Постановление Администрации Кольского района от 07.08.2019 № 961
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" в Кольском районе Мурманской области на 2021 – 2025 годы
Мурманскаяобласть
АдминистрацияКольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.08.2019 г. Кола № 961
О внесенииизменений в муниципальную программу
"Развитие культуры"в Кольском районе Мурманской области
на 2021 – 2025 годы
В целях уточнения объемов финансирования исостава программных мероприятий, администрация постановляет:
1. Внести изменения вмуниципальную программу "Развитие культуры" в Кольском районеМурманской области на 2021 - 2025 годы, утвержденную постановлениемадминистрации Кольского района от 09.11.2018.г. № 1211 "Об утверждении муниципальной программы "Развитиекультуры" в Кольском районе Мурманской области на 2021-2025 годы", изложивее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление разместить наофициальном сайте органов местного самоуправления муниципального образованияКольский район в сети "Интернет".
3. Контроль заисполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Главаадминистрации А.П. Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 07.08.2019№ 961
Муниципальнаяпрограмма
"Развитие культуры"на 2021 - 2025 годы
ПаспортПрограммы
| Цели Программы | 1. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры 2. Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 3. Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | |||||
| Задачи Программы | 1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 3. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 5. Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района | |||||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень сохранности контингента учащихся; - уровень сохранности количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях; - охват населения библиотечным обслуживанием; - уровень сохранности числа пользователей; - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры; - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры | |||||
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы: 1. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры 2. "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности" 3. "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" | |||||
| Заказчик Программы | - отдел культуры администрации Кольского района | |||||
| Заказчик-координатор Программы | - отдел культуры администрации Кольского района
| |||||
| Сроки и этапы реализации Программы | 2021-2025 гг. | |||||
| Финансовое обеспечение Программы | Всего 850434,0 тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 170086,8 | 170086,8 | 170086,8 | 170086,8 | 170086,8 | ||
| Местный бюджет | 138522,9 | 138522,9 | 138522,9 | 138522,9 | 138522,9 | |
| Областной бюджет | 31563,9 | 31563,9 | 31563,9 | 31563,9 | 31563,9 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2020 году ожидается: - сохранение количества действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства - сохранение контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом ( +,- 10%); - сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%; - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100 %; - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100 %. | |||||
Характеристика проблемы, на решение которой направленаПрограмма
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важно выделитьсоциальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностныхориентиров. В связи с этим разработанная Программа предусматривает активное вовлечениенаселения района в систему художественного образования, культурно-досуговую и просветительскуюдеятельность, что способствует развитию творческого потенциала и организации досуганаселения, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурныхценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребностьв духовно-нравственном развитии населения Кольского района и профилактике асоциальныхявлений, обеспечивающие консолидацию общества и укрепление государственности с использованиемпотенциала культуры. В настоящее время культурная политика реализуется в сложныхэкономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятымподрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствиеразвитой культурно-досуговой инфраструктуры для населения.
В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учрежденийдополнительного образования сферы культуры, численность коллективов художественнойсамодеятельности, но и созданы условия для их активности и реализации творческогопотенциала.
Главный результат Программы - это поддержка деятельности учреждений культурыи учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства, находящихсяв ведении отдела культуры.
1. Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительного образованияв сфере культуры и искусства"
ПаспортПодпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие культуры" на 2021-2025 годы | |||||
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района | |||||
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Специальная оценка условий труда | |||||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - численность сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень сохранности контингента учащихся -численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | |||||
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | |||||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. | |||||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 422805,5 тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 84561,1 | 84561,1 | 84561,1 | 84561,1 | 84561,1 | ||
| МБ 329254,0 тыс. руб. | 65850,8 | 65850,8 | 65850,8 | 65850,8 | 65850,8 | |
| ОБ 93551,5 тыс. руб. | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | |
| ФБ 0,0 тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы к 20205 году ожидается: - число действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства – 9 ед.; - уровень сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом не ниже 90 % | |||||
1.1. Характеристика проблемы, на решениекоторой направлена подпрограмма
Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сфере культурыи искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы, являются необходимойбазой и фундаментом будущего профессионального образования. На территории Кольскогорайона функционирует 7 детских музыкальных школ и 2 детские школы искусств.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является сохранениеи развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшей составляющейобразовательного пространства Кольского района. Художественное образование социальновостребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и государствакак направление, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности.
