Постановление Администрации Кольского района от 11.04.2019 № 477
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие транспортной системы" на 2017-2020 гг., утвержденную постановлением администрации Кольского района от 23.11.2016 № 873
Мурманскаяобласть
АдминистрацияКольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2019 г. Кола № 477
О внесенииизменений в муниципальную программу
"Развитиетранспортной системы" на 2017-2020 гг., утвержденную
постановлениемадминистрации Кольского района от 23.11.2016 № 873
В целях уточнения объемов финансирования мероприятиймуниципальной программы "Развитие транспортной системы" на 2017-2020гг. администрация постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу " Развитие транспортной системы" на 2017-2020 гг. , утвержденную постановлениемадминистрации Кольского района от 23.11.2016 № 873 "Об утверждении муниципальной программы " Развитие транспортной системы" на 2017-2020 гг. " (в редакциипостановления администрации Кольского района от 14.03.2019 № 341),изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органовместного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Кольскогорайона Богданова И.А.
Глава администрации А.П. Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 11.04.2019 № 477
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Развитие транспортнойсистемы" на 2017-2020 гг.
ПАСПОРТ
муниципальной программы
"Развитие транспортной системы" на 2017-2020 гг.
| Цели программы | 1. Развитие транспортной системы. 2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой. 3. Обеспечение развития дорожного хозяйства сельских поселений. |
| Задачи программы | 1.Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между поселениями Кольского района. 2. Развитие муниципальных маршрутов. 3. Информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации. 4. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 5. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы | 1. Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования, ед. 2. Регулярность движения автобусов по маршрутам, %. 3. Количество ДТП на территории Кольского района. 4. Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет на территории Кольского района. 5. Доля отремонтированных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений, соответствующих нормативным требованиям к их общей протяжённости, % 6. Количество ДТП, произошедших на автодорогах общего пользования местного значения сельских поселений по причине неудовлетворительных дорожных условий. |
| Перечень подпрограмм | 1. Организация транспортного обслуживания населения на территории Кольского муниципального района. Развитие транспортной инфраструктуры. 2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма. 3. Развитие дорожного хозяйства сельских поселений. |
| Заказчики программы | Администрация Кольского района Управление образования администрации Кольского района МКУ "ХЭС Кольского района" |
| Заказчик-координатор программы | Администрация Кольского района |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по муниципальной программе: 153 294,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 78 599,5 тыс. руб., из них: 2017 год – 18 046,6 тыс. руб., 2018 год – 17 063,2 тыс. руб., 2019 год – 25 267,3 тыс. руб., 2020 год – 18 222,4 тыс. руб. ОБ: 74 694,5 тыс. руб., из них: 2017 год – 52 472,9 тыс. руб., 2018 год – 13 641,1 тыс. руб., 2019 год – 8 240,2 тыс. руб., 2020 год – 340,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Улучшение качества обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности перевозки граждан наземным пассажирским транспортом. Снижение количества ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет. Создание условий для развития дорожного хозяйства сельских поселений и содержание на допустимом уровне объектов транспортной инфраструктуры. |
ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Организация транспортного обслуживания населенияна территории Кольского муниципального района. Развитие транспортнойинфраструктуры"
муниципальной программы "Развитие транспортной системы" на2017-2020 гг.
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Развитие транспортной системы |
| Цели подпрограммы | 1. Развитие транспортной системы |
| Задачи подпрограммы | 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между поселениями Кольского района. 2. Развитие муниципальных маршрутов. 3. Информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы | 1. Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования, ед. 2. Регулярность движения автобусов по маршрутам, % |
| Заказчики подпрограммы | Администрация Кольского района |
| Заказчик-координатор подпрограммы | Администрация Кольского района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 50196,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 40 527,5 тыс. руб., из них: 2017 год – 9 006,1 тыс. руб., 2018 год – 9 006,1 тыс. руб., 2019 год – 13 509,2 тыс. руб., 2020 год – 9 006,1 тыс. руб.
ОБ: 9 668,5 тыс. руб., из них: 2017 год – 461,5 тыс. руб., 2018 год – 7 527,5 тыс. руб., 2019 год – 1 339,2 тыс. руб., 2020 год – 340,3тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Улучшение качества обслуживания пассажиров, обеспечение безопасности перевозки граждан наземным пассажирским транспортом. |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена данная подпрограмма
Транспорт - нетолько отрасль, перемещающая грузы и людей, а, в первую очередь, межотраслеваясистема, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования.
