., в том числе: - 505 375,7 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района: 2015 год – 73 152,5 тыс. рублей, 2016 год – 79 672,1 тыс. рублей, 2017 год – 95 189,1 тыс. рублей, 2018 год – 85 594,8 тыс. рублей, 2019 год – 85 883,6 тыс. рублей, 2020 год – 85 883,6 тыс. рублей, - 3 001,7 тыс. рублей за счет средств областного бюджета: 2015 год – 566,1 тыс. рублей, 2016 год – 584,0 тыс. рублей, 2017 год – 617,2 тыс. рублей, 2018 год – 617,2 тыс. рублей, 2019 год – 617,2 тыс. рублей - 14 430,1 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района: 2015 год – 3 638,1 тыс. рублей, 2016 год – 4 353,4 тыс. рублей 2017 год – 4 308,6 тыс. рублей 2018 год – 1 065,0 тыс. рублей 2019 год – 1 065,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района |
1. Характеристикапроблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы № 2
Настоящая подпрограмма составлена в целях обеспечения деятельностимуниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района наисполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципального образования.
2. Цель подпрограммы,показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) надостижение тактической цели
| N | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. | Значение показателя (индикатора) | ||||||||||
| Отчетный | Текущий | Годы реализации | |||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| | Цель: Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района | ||||||||||||
| 1 | Количество учреждений | шт. | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||
3. Перечень программныхмероприятий
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источники | Объемы финансирования, (тыс. руб.) | ||||||||
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| | Цель: Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района | ||||||||||||
| | Задача: Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района | ||||||||||||
| Основное мероприятие 1: Развитие системы муниципальных закупок Кольского района | |||||||||||||
| 1.1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 127,0 | 18,5 | 0,0 | 33,5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | ||
| 1.2 | Расходы на содержание муниципального учреждения "Отдел муниципального заказа администрации Кольского района" | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 18 555,0 | 3266,8 | 2999,3 | 3517,8 | 2923,7 | 2923,7 | 2923,7 | ||
| 1.3 | Обеспечение выполнения полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | | ежегодно | Бюджет поселений Кольского района | 1 064,9 | 216,8 | 264,3 | 383,8 | 100,0 | 100,0 | 0 | ||
| | Итого по мероприятию 1 | 19 746,9 | 3502,1 | 3263,6 | 3 935,1 | 3048,7 | 3048,7 | 2948,7 | |||||
| Основное мероприятие 2: Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов | |||||||||||||
| 2.1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 323,5 | 9,7 | 143,8 | 50,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | ||
| 2.2 | Расходы на содержание МКУ "Кольский архив" | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 21 708,8 | 3518,7 | 3567,1 | 3683,9 | 3635,1 | 3652,0 | 3652,0 | ||
| | Итого по мероприятию 2 | 22032,3 | 3528,4 | 3710,9 | 3733,9 | 3675,1 | 3692,0 | 3692,0 | |||||
| Основное мероприятие 3: Развитие МБУ "МФЦ в Кольском районе" | |||||||||||||
| 3.1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 687,7 | 98,7 | 149,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | ||
| 3.2 | Расходы на содержание МФЦ в Кольском районе | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 38 890,8 | 6333,9 | 6734,7 | 6565,2 | 6419,0 | 6419,0 | 6419,0 | ||
| | Итого по мероприятию 3 | 39 578,5 | 6432,6 | 6883,7 | 6675,2 | 6529,0 | 6529,0 | 6529,0 | |||||
| Основное мероприятие 4: Создание условий для получения населением актуальной, достоверной информации о деятельности исполнительных органов | |||||||||||||
| 4.1 | Расходы на содержание МАУ "Редакция газеты "Кольское слово" | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 23 282,5 | 3393,3 | 4200,0 | 3922,3 | 3922,3 | 3922,3 | 3922,3 | ||
| | Итого по мероприятию 4 | 23 282,5 | 3393,3 | 4200,0 | 3922,3 | 3922,3 | 3922,3 | 3922,3 | |||||
| Основное мероприятие 5: Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений | |||||||||||||
| 5.1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 5 774,3 | 804,3 | 916,0 | 1054,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | ||
| 5.2 | Расходы на содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района" | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 220354,9 | 37487,6 | 38162,8 | 36224,2 | 36160,1 | 36160,1 | 36160,1 | ||
| 5.3 | Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | МБУ "ЦБ муниципального района" | ежегодно | Областной бюджет | 1 852,8 | 358,6 | 365,6 | 376,2 | 376,2 | 376,2 | 0 | ||
| 5.4 | Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МБУ "ЦБ муниципального района" | ежегодно | Областной бюджет | 310,5 | 62,8 | 59,3 | 62,8 | 62,8 | 62,8 | 0 | ||
| 5.5 | Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении) | МБУ "ЦБ муниципального района" | ежегодно | Областной бюджет | 838,4 | 144,7 | 159,1 | 178,2 | 178,2 | 178,2 | 0 | ||