К 2025 году в результате реализации подпрограммы планируется достичь следующихпоказателей:
Таблица 1.1.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2025 г. |
| 1 | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 |
| 2 | Сохранение контингента учащихся | ед. | 714 (+,- 10% ) |
| 3 | Численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | Ед. | 2 |
В 2016 году в результате реализации муниципальной программы"Развитие культуры" на 2021 - 2025 годы были достигнуты следующиепоказатели:
Таблица 1.2.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2021 г. |
| 1 | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 |
| 2 | Сохранение контингента учащихся | ед. | 736 |
| 3 | Численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | Ед. | 2 |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качество предоставленияуслуг в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусстваКольского района, сохранить и развить систему художественного образования.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования в сферекультуры и искусства Кольского района. Программа рассчитана на 2021 – 2025 годы.
Таблица 1.3.
| № п/п | Цель, задачи и показатели Программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района | ||||||||
| Задача № 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района | ||||||||
| Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования | ||||||||
| 1. | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2. | Сохранение контингента учащихся | ед. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | |
| Задача № 2: Специальная оценка условий труда. | ||||||||
| Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности рабочих мест в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. | ||||||||
| 1 | Специальная оценка условий труда подведомственных учреждений | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме(Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджетаКольского района, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2021 - 2025 годыиз средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет 422 805,5тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,0 тыс.рублей, областного бюджета – 93 551,5 тыс. руб., местного бюджета 329 254,0тыс. рублей.
Таблица 1.4.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Всего по подпрограмме: | 422805,5 | 84561,1 | 84561,1 | 84561,1 | 84561,1 | 84561,1 |
| в том числе за счет: | | |||||
| средств местного бюджета | 329254,0 | 65850,8 | 65850,8 | 65850,8 | 65850,8 | 65850,8 |
| средств областного бюджета | 93551,5 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегоднопри формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетомвозможностей бюджета Кольского района.
Приложение № 1
к подпрограмме "Сохранение иразвитие
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства"
Перечень мероприятий подпрограммы
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| | Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района | |||||||||
| | Задача № 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района | |||||||||
| 1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования | |||||||||
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг. | Всего: 320035,5 | 64007,1 | 64007,1 | 64007,1 | 64007,1 | 64007,1 |
| МБ: 320035,5 | 64007,1 | 64007,1 | 64007,1 | 64007,1 | 64007,1 | |||||
| ОБ: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг. | Всего: 4295,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 |
| МБ: 4295,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | 859,0 | |||||
| ОБ: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.3. | Субсидии бюджетным муниципальным образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг. | Всего: 93551,5 в т.ч. | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 |
| ОБ 93551,5 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | |||||
| 1.4. | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2021 – 2025 гг. | Всего 4923,5 в т.ч. | 984,7 | 984,7 | 984,7 | 984,7 | 984,7 |
| МБ 4923,5 | 984,7 | 984,7 | 984,7 | 984,7 | 984,7 | |||||
| | Итого по задаче № 1 | ВСЕГО: 422805,5 в т.ч.: | 84561,1 | 84561,1 | 84561,1 | 84561,1 | 84561,1 | |||
| МБ 329254,0 | 65850,8 | 65850,8 | 65850,8 | 65850,8 | 65850,8 | |||||
| ОБ 93551,5 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | |||||
| ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| | ВСЕГО по подпрограмме | ВСЕГО: 422805,5 в т.ч.: | 84561,1 | 84561,1 | 84561,1 | 84561,1 | 84561,1 | |||
| МБ 329254,0 | 65850,8 | 65850,8 | 65850,8 | 65850,8 | 65850,8 | |||||
| ОБ 93551,5 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | 18710,3 | |||||
| ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной икультурно-досуговой деятельности"
Паспортподпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие культуры" на 2021-2025 годы | |||||
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района | |||||
| Задачи подпрограммы | 1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | |||||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%; - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; | |||||
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | |||||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. | |||||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 426128,5 руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 85225,7 | 85225,7 | 85225,7 | 85225,7 | 85225,7 | ||
| МБ 361860,5 | 72372,1 | 72372,1 | 72372,1 | 72372,1 | 72372,1 | |
| ОБ 64268,0 | 12853,6 | 12853,6 | 12853,6 | 12853,6 | 12853,6 | |
| ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается: -сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%; - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; | |||||
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий,охватывающих основные актуальные направления культурной политики в районе, которыеосуществляют учреждения, находящиеся в ведении отдела культуры: МАУК "Кольскийрайонный Центр культуры", МУК "Межпоселенческаябиблиотека Кольского района".