На сегодняшнийдень недостаточная развитость транспортной инфраструктуры остается значимымфактором, тормозящим социально-экономическое развитие Кольского района.Существующее состояние транспортной системы оказывает достаточно серьезное влияниена развитие социальной сферы района и, как следствие, на уровень обеспеченностижителей района государственными и муниципальными услугами.
Высокаясоциальная значимость транспортной системы в Кольском районе Мурманской областиобъясняется, прежде всего, низким уровнем компактности проживания населения натерритории района. Сегодня более 40% населенных пунктов имеют численность проживающих300 человек и менее. Подобная некомпактность, наличие малочисленных населенныхпунктов приводят к значительным затратам на содержание инфраструктурысоциальной сферы и отрицательно влияют на качество оказываемых услуг.
На современномэтапе развития экономики Кольского района перед транспортным комплексом стоитсерьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностейнаселения района в транспортном обслуживании и качества предоставляемых услуг.
Характерподвижности населения, уровень развития производства и торговли определяетспрос на услуги транспорта, однако в последние годы в сфере транспортных услугнакопилось много нерешенных проблем, которые не способствуют осуществлениюперспективной социально-экономической политики района.
Несмотря нарост транспортных тарифов за последние годы, финансовое положение транспортныхорганизаций остается сложным. Трудное финансовое положение транспортныхорганизаций объясняется, главным образом, ростом цен на топливо, электроэнергиюи материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат наубыточные социально значимые перевозки. Рост количества личного транспортапривел к снижению спроса на пассажирские перевозки, что, в свою очередь,послужило причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий.
Следствиемтрудного финансового положения предприятий являются большой износ и недостатоктранспортных средств, вызванные низкими темпами обновления пассажирского парка.
В предприятияхпассажирского транспорта общего пользования преобладает устаревшая техника,работающая во многих случаях за пределами нормативного срока службы. Изношенностьтехнических средств транспорта не обеспечивает безопасности перевозокпассажиров, ухудшает экологическую ситуацию.
Таким образом,проблема развития транспортного обслуживания населения представляет собойширокий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов,решение которых требует значительных объемов капиталовложений, оздоровленияфинансового состояния предприятий транспортного комплекса, усиления ихподдержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирскоготранспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизнинаселения на территории Кольского района.
Наиболеереальным и доступным направлением решения сложившихся проблем являетсяпроведение качественного изменения транспортной системы района. Дальнейшее сохранениеуказанных выше проблем может вызвать ситуацию, при которой районныйтранспортный комплекс будет не в состоянии справиться с растущими потребностямиэкономики, что негативно отразится на интенсивности деловой активностихозяйствующих субъектов, эффективности их деятельности и, в конечном счете,может стать тормозом социально-экономического развития Кольского районаМурманской области.
Транспортнаядоступность является важной составляющей комфортной жизнедеятельности граждан,обеспечивающей свободу передвижения и мобильность населения, экономической конкурентоспособностирайона. Поэтому создание рациональной, разветвленной, современной транспортнойсети, удовлетворяющей потребности населения и экономики района в транспортнойдоступности является приоритетной задачей развития района.
2. Цели изадачи подпрограммы
Подпрограмманаправлена на развитие транспортной системы Кольского района Мурманской областис повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортногокомплекса для населения, интеграцией в Российское транспортное пространство всоответствии со стратегическими планами социально-экономического развития региона.
Цельюподпрограммы является развитие транспортной системы.
Для достиженияпоставленной цели необходимо решить следующие задачи развития транспортнойинфраструктуры Кольского района Мурманской области на период до 2020 года:
1. Организацияи развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальныммаршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между поселениямиКольского района.
2. Развитиемуниципальных маршрутов.
3. Информированиенаселения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности пореформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации.
Срок реализацииподпрограммы - 2017 – 2020 годы. Разбивка подпрограммных мероприятий на этапыне предусмотрена.
Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализацииподпрограммы, являются:
- количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования,ед.;
- регулярность движения автобусов по маршрутам, %.