| 5.6 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета | МБУ "ЦБ муниципального района" | 2016г. | Бюджет Кольского района | 33,3 | 0 | 33,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | Итого по мероприятию 5 | 229164,2 | 38858,0 | 39696,1 | 37895,4 | 37777,3 | 37777,3 | 37160,1 | |||||
| Основное мероприятие 6: Материально-техническое и транспортное обслуживание деятельности администрации Кольского района и иных муниципальных учреждений | |||||||||||||
| 6.1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 2 008,6 | 135,2 | 203,4 | 470,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | ||
| 6.2 | Расходы на содержание МКУ "Хозяйственно-эксплуата-ционная служба Кольского района" | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 167 081,0 | 18085,8 | 22548,5 | 37381,8 | 29507,3 | 29778,8 | 29778,8 | ||
| | Итого по мероприятию 6 | 169 089,6 | 18221,0 | 22751,9 | 37851,8 | 29907,3 | 30178,8 | 30178,8 | |||||
| Основное мероприятие 7: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||||||||||||
| 7.1 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих полномочия городских поселений | | ежегодно | Бюджет поселений Кольского района | 263,4 | 0 | 104,8 | 102,4 | 28,1 | 28,1 | 0 | ||
| 7.2 | Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района" | | ежегодно | Бюджет поселений Кольского района | 13 101,8 | 3421,3 | 3984,3 | 3822,4 | 936,9 | 936,9 | 0 | ||
| 7.3 | Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района" за счет средств бюджета Кольского района | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 5 753,4 | 0 | 14,2 | 1434,3 | 1434,7 | 1435,1 | 1435,1 | ||
| 7.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 70,4 | 0 | 0 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | 17,6 | ||
| 7.5 | Обеспечение деятельности "Служба 112" | | 2017г | Бюджет Кольского района | 724,5 | 0 | 0 | 724,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| | Итого по мероприятию 7 | 19 913,5 | 3421,3 | 4103,3 | 6101,2 | 2417,3 | 2417,7 | 1452,7 | |||||
| | Всего по подпрограмме, в том числе | | 522 807,5 | 77 356,7 | 84 609,5 | 100 114,9 | 87 277,0 | 87 565,8 | 85 883,6 | ||||
| | | Бюджет Кольского района | 505 375,7 | 73 152,5 | 79 672,1 | 95 189,1 | 85 594,8 | 85 883,6 | 85 883,6 | ||||
| Областной бюджет | 3 001,7 | 566,1 | 584,0 | 617,2 | 617,2 | 617,2 | 0 | ||||||
| | | Бюджет поселений Кольского района | 14 430,1 | 3 638,1 | 4 353,4 | 4 308,6 | 1 065,0 | 1 065,0 | 0 | ||||
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ № 3
"Развитиекадрового потенциала администрации Кольского района"
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы |
| Цель подпрограммы | Формирование квалифицированного кадрового состава |
| Задачи подпрограммы | 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы. 2. Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района |
| Важнейшие целевые показатели индикаторы реализации подпрограммы (с указанием значений по годам) | 1. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы и кадров. 2. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности. 3. Доля Положений о структурных подразделениях, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач. 4.Доля должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач. 5. Количество работников, участвовавших в семинарах с выдачей подтверждающих документов, и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, с получением подтверждающих документов. 6. Проведение процедур аттестации. 7. Автоматизированная форма ведения кадрового учета с применением программного продукта. 8. Формирование и ведение кадрового резерва. 9. Ведение реестра муниципальных служащих |
| Заказчики подпрограммы | Администрация Кольского района (Управление делами) |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 годы |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 678,0 тыс. рублей, в том числе: - 678,0 за счет средств бюджета Кольского района: 2015 год - 135,0 тыс. рублей, 2016 год – 3,0 тыс. рублей, 2017 год – 135,0 тыс. рублей, 2018 год – 135,0 тыс. рублей, 2019 год – 135,0 тыс. рублей, 2020 год – 135,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - 100% доля Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач; - не менее 5 работников Администрации, в течение календарного года участвовавших в семинарах и (или) получивших дополнительное профессиональное образование; - 100% доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию; - 100% переход на автоматизированную форму ведения кадрового учета с применением программного продукта; - сформированный кадровый резерв, позволяющий создать условия для профессионального и должностного роста муниципальных служащих, оперативного замещения вакантных должностей муниципальной службы |
1. Характеристика подпрограммы № 3
Подпрограмма разработана на основанииФедерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальнойслужбе в Российской Федерации", Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации", Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО"О муниципальной службе в Мурманской области".