Деятельность Межпоселенческойбиблиотеки и Кольского районного Центра культуры направлена на формирование и удовлетворениепотребности населения Кольского района в интеллектуальном и духовном росте, самопознаниии самообразовании, на приобщение к мировой и национальной культуре, а также, чтонемаловажно, содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченнымивозможностями здоровья.
Учреждения культуры выполняют важнейшиесоциальные и коммуникативные функции, являются одним из базовых элементов культурной,образовательной и информационной инфраструктуры района, вносят весомый вклад в егосоциально-экономическое развитие. Услуги, предоставляемые населению, способствуютповышению образования, творческому и культурному развитию населения.
К 2025 году в результате реализации подпрограммы планируетсядостичь следующих показателей:
Таблица 2.1.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2025 г. |
| 1 | Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом | чел. | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) |
| 2 | Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) |
| 3 | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | % | 97,5 (не ниже 95 % к предыдущему году) |
В 2020 году в результате реализации муниципальной программы"Развитие культуры" на 2015-2020 годы были достигнуты следующие показатели:
Таблица 2.2.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2020 г. |
| 1 | Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом | чел. | 425 |
| 2 | Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 57,88 |
| 3 | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | % | 97,5 |
Реализация подпрограммы будет способствоватьобеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурнойжизни Кольского района.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечнойи культурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограмма рассчитана на2021 – 2025 годы.
Таблица 2.3.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | ||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
| 1. Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Кольского района | |||||||||
| Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры | |||||||||
| 1-й целевой индикатор | Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом | чел. | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | ||
| Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | |||||||||
| 2-й целевой индикатор | Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | ||
| 3-й целевой индикатор | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | % | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | ||
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении№ 2 к подпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являютсясредства федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммына 2021 – 2025 годы из средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет426 128,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 64 268,0тыс. рублей, местного бюджета – 361 860,5 тыс. рублей.