Значения основных показателей по годам представлены в таблице 1
Таблица 1
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Цель: Развитие транспортной системы | ||||||
| 1. | Количество социально значимых автобусных маршрутов общего пользования | ед. | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Регулярность движения автобусов по маршрутам | % | 96 | 97 | 97 | 97 |
3. Переченьподпрограммных мероприятий с указанием сроков, исполнителей, объемов иисточников финансирования
Мероприятияподпрограммы исходят из реально существующих потребностей экономики и населенияКольского района Мурманской области, направлены на снятие возможныхинфраструктурных ограничений по развитию экономики района и на обеспечениедоступности и качества транспортных услуг населению в соответствии ссоциальными стандартами.
Переченьосновных мероприятий представлен в приложении № 1 к подпрограмме.
4. Ресурсноеобеспечение подпрограммы
Источникамифинансирования подпрограммы являются средства бюджета Кольского района иОбластного бюджета.
Общий объемфинансирования подпрограммы составляет 50 196,0 тыс. руб.
По годамреализации объем финансирования представлен в таблице 2 в тыс. руб.
Таблица 2
| Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего, | 9 467,6 | 16 533,6 | 14 848,4 | 9 346,4 |
| бюджет Кольского района | 9 006,1 | 9 006,1 | 13 509,2 | 9 006,1 |
| областной бюджет | 461,5 | 7 527,5 | 1 339,2 | 340,3 |
Объемыфинансирования программы уточняются и устанавливаются ежегодно при формированиибюджетов соответствующих уровней на соответствующий финансовый год.
Приложение№ 1
кПодпрограмме 1
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
| № п/п | Цель, задачи, программные | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | ||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| | Цель подпрограммы: Развитие транспортной системы | |||||||||
| 1 | Задача 1. Организация и развитие перевозок пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, в том числе социально значимым муниципальным маршрутам между поселениями Кольского района | |||||||||
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Обеспечение потребностей населения в транспортном обслуживании автомобильным транспортом общего пользования | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2017-2020 | Всего: в т.ч.: | 9 467,6 | 16 533,6 | 14 848,4 | 9 346,4 | |
| МБ | 9 006,1 | 9 006,1 | 13 509,2 | 9 006,1 | ||||||
| ОБ | 461,5 | 7 527,5 | 1 339,2 | 340,3 | ||||||
| 1.1.1 | Возмещение убытков организациям автомобильного транспорта общего пользования от эксплуатационной деятельности на социально значимых муниципальных маршрутах | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2017-2020 | Всего: в т.ч.: | 9 006,1 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ | 9 006,1 | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.1.2 | Субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2018-2020 | Всего: в т.ч.: | 0,0 | 7 206,1 | 13 509,2 | 9 006,1 | |
| МБ | 0,0 | 7 206,1 | 13 509,2 | 9 006,1 | ||||||
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.1.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований для осуществления расходов, связанных с предоставлением субсидий организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2018-2020 | Всего: в т.ч.: | 0,0 | 7 206,1 | 1041,0 | 0,0 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ОБ | 0,0 | 7 206,1 | 1041,0 | 0,0 | ||||||
| 1.1.4 | Субвенции на реализацию Закона Мурманской области "О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области" | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2017-2020 | Всего: в т.ч.: | 461,5 | 321,4 | 298,2 | 340,3 | |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ОБ | 461,5 | 321,4 | 298,2 | 340,3 | ||||||
| | Итого по задаче 1 | ВСЕГО 50 196,0 | 9 467,6 | 16 533,6 | 14 848,4 | 9 346,4 | ||||
| МБ 40 527,5 | 9 006,1 | 9 006,1 | 13 509,2 | 9 006,1 | ||||||
| ОБ 9 668,5 | 461,5 | 7 527,5 | 1 339,2 | 340,3 | ||||||
| 2 | Задача 2. Развитие муниципальных маршрутов | |||||||||
| 2.1 | Основное мероприятие 2. Формирование маршрутной схемы Кольского муниципального района | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2017-2020 | - | - | - | - | - | |
| | Итого по задаче 2 | - | - | - | - | - | ||||
| 3 | Задача 3. Информирование населения в области транспортного обслуживания, освещение деятельности по реформированию пассажирского транспорта в средствах массовой информации | |||||||||
| 3.1 | Основное мероприятие 3. Освещение в средствах массовой информации деятельности по организации транспортного обслуживания на территории Кольского Муниципального района | Администрация Кольского района | Администрация Кольского района | 2017-2020 | - | - | - | - | - | |
| | Итого по задаче 3 | - | - | - | - | - | ||||
| | Всего по подпрограмме 1 | | | | ВСЕГО 50 196,0 | 9 467,6 | 16 533,6 | 14 848,4 | 9 346,4 | |
| МБ 40 527,5 | 9 006,1 | 9 006,1 | 13 509,2 | 9 006,1 | ||||||
| ОБ 9 668,5 | 461,5 | 7 527,5 | 1 339,2 | 340,3 | ||||||
ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Повышениебезопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма"муниципальной программы "Развитие транспортной системы" на 2017-2020гг.