Повышение эффективности управлениясоциально-экономическим развитием муниципального образования Кольский район вусловиях, осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только приналичии высокопрофессиональных кадров в органах муниципальной власти. От того,насколько эффективно действуют органы муниципальной власти, во многом зависитдоверие населения к власти в целом, ее успех и эффективность. Проделанная поитогам 2010-2015 годов работа позволила решить ряд проблем, препятствовавшихдальнейшему развитию муниципальной службы и кадров в муниципальном образовании:
1. Приобретен программный продукт для кадрового обеспечения вАдминистрации, осуществляется автоматизированная форма ведения кадрового учета.
2. Сотрудники Администрации направляются в учебные заведения, с целью получениядополнительного образования.
3. Проводится аттестация муниципальных служащих.
4. Сформирован и ведется кадровый резерв.
5. Ведется реестр муниципальных служащих Администрации.
6. Проводится работа по разработке нормативно-правовых актов о нормах служебногоповедения муниципальных служащих.
7. Организована работа по проведению анализа Положений о структурныхподразделениях, должностных инструкций сотрудников. Положения о структурныхподразделениях проходят согласование и юридическую оценку перед их утверждением.
Проведенный анализ деятельности Подпрограммыпоказал на необходимость дальнейшего развития кадрового потенциала.
Осуществление органамимуниципальной власти своих полномочий и функций определяется, прежде всего,тремя факторами:
- состоянием системы органовмуниципальной власти, их функционально-должностной структуры;
- состоянием кадрового состава и,прежде всего, профессионализмом работников органов муниципальной власти;
- наличием инструментов и способоввзаимодействия населения муниципального образования и органов муниципальнойвласти.
В основных направленияхформирования и развития кадрового потенциала органов муниципальной властинеобходимо выделить четыре основных блока стратегии кадровой политики:
- управление профессиональнойдеятельностью кадрового состава Администрации;
- правовое обеспечениепрофессиональной деятельности сотрудников Администрации;
- управление подготовкой кадровАдминистрации;
- формирование корпоративнойкультуры профессиональной деятельности сотрудников как особой сферы в системеобщественного разделения труда.
В сфере кадрового обеспечения в Администрациивыделяется несколько проблем, решение которых необходимо для достижения ощутимыхрезультатов:
- необходимость значительного обновленияпрофессиональных знаний большого числа сотрудников в связи с изменениемсодержания и условий осуществления функций муниципального управления;
- совершенствование системы работы скадровым резервом как основным источником обновления и пополнения кадров.
2. Цельподпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей(индикаторов) на достижение тактической цели
Основнойцелью подпрограммы является формирование квалифицированного кадрового состава вадминистрации Кольского района.
Основные задачиПодпрограммы:
1.Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам кадровой службы.
2. Созданиенеобходимых условий для профессионального развития сотрудников. Уровеньдостижения целей и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражаетсяпосредством количественного показателя, отражающего конкретные результаты иэффект от реализации Подпрограммы.
| № п/п | Цель, задача и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||||||||
| Отчетный год | Текущий год | Годы реализации программы | ||||||||||
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| | Цель: Совершенствование системы муниципального управления | |||||||||||
| | Задача 1: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы | |||||||||||
| Основное мероприятие 1: Обеспечение наличия минимального пакета муниципальных право- вых актов, регламентирующих кадровые вопросы | ||||||||||||
| 1.1 | Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы и кадров. | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
| 1.2 | Наличие минимального пакета муниципальных | да/нет | да | да | да | да | да | да | да | да | ||
| 1.3 | Доля Положений о структурных подразделениях, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 1.4 | Доля должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач | % | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| | Задача 2: Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района | |||||||||||
| Основное мероприятие 1: Участие в семинарах, дополнительное профессиональное образование сотрудников | ||||||||||||
| 1.1 | Количество работников, участвовавших в семинарах с выдачей подтверждающих документов, и (или) получивших дополни-тельное профессиональное образование, с получением подтверждающих документов (не менее) | чел. | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Основное мероприятие 2: Совершенствование системы кадрового учета | ||||||||||||
| 2.1 | Проведение процедур аттестации | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2.2 | Автоматизированная форма ведения кадрового учета с применением программного продукта | % | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2.3 | Формирование и ведение кадрового резерва. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 2.4 | Ведение реестра муниципальных служащих | да/нет | нет | да | да | да | да | да | да | да | ||
3. Переченьмероприятий подпрограммы № 3
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источники | Объемы финансирования, (тыс. руб.) | ||||||
| всего | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| | Цель: Формирование квалифицированного кадрового состава | ||||||||||
| | Задача 2: Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района | ||||||||||
| Основное мероприятие 1: Участие в семинарах, дополнительное профессиональное образование сотрудников | |||||||||||
| 1.1 | Профессиональная подготовка, дополнительное профессиональное образование сотрудников | | ежегодно | Бюджет Кольского района | 678,0 | 135,0 | 3,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| | Всего по подпрограмме, в том числе | | | | 678,0 | 135,0 | 3,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| | | | | Бюджет Кольского района | 678,0 | 135,0 | 3,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
4. Общая оценка вклада Подпрограммы № 3 в достижение соответствующейтактической цели социально-экономического развития
Реализация программных мероприятий позволитобеспечить создание совершенной нормативной правовой базы по вопросам развитиямуниципальной службы и кадров, создание условий для профессионального развитияи подготовки кадров в Администрации, что, в свою очередь, обеспечит повышениеэффективности системы муниципального управления.