Таблица 2.4.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Всего по подпрограмме: | 426128,5 | 85225,7 | 85225,7 | 85225,7 | 85225,7 | 85225,7 |
| в том числе за счет: | | |||||
| средств местного бюджета | 361860,5 | 72372,1 | 72372,1 | 72372,1 | 72372,1 | 72372,1 |
| средств областного бюджета | 64268,0 | 12853,6 | 12853,6 | 12853,6 | 12853,6 | 12853,6 |
| средств федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год сучетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение № 2
к подпрограмме "Сохранение и развитие
библиотечной и культурно-досуговой
деятельности"
Перечень мероприятий подпрограммы
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| | Цель: Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района | |||||||||
| 1. | Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры | |||||||||
| | Основное мероприятие 1. Развитие творческого потенциала и организация досуга населения Кольского района | |||||||||
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным автономным учреждениям субсидий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2021 -2025 гг. | Всего: 137883,0 в т. ч.: | 27576,6 | 27576,6 | 27576,6 | 27576,6 | 27576,6 |
| МБ 137883,0 | 27576,6 | 27576,6 | 27576,6 | 27576,6 | 27576,6 | |||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2021 -2025 гг. | Всего: 1250,0 в т. ч.: | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| МБ 1250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.3. | Субсидии бюджетным муниципальным образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2021 -2025 гг. | Всего: 37341,5 в т.ч. ОБ 37341,5 | 7468,3 | 7468,3 | 7468,3 | 7468,3 | 7468,3 |
| 1.4. | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2021 -2025 гг. | Всего: 1965,5 в т.ч. МБ 1965,5 | 393,1 | 393,1 | 393,1 | 393,1 | 393,1 |
| | Итого по задаче № 1 | Всего: 178440 в т. ч.: | 35688,0 | 35688,0 | 35688,0 | 35688,0 | 35688,0 | |||
| МБ 141098,5 | 28219,7 | 28219,7 | 28219,7 | 28219,7 | 28219,7 | |||||
| ОБ 37341,5 | 7468,3 | 7468,3 | 7468,3 | 7468,3 | 7468,3 | |||||
| | Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | |||||||||
| | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела Кольского района | |||||||||
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | 2021 -2025 гг. | Всего: 182114,5 в т. ч. | 36422,9 | 36422,9 | 36422,9 | 36422,9 | 36422,9 |
| МБ 182114,5 | 36422,9 | 36422,9 | 36422,9 | 36422,9 | 36422,9 | |||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | 2021 -2025 гг. | Всего: 1750,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| МБ 1750,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | |||||
| | | | | | | |||||
| 2.3. | Субсидии бюджетам муниципальных образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района"
| 2021 -2025 гг. | Всего: 26926,5 в т.ч. ОБ 26926,5 | 5385,3 | 5385,3 | 5385,3 | 5385,3 | 5385,3 |
| 2.4. | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района"
| 2021 -2025 гг. | Всего: 1417,5 в т.ч. МБ 1417,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 | 283,5 |
| 2.5. | Обеспечение выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения города Колы | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУК "Кольская центральная детская библиотека" Кольского района | 2021 -2025 гг | Всего: 34980,0 в т.ч. МБ 34980,0 | 6996,0 | 6996,0 | 6996,0 | 6996,0 | 6996,0 |
| 2.6. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений (Кольская центральная детская библиотека г. Кола) | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУК "Кольская центральная детская библиотека" Кольского района | 2021 -2025 гг | Всего: 500,0 в т.ч. МБ 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Итого по задаче № 2 | Всего: 247688,5 в т.ч.: | 49537,7 | 49537,7 | 49537,7 | 49537,7 | 49537,7 | |||
| МБ 220762 | 44152,4 | 44152,4 | 44152,4 | 44152,4 | 44152,4 | |||||
| ОБ 26926,5 | 5385,3 | 5385,3 | 5385,3 | 5385,3 | 5385,3 | |||||
| ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| | ВСЕГО по Подпрограмме | Всего: 426128,5 в т.ч. | 85225,7 | 85225,7 | 85225,7 | 85225,7 | 85225,7 | |||
| МБ 361860,5 | 72372,1 | 72372,1 | 72372,1 | 72372,1 | 72372,1 | |||||
| ОБ 64268,0 | 12853,6 | 12853,6 | 12853,6 | 12853,6 | 12853,6 | |||||
| ФБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры,искусства, образования в сфере культуры и искусства"
Паспортподпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие культуры" на 2021-2025 годы | |||||
| Цель подпрограммы | Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | |||||
| Задачи подпрограммы | 1. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 2. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района | |||||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | |||||
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | |||||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2021-2025 гг. | |||||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 1500,0 тыс. руб., в т.ч.: | в том числе по годам (тыс. руб.) | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | ||
| МБ 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |
| ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации подпрограммы к 2025 году ожидается: - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, до 100 %; - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены ремонтные работы, до 100 %. | |||||
3.1. Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена подпрограмма
Анализ деятельности учреждений культуры, искусства иобразования в сфере культуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечениитворческого и культурного развития личности и участия населения в культурной жизниКольского района являются устаревшая материально-техническая база учреждений, ихнедостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым для осуществленияпрофильной деятельности учреждений, недостаточная приспособленность учреждений дляих посещения и предоставления услуг различным категориям лиц с ограниченными возможностямиздоровья, а также эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизациюкультуры, требует согласованного использования финансовых и материальных ресурсов,что обуславливает необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культурыи будет способствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурногоразвития личности.