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Развитие транспортной системы |
| Цели подпрограммы | 1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой |
| Задачи подпрограммы | 1. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации под-программы (с указанием значений по годам) | 1. Количество ДТП на территории Кольского района. 2. Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет на территории Кольского района |
| Заказчики подпрограммы | Управление образования администрации Кольского района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 1 134,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 1 134,0 тыс. руб., из них: 2017 год - 283,5 тыс. руб., 2018 год - 283,5 тыс. руб., 2019 год - 283,5 тыс. руб., 2020 год - 283,5 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Существенное снижение ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет |
1. Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена данная подпрограмма
Безопасностьдорожного движения является одной из важных социально-экономических и демографическихзадач Мурманской области. Аварийность на автомобильном транспорте наноситогромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельнымгражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферыпроизводства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидамидети.
На территории Кольского района за 2017 год (с АППГ)зарегистрировано 112 (129) дорожно-транспортных происшествий, при которыхполучили ранения 166 (175) человек и 15 (24) человек погибло. В сравнении саналогичным периодом прошлого года количество происшествий снизилось на -13,2%,количество травмированных в ДТП уменьшилось на -5,1%, количество погибших уменьшилосьна -37,5%. Тяжесть последствий в ДТП в 2017 (2016) составила 8,3 (12,1)%.
За 2017 год (с АППГ) с участием несовершеннолетнихзарегистрировано 9 (14) ДТП, в которых травмировано 11 (16) детей, погибшихнет. Из общего количества пострадавших в ДТП:
- 5 (7) несовершеннолетних в возрасте до 7 лет;
- 5 (9) – в возрасте от 7 до 14 лет;
- 1 (0) – в возрасте свыше 14 лет.
Количество происшествий в 2017 году с детьми снизилось на 35,7%,погибшие отсутствуют, количество травмированных -31,3%.
Уменьшить уровень аварийности, человеческие и материальныепотери возможно лишь при осуществлении согласованного комплексазаконодательных, экономических, организационных, технических и воспитательныхмероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. Эффективность самихмероприятий во многом будет зависеть от объемов необходимого целевого финансирования.
2. Цель и задачи подпрограммы
Значительноевнимание в транспортной системе Кольского района необходимо уделять обеспечению качественноготранспортного обслуживая населения и обеспечению безопасности дорожногодвижения, снижению количества ДТП, в том числе с участием детей ввозрасте до 16 лет.
Задача подпрограммы: Формирование безопасного поведенияучастников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-транспортноготравматизма.
Целью данной подпрограммы является повышение безопасностидорожного движения и снижениедорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления,системы МВД и организаций различных форм собственности к реализациимероприятий, предусмотренных Программой.
Срокиреализации подпрограммы - 2017 – 2020 годы. Разбивка подпрограммных мероприятийна этапы не предусмотрена.
Важнейшимицелевыми показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
1. Количество ДТП на территории Кольскогорайона, ед.
2. Количество ДТП с участием детей ввозрасте до 16 лет на территорииКольского района, ед.
Значения основных показателей по годампредставлены в таблице 3.
Таблица 3
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Цель: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой | ||||||
| 1. | Количество ДТП на территории Кольского района | ед. | 92 | 91 | 90 | 89 |
| 2. | Количество ДТП с участием детей в возрасте до 16 лет на территории Кольского района | ед. | 8 | 7 | 7 | 6 |
3. Переченьподпрограммных мероприятий с указанием сроков, исполнителей, объемов иисточников финансирования
Переченьосновных мероприятий представлен в приложении № 1 к подпрограмме.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Размер и суммы финансового обеспечения подпрограммы погодам в тыс. руб. представлены в таблице 4.