РеализацияПодпрограммы создаст оптимальные условия для укомплектования администрациивысокопрофессиональными кадрами и формирование у населения муниципальногообразования положительного образа сотрудника администрации.
5. Описание системы управления реализациейПодпрограммы № 3
Координатором Подпрограммы является управлениеделами администрации Кольского района.
Управление делами несетответственность за реализацию Подпрограммы и за достижение утвержденных значенийцелевых показателей (индикаторов).
Реализация подпрограммыосуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных федеральными,областными и районными нормативными правовыми актами.
Ежеквартально в срок до 20 числамесяца, следующего за отчетным кварталом, представляетв отдел экономического развития и защиты прав потребителей и финансовый отделкраткую информацию о ходе исполнения Подпрограммы. Информация должна содержатьсведения о выполнении и невыполнении мероприятий, срок исполнения которыхнаступил в отчетном периоде, с указанием причины невыполнения илинесвоевременного выполнения.
Ежегодно не позднее 15февраля года, следующим за отчетным, представляет в отдел экономическогоразвития и защиты прав потребителей и финансовый отдел отчет о выполненииПодпрограммы, с приложением пояснительной записки, содержащей:
- сведения о результатах реализацииПодпрограммы за отчетный год;
- информацию о ходе и полнотевыполнения программных мероприятий;
- оценку количественных значенийиндикаторов и показателей.
6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Ресурсное обеспечение выполнениямероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Кольскогорайона.
Общий объем необходимыхфинансовых средств для реализации Подпрограммы в 2015- 2020 годах составляет 678,0тыс. рублей.
| Источники финансирования | Всего за 2015-2020 гг. (тыс. руб.) | в том числе | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Бюджет Кольского района | 678,0 | 135,0 | 3,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| ИТОГО | 678,0 | 135,0 | 3,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
7. Механизм реализации Подпрограммы 3
Организацию и управление всем комплексом работ пореализации подпрограммы осуществляет Управление делами администрации Кольскогорайона.
Отдел бухгалтерского учета:
- осуществляет контроль исполнения программныхмероприятий;
- составляет отчеты по реализации подпрограммы 3.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Входе реализации программы планируется достичь следующих результатов:
-Обеспечить деятельность администрации Кольского района и подведомственныхучреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.
- Формированиеквалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского района.
Оценка эффективностиреализации муниципальной программы проводится на основе:
1. Полноты выполнения программных мероприятий, котораяоценивается по формуле:
ОВМ= КМп / КМф,
где:
ОВМ- оценка выполнения запланированных мероприятий Программы;
КМп- количество мероприятий по плану;
КМф- количество фактически выполненных мероприятий.
Расчетколичества фактически выполненных мероприятий производится на основе экспертнойоценки выполнения каждого из мероприятий Программы:
КМф= ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 + ....ЭОВn,
где:
ЭОВ- экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентное выполнение- 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0).
2.Эффективности расходования финансовых средств нареализацию мероприятий,предусматривающих финансирование, которая оценивается по формуле:
ИФР= Фф / Фп,
где:
ИФР- уровень использования финансовых ресурсов, направленных на реализациюпрограммных мероприятий;
Фф- фактический объем финансовых ресурсов, использованных для финансированиямероприятий Программы;
Фп- плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на финансированиемероприятий Программы.
3.Оценки степени достиженияцелей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом путемсопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальнойпрограммы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:
ДЦ= (ЦИф1 / ЦИп1 + ЦИф(n) / ЦИп(n) ) / n,
где:
ДЦ- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы (подпрограммы);
ЦИф(n)- фактическое значение конкретного целевого показателя;
ЦИп(n)- плановое значение конкретного целевого показателя;
n- количество целевых показателей Программы.
Интегральный показательэффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) в отчетном годурассчитывается по формуле:
ЭМП= (ОВМ + ИФР + ДЦ) / 3
Программа считаетсяреализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегральногопоказателя эффективности составляет не менее 0,7.
Программа считаетсяреализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значениеинтегрального показателя эффективности составляет от 0,5 (включительно) до0,69.
Реализация муниципальнойпрограммы признается неудовлетворительной, если значение интегрального показателяэффективности составляет менее 0,5.