К 2025 году в результате реализации подпрограммы планируетсядостичь следующих показателей:
Таблица 3.1.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2025 г. |
| 1 | Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % | % | 100 |
| 2 | Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | % | 100 |
Реализация подпрограммы будет способствоватьобеспечению творческого и культурного развития личности, участию населения в культурнойжизни Кольского района.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является модернизация учреждений, находящихсяв ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий длярасширения доступности услуг культуры в Кольском районе. Программа рассчитана на2021-2025 гг.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективностиреализации Подпрограммы.
Таблица 3.2.
| Наименование целевых показателей Подпрограммы | Единица измерения показателя | Величина показателя в 2020 году | Прогнозные значения показателя | |||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| Цель. Подпрограммы: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | ||||||||
| | ||||||||
| Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении№ 3 к подпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являютсясредства областного бюджета, бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммына 2021 – 2025 годы из средств бюджета Кольского района составляет 1500,0 тыс. рублей.
Таблица 3.3.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Всего по подпрограмме: | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
| средств местного бюджета | 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| средств областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаютсяежегодно при формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год сучетом возможностей бюджета Кольского района.
Приложение № 3
к подпрограмме "Модернизация учреждений
культуры, искусства, образования всфере культуры и искусства"
Перечень мероприятий подпрограммы
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) | ||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||
| | Цель: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | |||||||||
| 1. | Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района | |||||||||
| | Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры | |||||||||
| 1.1. | Приобретение музыкальных инструментов | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУДО "Кольская районная ДШИ" | 2021 -2025 гг. | МБ 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
| | Итого по задаче № 1 | Всего: 150,0 в т.ч. | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||
| МБ 150,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | |||||
| 2. | Задача 2: Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведение отдела культуры администрации Кольского района | |||||||||
| | Основное мероприятие 2: Капитальный и текущий ремонты учреждений культуры | |||||||||
| 2.1 | Мероприятия по капитальному и текущему ремонту объектов культуры | МУ отдел культуры администрации Кольского района | | | | | | | | |
| МБУДО "Териберская ДМШ" | 2021-2025гг. | МБ 1350,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
| | Итого по задаче № 2 | Всего: 1350,0 в т.ч. | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
| МБ 1350,0 | 150,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||
| | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: | Всего: 1500,0 в т.ч. | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||
| МБ 1500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | |||||
4. Механизм реализации Программы
Система управления подпрограммой основана на скоординированныхпо срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятийпо достижению намеченных целей.
В ходе реализации подпрограммы отделкультуры обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей, контролируетвыполнение программных мероприятий и использование финансовых средств.
Исполнителями подпрограммы являются:
- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованнаябухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района";
- муниципальное бюджетное образовательное учреждениедополнительного образования детей "Кольская районная детская школа искусств"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Кильдинская детская музыкальнаяшкола" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Пушновская детская музыкальнаяшкола" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Междуреченская детская музыкальная школа" муниципальногообразования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Туломская детская музыкальнаяшкола" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Верхнетуломская детская музыкальнаяшкола" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Мурмашинская детская школа искусств"муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Молочненская детская музыкальнаяшкола" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное образовательное учреждение дополнительногообразования детей "Териберская детская музыкальнаяшкола" муниципального образования Кольский район Мурманской области;
- муниципальное учреждение культуры "Межпоселенческая библиотека Кольского района";
- муниципальное автономное учреждение культуры "Кольскийрайонный центр культуры".