Таблица 4
| Исполнитель | Источник | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Управление образования администрации Кольского района | Бюджет Кольского района | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы засчет бюджета Кольского района – 1 134,0тыс. рублей.
Приложение № 1
к Подпрограмме 2
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
| № п/п | Цель, задачи, подпрограммных мероприятий | Заказчик ГРБС | Исполнитель | Срок исполнения | Источники | В том числе по годам реализации (тыс. руб.) | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| Цель: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма путем привлечения органов местного самоуправления, системы МВД и организаций различных форм собственности к реализации мероприятий, предусмотренных Программой | |||||||||
| Задача 1. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно–транспортного травматизма | |||||||||
| 1. | Основное мероприятие 1. Развитие системы предупреждения дорожно-транспортных происшествий и возникновения опасных ситуаций на автомобильных дорогах с участием несовершеннолетних | Управление образования администрации Кольского района | Управление образования администрации Кольского района | 2017-2020 | Бюджет Кольского района | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |
| 1.1. | Проведение в образовательных учреждениях Кольского района массовых мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма (организационное мероприятие) | Управление образования администрации Кольского района | Управление образования администрации Кольского района | 2017 - 2020 | Бюджет Кольского района | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения и снижением дорожно-транспортного травматизма в Кольском районе | Управление образования администрации Кольского района | Управление образования администрации Кольского района | 2017 - 2020 | Бюджет Кольского района | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |
| - обеспечение учебной литературой и наглядными учебно-методическими материалами обучающихся и воспитанников (стенды, плакаты и т.д.) | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |||||
| - открытие и обустройство специализированных классов по формированию безопасного поведения на дорогах и изучению правил дорожного движения | 190,0 | 190,0 | 190,0 | 190,0 | |||||
| - приобретение светоотражающих значков, подсветок, браслетов, жилетов, рюкзаков для пешеходов | 41,0 | 41,0 | 41,0 | 41,0 | |||||
| | Итого по задаче 1 | | | | ВСЕГО МБ 1 134,0 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |
| | Всего по подпрограмме 2 | | | | ВСЕГО МБ 1 134,0 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 "Развитие дорожного хозяйства сельских поселений"
муниципальной программы "Развитиетранспортной системы" на 2017-2020 гг.
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | Развитие транспортной системы |
| Цели подпрограммы | 1. Обеспечение развития дорожного хозяйства сельских поселений. |
| Задачи подпрограммы | 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельских поселений. |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием значений по годам) | 1. Доля дорог местного значения на территории сельских поселений соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию, % 2. Количество ДТП, произошедших на автодорогах общего пользования местного значения сельских поселений по причине неудовлетворительных дорожных условий |
| Заказчики подпрограммы | Администрация Кольского района |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2017-2020 гг. |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 101 964,0 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 36 938,0 тыс. руб., из них: 2017 год – 8 757,0 тыс. руб.; 2018 год – 7 773,6 тыс. руб.; 2019 год – 11 474,6 тыс. руб.; 2020 год – 8 932,8 тыс. руб. ОБ: 65 026,0 тыс. руб., из них: 2017 год – 52 011,4 тыс. руб.; 2018 год – 6 113,6 тыс. руб.; 2019 год – 6 901,0 тыс. руб.; 2020 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Создание условий для развития дорожного хозяйства сельских поселений и содержание на допустимом уровне объектов транспортной инфраструктуры. |
1. Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена данная подпрограмма
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, отустойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степенизависят социально-экономическое положение сельских поселений Кольского районаМурманской области и условия жизни населения. Актуальность разработкиПодпрограммы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами инаправлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий исоздание комфортной среды проживания.
Выполнение работ по ремонту и содержанию дорог является одним из важнейшихусловий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения.
В целях восстановления и улучшения эксплуатационных качеств автомобильныхдорог общего пользования местного значения на территории сельскихпоселений необходимо проведение мероприятий по ремонту, капитальному ремонту исодержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Разработка и реализация Подпрограммы позволят комплексно подойти к развитиюавтомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельскихпоселений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить ихсогласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективноеиспользование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствованияулично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическоеразвитие сельских поселений Кольского района Мурманской области.
2. Цель и задачи подпрограммы
Муниципальная подпрограмма направлена на выполнение полномочий, связанных сорганизацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значенияна территории сельских поселений Кольского района Мурманской области, повышениеэффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог,снижение количества обращений в органы местного самоуправления онеудовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения сельскихпоселений, а именно:
- приведение состояния дорог местного значения на территории сельских поселений в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационномусостоянию;
- капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения на территориисельских поселений;
- обеспечение круглогодичной всепогодной транспортной доступности иулучшение эффективности обслуживания участников дорожного движения;
- обеспечение сохранности автомобильных дорог, долговечности и надежностивходящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристикавтомобильных дорог.
Цель подпрограммы - обеспечение развития дорожного хозяйства сельских поселений.
Достижение цели подпрограммы будет осуществляться путем выполнения следующейзадачи - приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общегопользования местного значения в границах сельских поселений.
Сроки реализации подпрограммы - 2017 – 2020 годы.
Важнейшимицелевыми показателями (индикаторами) реализации подпрограммы являются:
| № п/п | Наименование целевого индикатора и показателя | Единица измерения | Значения показателей по годам | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Цель: Обеспечение развития дорожного хозяйства | ||||||
| 1. | Доля дорог местного значения на территории сельских поселений, соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационному состоянию. | % | 45 | 55 | 60 | 65 |
| 2. | Количество ДТП, произошедших на автодорогах общего пользования местного значения сельских поселений, по причине неудовлетворительных дорожных условий. | % | 10 | 5 | 4 | 3 |
3. Перечень подпрограммных мероприятий с указаниемсроков, исполнителей, объемов и источников финансирования
Переченьосновных мероприятий представлен в приложении № 1 к подпрограмме.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Размер и суммы финансового обеспечения подпрограммы погодам в тыс. руб. представлены в таблице 5.
Таблица 5
| Источники финансирования | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Всего, в том числе: | 60 768,4 | 13 887,2 | 18 375,6 | 8 932,8 |
| бюджет Кольского района | 8 757,0 | 7 773,6 | 11 474,6 | 8 932,8 |
| областной бюджет | 52 011,4 | 6 113,6 | 6 901,0 | 0,0 |
Общий объем финансирования на реализацию подпрограммы– 101 964,0 тыс. рублей.
Приложение № 1
к Подпрограмме 3
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
| № п/п | Цель, задачи, подпрограммных мероприятий | Заказчик ГРБС | Исполнитель | Срок исполнения | Источники | В том числе по годам реализации (тыс. руб.) | |||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| Цель: Обеспечение развития дорожного хозяйства сельских поселений | |||||||||
| Задача: Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских поселений | |||||||||
| 1. | Основное мероприятие 1. Строительство, содержание и ремонт автодорог местного значения в границах сельских поселений | Администрация Кольского района | МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | 2017-2020 | Всего: В т.ч.: | 60 768,4 | 13 887,2 | 18 375,6 | 8 932,8 |
| МБ | 8 757,0 | 7 773,6 | 11 474,6 | 8 932,8 | |||||
| ОБ | 52 011,4 | 6 113,6 | 6 901,0 | 0,0 | |||||
| 1.1 | Обслуживание и содержание дорог местного значения в границах сельских поселений | Администрация Кольского района | МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | 2017-2020 | МБ | 3 527,0 | 6 694,7 | 1 860,6 | 5 000,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.2 | Оформление технических паспортов на бесхозяйные объекты | Администрация Кольского района | МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | 2017-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.3 | Расходы бюджета Кольского района на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда | Администрация Кольского района | МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | 2017-2020 | МБ | 5 230,0 | 1 078,9 | 853,0 | 3 932,8 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кольского района | МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | 2017-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 5000,0 | 0,0 |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.5. | Субсидия на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конкурсной основе) за счет средств дорожного фонда | Администрация Кольского района | МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | 2017-2018 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ | 52 011,4 | 6 113,6 | 6901,0 | 0,0 | |||||
| 1.6 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Кольского района | МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | 2019-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 3 761,0 | 0,0 |