Исполнители подпрограммы:
- осуществляют текущее управление реализации программныхмероприятий;
- обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетныхсредств, выделенных на исполнение программных задач;
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторови показателей, расходов на реализацию мероприятий подпрограммы, а также совершенствованиемеханизма её реализации;
- осуществляют на конкурсной основе отбор исполнителейработ (услуг), поставщиков продукции по мероприятиям подпрограммы, требующих заключениямуниципальных контрактов (договоров);
- организуют применение информационных технологий вцелях управления и контроля за реализацией подпрограммы, обеспечивают размещениев сети Интернет текста подпрограммы, материалов о ходе и результатах реализацииподпрограммы;
- согласуют с отделом культуры и основными заинтересованнымиучастниками подпрограммы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источникифинансирования;
- организуют ведение ежеквартальной отчетности по реализацииподпрограммы и мониторинг выполнения программных мероприятий, предоставляют в отделкультуры ежеквартально в срок до 01 числа последующего за окончанием квартала месяцаотчет о ходе реализации подпрограммы;
- ежегодно до 25 января предоставляют в отдел культурыотчет по установленной форме о ходе реализации подпрограммы, достигнутых результатах,эффективности использования финансовых средств;
Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественноеи своевременное выполнение мероприятий, рациональное использование финансовых средств,выделяемых на реализацию подпрограммы.
Отдел культуры ежеквартально до 20 числа месяца, следующегоза отчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития отчет о ходереализации муниципальной программы на бумажном и электронном носителях по формесогласно нижеприведенной таблице:
Таблица 4
Отчет
о реализации муниципальной программы
_____________________________________________________________
(наименование Программы)
за ____________________20___ года
(период)
тыс. руб
| № п/п | Мероприятия* | Источник финансирования | Утвержденный объем финансирования | Лимиты | Исполнено | Оценка выполнения (краткое описание исполнения программы; либо причины неисполнения | |
| фактическое финансирование | произведенные кассовые расходы | ||||||
| | Мероприятие 1 | | | | | | |
| | Мероприятие 2 и т.д. | | | | | | |
| | Всего по программе | | | | | | |
*указываетсяв разрезе всех источников финансирования
К отчету в обязательном порядке прилагается пояснительная записка, содержащаяинформацию:
- о результатах реализации подпрограммы за отчетный период;
- об эффективности использования финансовых средств за отчетный период;
- о выполнении программных мероприятий, предусмотренных на данный периодреализации подпрограммы;
- о причинах невыполнения и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах,принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации муниципальной программы.
Отдел культуры ежегодно до 1 марта представляет в отдел экономическогоразвития, а также в Управление финансов годовой отчет о реализации муниципальнойпрограммы, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Годовой отчет должен содержать:
- сведения о результатах реализации подпрограммы за отчетный год;
- данные об использовании и объемах привлеченных средств местного, областногои федерального бюджетов и внебюджетных источников;
- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;
- оценку количественных значений целевых показателей;
- сведенияо ходе реализации инвестиционных проектов в рамках подпрограммы;
- оценку эффективности реализации подпрограммы, подготовленную в соответствиис порядком проведения оценки эффективности реализации.
Отделэкономического развития на основании отчетов заказчиков-координаторов и информацииУправления финансов:
- ежеквартально, до 30 числа месяца, следующего за отчетным, подготавливаетсводный отчет о ходе реализации подпрограмм, который размещается на официальномсайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский районв сети "Интернет";
- ежегодно до 01 апреля осуществляет подготовку сводной информации о ходереализации подпрограмм за отчетный год и размещает данную информацию на официальномсайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский районв сети "Интернет".