| 1.6.1 | Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Тулома Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Кольского района | МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | 2019-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6.2 | Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Пушной Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Кольского района | МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | 2019-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 816,0 | 0,0 |
| 1.6.3 | Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Териберка Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Кольского района | МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | 2019-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 636,0 | 0,0 |
| 1.6.4 | Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Междуречье Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Кольского района | МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | 2019-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 1 854,0 | 0,0 |
| 1.6.5 | Иные межбюджетные трансферты бюджету сельского поселения Ура-Губа Кольского района на осуществление части функций, связанных с исполнением полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению безопасности дорожного движения на них | Администрация Кольского района | МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района" | 2019-2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 455,0 | 0,0 |
| | Итого по задаче 1 | ВСЕГО 101 964,0 | 60 768,4 | 13 887,2 | 18 375,6 | 8 932,8 | |||
| МБ 36 938,0 | 8 757,0 | 7 773,6 | 11 474,6 | 8 932,8 | |||||
| ОБ 65 026,0 | 52 011,4 | 6 113,6 | 6 901,0 | 0,0 | |||||
| | Всего по подпрограмме 3 | ВСЕГО 101 964,0 | 60 768,4 | 13 887,2 | 18 375,6 | 8 932,8 | |||
| МБ 36 938,0 | 8 757,0 | 7 773,6 | 11 474,6 | 8 932,8 | |||||
| ОБ 65 026,0 | 52 011,4 | 6 113,6 | 6 901,0 | 0,0 | |||||
Механизм реализации Программы (в целом)
Организация иуправление всем комплексом работ по реализации программы осуществляетсяадминистрацией Кольского района в лице отдела архитектуры, строительства и дорожнойдеятельности.
Отделархитектуры, строительства и дорожной деятельности, как структурное подразделениеадминистрации Кольского района:
- осуществляеттекущий контроль исполнения подпрограммных мероприятий;
- составляетотчеты по реализации подпрограммы, подготавливает ежегодный доклад о ходереализации подпрограммы;
- проводитежегодную оценку эффективности реализации подпрограммы;
- готовитпредложения по корректировке перечня подпрограммных мероприятий на очереднойфинансовый год.
Оценка эффективностиреализации Программы (в целом)
Оценкаэффективности реализации подпрограммы в отчетном году проводится муниципальнымзаказчиком-координатором по двум направлениям:
- оценкадостижения плановых значений индикаторов;
- оценкаполноты финансирования программы.
1. Оценкадостижения плановых значений индикаторов программы рассчитывается по формуле:
SUMФ (n) / П (n)
ДИП = ------------------------,
n
где
Ф(n) -фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора n;
П (n) -планируемое в отчетном году значение индикатора n;
n -количество индикаторов программы;
ДИП -достижение плановых индикаторов.
Шкала оценкирезультативности программы
| Значение ДИП | Оценка |
| 0,95 <= ДИП<= 1,05 | высокая результативность программы |
| 0,7 <= ДИП<= 0,95 | средняя результативность программы (недовыполнение плана) |
| 1,05 <= ДИП<= 1,3 | средняя результативность программы (перевыполнение плана)* |
| ДИП< 0,7 | низкая результативность программы (существенное недовыполнение плана) |
| ДИП> 1,3 | низкая результативность программы (существенное перевыполнение плана)* |
_______________
*Существенное перевыполнениеплановых значений индикаторов может свидетельствовать о том, что:
а) программа получила излишнеефинансирование, которое могло бы быть использовано на другие приоритетныепрограммы;
б) допущены серьезные ошибкина этапе планирования программы.
2. Оценкаполноты финансирования мероприятий программы (ПФ) рассчитывается по формуле(рассматриваются только мероприятия, по которым программой предусмотренофинансирование):
SUMPфакт(i) / Pплан(i)
ПФ = --------------------------------,
i
где:
Рфакт(i)- фактический объем финансирования программы по i-му мероприятию программы заотчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в программе);
Рплан(i)- плановый объем финансирования программы по i-му мероприятию программы заотчетный год (по всем источникам финансирования, предусмотренным в программе);
I - общееколичество мероприятий программы;
ПФ -полнота финансирования.
Шкала оценкиполноты финансирования мероприятий
| Значение ПФ | Оценка |
| 0,98 <= ПФ <= 1,02 | полное финансирование программы |
| 0,5 <= ПФ <= 0,98 | неполное финансирование программы |
| 1,02 <= ПФ <= 1,5 | увеличенное финансирование программы |
| ПФ < 0,5 | существенное недофинансирование программы |
| ПФ > 1,5 | чрезмерное финансирование программы |