По подпрограмме,срок реализации которой завершается в отчетном году, заказчик – координатор до 1марта года, следующего за отчетным, подготавливает и представляет в отдел экономическогоразвития, Управление финансов доклад об итогах реализации подпрограммы за весь периодее действия с пояснительной запиской о реализованных мероприятиях, достигнутых целях,полученном социально-экономическом эффекте (включая оценку эффективности муниципальнойпрограммы). После проверки отчет о реализации подпрограммы направляется заказчиком– координатором Главе администрации Кольского района и размещается на официальномсайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский районв сети "Интернет".
5. Оценка эффективностиреализации Программы (в целом)
Оценку эффективности реализации Программы необходимопроводить в соответствии со следующей методикой, которая определяет механизмы оценкиэффективности реализации Программы в ходе её реализации.
Оценка эффективности реализации Программы проводитсяв целом для обеспечения информацией о ходе и промежуточных результатах реализацииПрограммы (подпрограмм) ответственным исполнителем ежегодно, а также по итогам завершенияреализации Программы.
В течение года осуществляется мониторинг показателейрезультативности выполнения мероприятий Программы.
По результатам оценки эффективности реализации Программыпроизводится уточнение и корректировка задач Программы, подпрограмм и основных мероприятийПрограммы.
При проведении оценки эффективности реализации Программыучитывается информация (сведения) отчетов соисполнителей Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используютсяпоказатели результативности, которые отражают:
- степень достижения целей и решения задач Программы(подпрограмм);
- степень соответствия фактических затрат запланированномууровню затрат и эффективности использования финансовых средств.
Эффективность и результативность Программы определяетсяисходя из оценки степени выполнения целевых показателей с учетом соответствия полученныхрезультатов поставленным целям, а также косвенных воздействий на социально-экономическуюситуацию в регионе.
Специфика целей, задач, основных мероприятий и результатовПрограммы такова, что некоторые из эффектов от ее реализации являются косвенными,опосредованными и относятся не только к развитию сфер культуры, но и к уровню икачеству жизни населения, развитию социальной сферы, экономики, общественной безопасности,государственных институтов.
Оценка эффективности Программы проводится ежегодно,до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы(подпрограмм) осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых значенийпоказателей Программы и их плановых значений (Таблица 5) на основании следующейформулы:
,
где:
D - степень достижения цели (решения задач) Программы(подпрограммы), %;
Pi - степень достижения i-го показателя цели (решения задач) Программы (подпрограммы);
N - количество показателей Программы (подпрограмм);
Рфакт - фактическое значениепоказателя цели (решения задач) Программы;
Рплан - плановое значениепоказателя цели Программы.
Планируемые и фактические значения показателей достиженияцели (решения задач) Программы определяются в соответствии с данными, представленныев таблице 5 к настоящей Программе.
Оценка степени соответствия запланированному уровнюзатрат и эффективности использования бюджетных средств заключается в сопоставленииплановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий Программы и осуществляетсяна основании следующей формулы:
F = Fфакт / Fплан x 100, где:
F - степень соответствия запланированному уровню затрати эффективности использования бюджетных средств, %;
Fфакт - фактическое значениеобъема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период;
Fплан - плановое значениеобъема финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятия за отчетный период.
Оценка эффективности реализации Программы рассчитываетсяпо следующей формуле:
I = (D + F)/2, где:
I - показатель эффективности реализации Программы в отчетном году;
D - степень достижения цели (решения задач) Программы;
F – степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использованиябюджетных средств.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значениеинтегрального показателя эффективности реализации Программы составляет не менее95%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности,если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляетне менее 70%.
Программа считается реализуемой с неудовлетворительным уровнем эффективности,если значение интегрального показателя эффективности реализации Программы составляетменее 70%.
Таблица 5
| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой, всего, в том числе по годам реализации | Фактически достигнутые конечные результаты, всего, в том числе по годам реализации | ||||||||||
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | ||
| - сохранение количества действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | | | | | | | |
| - сохранение контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом ( +,- 10%); | чел. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | | | | | | | |