Постановление Администрации Кольского района от 09.10.2019 № 1227
О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры" на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 15.10.2014 № 1882
Мурманскаяобласть
АдминистрацияКольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.10.2019 г. Кола № 1227
О внесении изменений вмуниципальную программу
"Развитиекультуры" на 2015 – 2020 годы , утвержденную постановлениемадминистрации Кольского района от 15.10.2014 № 1882
В целях уточнения объемов финансирования и состава программныхмероприятий, администрация постановляет:
1. Внести изменения вмуниципальную программу "Развитие культуры" на 2015 – 2020 годы,утвержденную постановлением администрации Кольского района от 15.10.2014№ 1882 "Об утверждениимуниципальной программы "Развитие культуры" на 2015 – 2020 годы"(в редакции постановления администрации Кольского района от 11.09.2019№ 1087), изложив ее в прилагаемой редакции.
2. Настоящее постановление разместить на официальномсайте органов местного самоуправления муниципального образования Кольский районв сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановленияоставляю за собой.
Главаадминистрации А.П. Лихолат
Приложение
к постановлению
администрации Кольского района
от 09.10.2019 № 1227
Муниципальнаяпрограмма
"Развитиекультуры" на 2015 - 2020 годы
ПаспортПрограммы
| Цели Программы | 1. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района. 2. Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 3. Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | ||||||
| Задачи Программы | 1. Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 3. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания. 4. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 5. Проведение ремонтных работ в учреждениях, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района | ||||||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы | - показатель численности сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень сохранности контингента учащихся; - уровень сохранности количества участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях; - охват населения библиотечным обслуживанием; - уровень сохранности числа пользователей; - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры | ||||||
| Перечень подпрограмм | Подпрограммы: 1. "Сохранение и развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства" 2. "Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности". 3. "Модернизация учреждений культуры, искусства, образования в сфере культуры и искусства" | ||||||
| Заказчик Программы | - отдел культуры администрации Кольского района | ||||||
| Заказчик-координатор Программы | - отдел культуры администрации Кольского района | ||||||
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015-2020 гг. | ||||||
| Финансовое обеспечение Программы | Всего 930568,4 тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 109848,2 | 137912,9 | 146456,3 | 168248,3 | 197434,6 | 170668,1 | ||
| Местный бюджет | 93574,3 | 98098,3 | 117092,9 | 132829,2 | 162300,6 | 138464,9 | |
| Областной бюджет | 16271,1 | 39811,9 | 29351,1 | 35373,1 | 34229,5 | 32203,2 | |
| Федеральный бюджет | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 46,0 | 904,5 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2020 году ожидается: - сохранение количества действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства (9 ед.); - сохранение контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом ( +,- 10%); - сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%; - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших и осуществляющих модернизацию материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100 %; - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, до 100 %. | ||||||
Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена Программа
На сегодняшний день среди основных проблем современного общества важновыделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствиеустоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим разработанная Программапредусматривает активное вовлечение населения района в систему художественногообразования, культурно-досуговую и просветительскую деятельность, чтоспособствует развитию творческого потенциала и организации досуга населения, ас другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурныхценностей.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, являетсяпотребность в духовно-нравственном развитии населения Кольского района и профилактикеасоциальных явлений, обеспечивающие консолидацию общества и укреплениегосударственности с использованием потенциала культуры. В настоящее времякультурная политика реализуется в сложных экономических и социальных условиях:высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижениекачественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно-досуговойинфраструктуры для населения.
В Кольском районе на сегодняшний день не только сохранены сеть учрежденийдополнительного образования сферы культуры, численность коллективовхудожественной самодеятельности, но и созданы условия для их активности иреализации творческого потенциала.
Главный результат Программы - это поддержка деятельности учрежденийкультуры и учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства,находящихся в ведении отдела культуры.
1. Подпрограмма "Сохранение и развитие дополнительногообразования в сфере культуры и искусства"
ПаспортПодпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие культуры" на 2015-2020 годы | ||||||
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района | ||||||
| Задачи подпрограммы | 1.Обеспечение качественного предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства на территории Кольского района. 2. Специальная оценка условий труда | ||||||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - численность сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства; - уровень сохранности контингента учащихся. -численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | ||||||
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | ||||||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 гг. | ||||||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 447119,1 тыс. руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 61801,7 | 61906,3 | 71726,8 | 80714,2 | 86409,1 | 84561,0 | ||
| МБ 347142,5 тыс. руб. | 51352,5 | 50808,5 | 54181,1 | 59479,6 | 65470 | 65850,8 | |
| ОБ 99952,6 тыс. руб. | 10449,2 | 11097,8 | 17545,7 | 21210,6 | 20939,1 | 18710,2 | |
| ФБ 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы к 2020 году ожидается: - число действующих на территории Кольского района учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства – 9 ед.; - уровень сохранности контингента учащихся в сравнение с предыдущим годом не ниже 90 % | ||||||
1.1. Характеристика проблемы, нарешение которой направлена подпрограмма
Образовательные учреждения дополнительного образования детей в сферекультуры и искусства - детские школы искусств, детские музыкальные школы,являются необходимой базой и фундаментом будущего профессиональногообразования. На территории Кольского района функционирует 7 детских музыкальныхшкол и 2 детские школы искусств.
Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, являетсясохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, как важнейшейсоставляющей образовательного пространства Кольского района. Художественноеобразование социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки состороны общества и государства как направление, органично сочетающее в себевоспитание, обучение и развитие личности.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичьследующих показателей:
Таблица 1.1.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2020 г. |
| 1 | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 |
| 2 | Сохранение контингента учащихся | ед. | 714 (+,- 10% ) |
| 3 | Численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | Ед. | 2 |
В 2016 году в результате реализации муниципальнойпрограммы "Развитие культуры" на 2015 - 2020 годы были достигнутыследующие показатели:
Таблица 1.2.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2016 г. |
| 1 | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 |
| 2 | Сохранение контингента учащихся | ед. | 736 |
| 3 | Численность учреждений, обеспечивших проведение мероприятий по специальной оценке условий труда | Ед. | 2 |
Реализация мероприятий подпрограммы позволит повысить качествопредоставления услуг в учреждениях дополнительного образования детей сферыкультуры и искусства Кольского района, сохранить и развить системухудожественного образования.
1.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы образования всфере культуры и искусства Кольского района. Программа рассчитана на 2015 –2020 годы.
Таблица 1.3.
| № п/п | Цель, задачи и показатели Программы | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района | ||||||||
| Задача № 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района | ||||||||
| Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования | ||||||||
| 1. | Сохранение сети учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства | ед. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 2. | Сохранение контингента учащихся | ед. | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 | 714 |
| Задача № 2: Специальная оценка условий труда. | ||||||||
| Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности рабочих мест в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. | ||||||||
| 1 | Специальная оценка условий труда подведомственных учреждений | Ед. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении к подпрограмме(Приложение 1).
1.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства бюджетаКольского района, средства областного бюджета.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 - 2020годы из средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет447 119,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета –24,0 тыс. рублей, областного бюджета – 99 952,6 тыс. руб., местногобюджета 347 142,5 тыс. рублей.
Таблица 1.4.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| Всего по подпрограмме: | 447119,1 | 61801,7 | 61906,3 | 71726,8 | 80714,2 | 86409,1 | 84561,0 | |
| в том числе за счет: | | |||||||
| средств местного бюджета | 347142,5 | 51352,5 | 50808,5 | 54181,1 | 59479,6 | 65470,0 | 65850,8 | |
| средств областного бюджета | 99952,6 | 10449,2 | 11097,8 | 17545,7 | 21210,6 | 20939,1 | 18710,2 | |
| средств федерального бюджета | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегоднопри формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетомвозможностей бюджета Кольского района.
Приложение № 1
к подпрограмме "Сохранение и развитие
дополнительного образования
в сфере культуры и искусства"
Перечень мероприятий подпрограммы
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| | Цель: Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства Кольского района | ||||||||||
| | Задача № 1: Обеспечение предоставления качественного дополнительного образования детям в сфере культуры и искусства на территории Кольского района | ||||||||||
| 1 | Основное мероприятие 1: Обеспечение предоставления услуг в сфере дополнительного образования | ||||||||||
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным учреждениям субсидий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего: 290977,4 | 50508,4 | 49325,3 | 52598,5 | 57581,9 | 38921,2 | 42042,1 |
| МБ: 290977,4 | 50508,4 | 49325,3 | 52598,5 | 57581,9 | 38921,2 | 42042,1 | |||||
| ОБ: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего: 5010,3 | 844,1 | 859,0 | 659,1 | 780,1 | 1009,0 | 859,0 |
| МБ: 5010,3 | 844,1 | 859,0 | 659,1 | 780,1 | 1009,0 | 859,0 | |||||
| ОБ: 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.3. | Субсидия на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего ОБ: 12073,5 | 5800,0 | 6273,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | Субсидия на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг | Всего: 9473,5 в т.ч. | 4649,2 | 4824,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ОБ 9473,5 | 4649,2 | 4824,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.5. | Расходы бюджета Кольского района на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего: 330,2 в т.ч. | 0,0 | 330,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ 330,2 | 0,0 | 330,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.6. | Расходы бюджета Кольского района на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего: 254,0 в т.ч. | 0,0 | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МБ 254,0 | 0,0 | 254,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.7 | Субсидии бюджетным муниципальным образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего: 78405,6 в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 17545,7 | 21210,6 | 20939,1 | 18710,2 |
| ОБ 78405,6 | 0,0 | 0,0 | 17545,7 | 21210,6 | 20939,1 | 18710,2 | |||||
| 1.8 | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг. | Всего 4126,7 в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 923,5 | 1116,4 | 1102,1 | 984,7 |
| МБ 4126,7 | 0,0 | 0,0 | 923,5 | 1116,4 | 1102,1 | 984,7 | |||||
| 1.9 | Расходы бюджета Кольского района на поддержку отрасли культуры | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 – 2020 гг | Всего 25,2 в т. ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 | 0,0 |
| МБ 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ФБ 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 1.10 | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2019 – 2020 гг. | Всего 46402,7 в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24437,7 | 21965,0 |
| МБ 46402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24437,7 | 21965,0 | |||||
| | Итого по задаче № 1 | ВСЕГО: 447079,1 в т.ч.: | 61801,7 | 61866,3 | 71726,8 | 80714,2 | 86409,1 | 84561,0 | |||
| МБ 347102,5 | 51352,5 | 50768,5 | 54181,1 | 59479,6 | 65470,0 | 65850,8 | |||||
| ОБ 99952,6 | 10449,2 | 11097,8 | 17545,7 | 21210,6 | 20939,1 | 18710,2 | |||||
| ФБ 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| | Задача № 2: Специальная оценка условий труда в подведомственных учреждениях . | ||||||||||
| 2. | Основное мероприятие 2: Обеспечение безопасности рабочих мест в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда. | ||||||||||
| 2.1. | Мероприятия по проведению специальной оценки условий труда в подведомственных учреждениях | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУДО "Верхнетуломская ДМШ" МБУДО "Туломская ДМШ" | 2016 г. | МБ 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого по задаче № 2 | ВСЕГО: 40,0 в т.ч. : | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МБ 40,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| | ВСЕГО по подпрограмме | ВСЕГО: 447119,1 в т.ч.: | 61801,7 | 61906,3 | 71726,8 | 80714,2 | 86409,1 | 84561,0 | |||
| МБ 347142,5 | 51352,5 | 50808,5 | 54181,1 | 59479,6 | 65470,0 | 65850,8 | |||||
| ОБ 99952,6 | 10449,2 | 11097,8 | 17545,7 | 21210,6 | 20939,1 | 18710,2 | |||||
| ФБ 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
2. Подпрограмма "Сохранение и развитие библиотечной икультурно-досуговой деятельности"
Паспортподпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие культуры" на 2015-2020 годы | ||||||
| Цель подпрограммы | Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района | ||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры. 2. Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | ||||||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%; - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; | ||||||
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | ||||||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 гг. | ||||||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 422970,4 руб. | в том числе по годам (тыс. руб.) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 46812,5 | 46894,0 | 67994,4 | 79346,8 | 96115,6 | 85807,1 | ||
| МБ 356898,4 | 40987,8 | 39457,8 | 56176,7 | 65162,3 | 82799,7 | 72314,1 | |
| ОБ 66006,7 | 5821,9 | 7433,5 | 11805,4 | 14162,5 | 13290,4 | 13493 | |
| ФБ 65,3 | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 22,0 | 25,5 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации подпрограммы к 2020 году ожидается: -сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; - сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием не ниже 50%; - сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом не ниже 95 %; | ||||||
2.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, охватывающихосновные актуальные направления культурной политики в районе, которыеосуществляют учреждения, находящиеся в ведении отдела культуры: МАУК"Кольский районный Центр культуры", МУК "Межпоселенческаябиблиотека Кольского района".
ДеятельностьМежпоселенческой библиотеки и Кольского районного Центра культуры направлена наформирование и удовлетворение потребности населения Кольского района винтеллектуальном и духовном росте, самопознании и самообразовании, наприобщение к мировой и национальной культуре, а также, что немаловажно,содействует интеграции в социокультурную среду лиц с ограниченнымивозможностями здоровья.
Учреждения культурывыполняют важнейшие социальные и коммуникативные функции, являются одним избазовых элементов культурной, образовательной и информационной инфраструктурырайона, вносят весомый вклад в его социально-экономическое развитие. Услуги,предоставляемые населению, способствуют повышению образования, творческому икультурному развитию населения.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичьследующих показателей:
Таблица 2.1.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2020 г. |
| 1 | Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом | чел. | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) |
| 2 | Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) |
| 3 | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | % | 97,5 (не ниже 95 % к предыдущему году) |
В 2014 году в результате реализации муниципальной программы"Развитие культуры" на 2014-2016 годы были достигнуты следующиепоказатели:
Таблица 2.2.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2014 г. |
| 1 | Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом | чел. | 425 |
| 2 | Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 57,88 |
| 3 | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | % | 97,5 |
Реализацияподпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурногоразвития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района.
2.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является Сохранение и развитие библиотечной икультурно-досуговой деятельности Кольского района. Подпрограмма рассчитана на2015 – 2020 годы.
Таблица 2.3.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | |||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
| 1. Цель: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни Кольского района | ||||||||||
| Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры | ||||||||||
| 1-й целевой индикатор | Сохранение численности участников клубных формирований, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях, в сравнение с предыдущим годом | чел. | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | 425 (не ниже 95 % к предыдущему году) | ||
| Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | ||||||||||
| 2-й целевой индикатор | Сохранение уровня охвата населения библиотечным обслуживанием | % | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | 57,88 (не ниже 50% к предыдущему году) | ||
| 3-й целевой индикатор | Сохранность численности пользователей библиотеки в сравнение с предыдущим годом | % | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | 97,5 % (не ниже 95 % к предыдущему году) | ||
2.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2 кподпрограмме.
2.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средствафедерального бюджета, областного бюджета, бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 – 2020годы из средств бюджетов Мурманской области и Кольского района составляет422 970,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета –66 006,7 тыс. рублей, местного бюджета – 356 898,4 тыс. рублей,федерального бюджета – 65,3 тыс. рублей.
Таблица 2.4.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Всего по подпрограмме: | 422970,4 | 46812,5 | 46894,0 | 67994,4 | 79346,8 | 96115,6 | 85807,1 |
| в том числе за счет: | | ||||||
| средств местного бюджета | 356898,4 | 40987,8 | 39457,8 | 56176,7 | 65162,3 | 82799,7 | 72314,1 |
| средств областного бюджета | 66006,7 | 5821,9 | 7433,5 | 11805,4 | 14162,5 | 13290,4 | 13493,0 |
| средств федерального бюджета | 65,3 | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 22,0 | 25,5 | 0,0 |
| внебюджетных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегоднопри формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетомвозможностей бюджета Кольского района.
Приложение № 2
к подпрограмме "Сохранение и развитие
библиотечной и культурно-досуговой
деятельности"
Перечень мероприятий подпрограммы
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| | Цель: Сохранение и развитие библиотечной и культурно-досуговой деятельности Кольского района | |||||||||||
| 1. | Задача 1: Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры | |||||||||||
| | Основное мероприятие 1. Развитие творческого потенциала и организация досуга населения Кольского района | |||||||||||
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры", МБУК "Териберский СДК" | 2015 -2020 гг. | Всего: 116339,3 в т. ч.: | 23554,0 | 22808,9 | 23097,4 | 23766,6 | 13599,1 | 9513,3 | |
| МБ 116339,3 | 23554,0 | 22808,9 | 23097,4 | 23766,6 | 13599,1 | 9513,3 | ||||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.2. | Субсидия муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2015 – 2016 гг. | Всего: 8614,3 в т. ч.: ОБ 8614,3 | 3782,8 | 4831,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.3. | Расходы бюджета Кольского района на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2016 г. | Всего: 254,3 В т.ч. МБ 254,3 | 0,0 | 254,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.4. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры", МБУК "Териберский СДК" | 2015 -2020 гг. | Всего: 2075,7 в т. ч.: | 174,9 | 433,0 | 212,9 | 504,9 | 500,0 | 250,0 | |
| МБ 2075,7 | 174,9 | 433,0 | 212,9 | 504,9 | 500,0 | 250,0 | ||||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 1.5. | Обеспечение выполнения отдельных полномочий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 450-летия со дня образования города Колы | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры | 2015 г. | Всего: 1650 в т.ч. МБ 1650,0 | 1650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.6 | Субсидии бюджетным муниципальным образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры", МБУК "Териберский СДК" | 2017 -2020 гг. | Всего: 29956,8 в т.ч. ОБ 29956,8 | 0,0 | 0,0 | 5902,1 | 8041,9 | 7905,1 | 8107,7 | |
| 1.7 | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры", МБУК "Териберский СДК" | 2017 -2020 гг. | Всего: 1584,6 в т.ч. МБ 1584,6 | 0,0 | 0,0 | 310,7 | 423,3 | 423,8 | 426,8 | |
| 1.8 | Расходы на празднование юбилея Кольского района | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2017г. | Всего: 1600,0 в т.ч. МБ 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.9 | Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях Кольского района | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2018г. | Всего: 2448,6 в т.ч. МБ 2448,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 977,8 | 1470,8 | 0,0 | |
| 1.10 | Информирование населения через средства массовой информации о культурно-массовых мероприятиях в городе Кола за счет межбюджетных трансферов из бюджета г. Кола | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры" | 2019г. | Всего: 300,0 в т.ч. МБ 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | |
| 1.11 | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры", МБУК "Териберский СДК" | 2019 -2020 гг. | Всего: 39290,2 в т.ч. МБ 39290,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21291,0 | 17999,2 | |
| 1.12 | Обеспечение выполнения полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры муниципального образования с. П. Териберка | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУК "Териберский сельский Дом Культуры" | 2019-2020 гг. | Всего: 60,0 в т.ч. МБ 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | |
| 1.13 | Организация и проведение культурно-массовых и праздничных мероприятий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "Кольский районный Центр культуры", МБУК "Териберский СДК" | 2019-2020 гг. | Всего: 600,0 в т.ч. МБ 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | |
| 1.14 | Субсидии на реализацию проектов в области культуры и искусства | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУ отдел культуры администрации Кольского района | 2019-2020 гг. | Всего: 73,0 в т.ч. МБ 73,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,0 | 0,0 | |
| | Итого по задаче № 1 | Всего: 204846,8 в т. ч.: | 29161,7 | 28327,7 | 31123,1 | 33714,5 | 46222,8 | 36297,0 | ||||
| МБ 166275,7 | 25378,9 | 23496,2 | 25221,0 | 25672,6 | 38317,7 | 28189,3 | ||||||
| ОБ 38571,1 | 3782,8 | 4831,5 | 5902,1 | 8041,9 | 7905,1 | 8107,7 | ||||||
| | Задача 2: Формирование и обеспечение сохранности библиотечного фонда, организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания | |||||||||||
| | Основное мероприятие 2. Развитие библиотечного дела Кольского района | |||||||||||
| 2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | 2015 -2020 гг. | Всего: 106330,2 в т. ч. | 15441,8 | 15371,3 | 27835,4 | 32418,5 | 7753,0 | 7510,2 | |
| МБ 106330,2 | 15441,8 | 15371,3 | 27835,4 | 32418,5 | 7753,0 | 7510,2 | ||||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.2 | Обеспечение выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения города Колы | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУК "Кольская центральная детская библиотека" Кольского района | 2017 -2019 гг. | Всего: 11337,5 в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 2381,3 | 6295,0 | 1321,8 | 1339,4 | |
| МБ 11337,5 | 0,0 | 0,0 | 2381,3 | 6295,0 | 1321,8 | 1339,4 | ||||||
| 2.3. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | 2015 -2020 гг. | Всего: 2156,0 | 167,1 | 453,3 | 370,8 | 364,8 | 450,0 | 350,0 | |
| МБ 2156,0 | 167,1 | 453,3 | 370,8 | 364,8 | 450,0 | 350,0 | ||||||
| | | | | | | | ||||||
| 2.4 | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений (Кольская центральная детская библиотека г. Кола) | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУК "Кольская центральная детская библиотека" Кольского района | 2017 -2019 гг. | Всего: 324,9 | 0,0 | 0,0 | 36,9 | 88,0 | 100,0 | 100,0 | |
| МБ 324,9 | 0,0 | 0,0 | 36,9 | 88,0 | 100,0 | 100,0 | ||||||
| | | | | | | | ||||||
| 2.5. | Субсидии муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента Российской Федерации | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | 2015 – 2016 гг. | Всего: 4641,1 в т.ч. ОБ 4641,1 | 2039,1 | 2602,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.6. | Расходы бюджета Кольского района на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | 2016 г. | Всего: 137,0 в т.ч. МБ 137,0 | 0,0 | 137,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 2.7. | Поддержка отрасли культуры | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" МБУК "Кольская центральная детская библиотека" | 2015 -2020 гг. | Всего: 17,8 в т.ч. | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ОБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ФБ 17,8 | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.8 | Субсидии бюджетам муниципальных образованиям на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района", МБУК "Кольская центральная детская библиотека" | 2017 -2020 гг. | Всего: 22794,5 в т.ч. ОБ 22794,5 | 0,0 | 0,0 | 5903,3 | 6120,6 | 5385,3 | 5385,3 | |
| 2.9 | Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направленных на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района", МБУК "Кольская центральная детская библиотека" | 2017 -2020 гг. | Всего: 1200,0 в т.ч. МБ 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 310,8 | 322,2 | 283,5 | 283,5 | |
| 2.10 | Расходы бюджета Кольского района на поддержку отрасли культуры | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района", МБУК "Кольская центральная детская библиотека" | 2017 -2020 гг. | Всего: 70,5 в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 23,2 | 26,8 | 0,0 | |
| МБ 23,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 1,2 | 1,3 | 0,0 | ||||||
| ФБ 47,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 25,5 | 0,0 | ||||||
| 2.11 | Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района", МБУК "Кольская центральная детская библиотека | 2019-2020гг. | Всего: 69114,1 в т.ч. МБ 69114,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34572,4 | 34541,7 | |
| | Итого по задаче № 2 | Всего: 218123,6 в т.ч.: | 17650,8 | 18566,3 | 36871,3 | 45632,3 | 49892,8 | 49510,1 | ||||
| МБ 190622,7 | 15608,9 | 15961,6 | 30955,7 | 39489,7 | 44482,0 | 44124,8 | ||||||
| ОБ 27435,6 | 2039,1 | 2602,0 | 5903,3 | 6120,6 | 5385,3 | 5385,3 | ||||||
| ФБ 65,3 | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 22,0 | 25,5 | 0,0 | ||||||
| | ВСЕГО по Подпрограмме | Всего: 422970,4 в т.ч. | 46812,5 | 46894,0 | 67994,4 | 79346,8 | 96115,6 | 85807,1 | ||||
| МБ 356898,4 | 40987,8 | 39457,8 | 56176,7 | 65162,3 | 82799,7 | 72314,1 | ||||||
| ОБ 66006,7 | 5821,9 | 7433,5 | 11805,4 | 14162,5 | 13290,4 | 13493,0 | ||||||
| ФБ 65,3 | 2,8 | 2,7 | 12,3 | 22,0 | 25,5 | 0,0 | ||||||
3. Подпрограмма "Модернизация учреждений культуры, искусства,образования в сфере культуры и искусства"
Паспортподпрограммы
| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | "Развитие культуры" на 2015-2020 годы | ||||||
| Цель подпрограммы | Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | ||||||
| Задачи подпрограммы | 1. Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района. 2. Проведение ремонтных работ зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района | ||||||
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, - доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | ||||||
| Заказчики подпрограммы | - отдел культуры администрации Кольского района | ||||||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы | 2015-2020 гг. | ||||||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего 60478,9 тыс. руб., в т.ч.: | в том числе по годам (тыс. руб.) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| 1234,0 | 29112,6 | 6735,1 | 8187,3 | 14909,9 | 300,0 | ||
| МБ 38319,3 | 1234,0 | 7832,0 | 6735,1 | 8187,3 | 14030,9 | 300,0 | |
| ОБ 21280,6 | 0,0 | 21280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ФБ 879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879,0 | 0,0 | |
| ВБС | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации подпрограммы к 2020 году ожидается: - увеличение доли учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, до 100 %; - увеличение доли зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры в которых осуществлены ремонтные работы, до 100 %. | ||||||
3.1. Характеристика проблемы, на решение которой направленаподпрограмма
Анализ деятельности учреждений культуры, искусства и образования в сферекультуры и искусства выявил, что причинами трудностей в обеспечении творческогои культурного развития личности и участия населения в культурной жизниКольского района являются устаревшая материально-техническая база учреждений,их недостаточное обеспечение специализированным оборудованием, необходимым дляосуществления профильной деятельности учреждений, недостаточнаяприспособленность учреждений для их посещения и предоставления услуг различнымкатегориям лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также эксплуатациязданий, требующих капитального ремонта.
Осуществление мероприятий, направленных на модернизацию культуры, требуетсогласованного использования финансовых и материальных ресурсов, чтообуславливает необходимость использования программно-целевого метода.
Реализация подпрограммы направлена на модернизацию культуры и будетспособствовать созданию условий для обеспечения творческого и культурногоразвития личности.
К 2020 году в результате реализации подпрограммы планируется достичьследующих показателей:
Таблица 3.1.
| № п/п | Цель, задачи и показатели | Ед. изм. | 2020 г. |
| 1 | Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших укрепление материально-технической базы, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, % | % | 100 |
| 2 | Доля зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | % | 100 |
Реализацияподпрограммы будет способствовать обеспечению творческого и культурногоразвития личности, участию населения в культурной жизни Кольского района.
3.2. Основные цели и задачи подпрограммы
Целью Программы является модернизация учреждений, находящихся в веденииотдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширениядоступности услуг культуры в Кольском районе. Программа рассчитана на 2015-2020гг.
Основные целевые показатели (индикаторы) эффективности реализацииПодпрограммы.
Таблица 3.2.
| Наименование целевых показателей Подпрограммы | Единица измерения показателя | Величина показателя в 2014 году | Прогнозные значения показателя | ||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Цель. Подпрограммы: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе | |||||||||
| | |||||||||
| Доля учреждений, находящихся в ведении отдела культуры, осуществивших модернизацию, от общего числа учреждений, находящихся в ведении отдела культуры | % | 81 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 100 | |
| в которых осуществлены ремонтные работы от общего количества зданий и помещений учреждений, находящихся в ведении отдела культуры. | % | 81 | 84 | 88 | 90 | 94 | 98 | 100 | |
3.3. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 3 кподпрограмме.
3.4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средстваобластного бюджета, бюджета Кольского района.
Общий объем ассигнований на финансирование подпрограммы на 2015 – 2020годы из средств бюджета Кольского района составляет 60 478,9 тыс. рублей.
Таблица 3.3.
| Наименование | Всего, тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
| Всего по подпрограмме: | 60478,9 | 1234,0 | 29112,6 | 6735,1 | 8187,3 | 14909,9 | 300,0 |
| в том числе за счет: |
|
|
|
|
|
|
|
| средств местного бюджета | 38319,3 | 1234,0 | 7832,0 | 6735,1 | 8187,3 | 14030,9 | 300,0 |
| средств областного бюджета | 21280,6 | 0,0 | 21280,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средств федерального бюджета | 879,0 | - | - | - | - | 879,0 | - |
| внебюджетных средств | - | - | - | - | - | - | - |
Объемы финансирования подпрограммы уточняются и устанавливаются ежегоднопри формировании районного бюджета на соответствующий финансовый год с учетомвозможностей бюджета Кольского района.
Приложение № 3
к подпрограмме "Модернизация учреждений
культуры, искусства, образования в сфере культуры иискусства"
Перечень мероприятий подпрограммы
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок выполнения (квартал, год) | Источник финансирования | Объёмы источники финансирования (тыс. руб.) |
| |||||||||||||||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ||||||||||||||||||
| | Цель: Модернизация учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района, и создание условий для расширения доступности услуг культуры в Кольском районе |
| ||||||||||||||||||||||
| 1. | Задача 1: Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении отдела культуры администрации Кольского района |
| ||||||||||||||||||||||
| | Основное мероприятие 1. Модернизация материально-технической базы учреждений культуры |
| ||||||||||||||||||||||
| 1.1. | Приобретение музыкальных инструментов | МУ отдел культуры администрации Кольского района | ДМШ, ДШИ Кольского района | 2015 -2017 гг. | МБ 2275,0 | 234,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 241,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
| 1.2. | Приобретение сборной сценической площадки | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "КРЦК" | 2015 г. | МБ 800,0 | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
| 1.3. | Приобретение радиотехники для МАУК "Кольский районный Центр культуры" | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "КРЦК" | 2016 г. | МБ 115,6 | 0,0 | 115,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
| 1.4 | Приобретение мебели для МБУДО "Мурмашинская детская школа искусств" | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУДО "Мурмашинская ДШИ" | 2016 г. | МБ 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
| 1.5 | Расходы бюджета Кольс кого района на приобретение автобуса для МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МУК "Межпоселенческая библиотека Кольского района" | 2018г. | МБ 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
| 1.6 | Расходы бюджета Кольс-кого района на приобрете ние лазерного проектора для МАУК "Кольский РЦК" | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "КРЦК" | 2018г. | МБ 1500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
| 1.7 | Расходы бюджета Кольс-кого района на приобрете ние выставочных стендов для МАУК "Кольский РЦК" | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "КРЦК" | 2018г. | МБ 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200 ,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
| 1,8 | Расходы бюджета Кольс-кого района на приобрете ние прожекторов и комплектующих к ним для МАУК "Кольский РЦК" | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МАУК "КРЦК" | 2018г. | МБ 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||||||
| 1.9 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУК "Териберский сельский Дом Культуры" | 2019 г. | Всего:925,3 в т.ч. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 925,3 | 0,0 |
| ||||||||||||
| МБ 46,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46,3 | 0,0 |
| |||||||||||||||||
| ФБ 879,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 879,0 | 0,0 |
| |||||||||||||||||
| 1.10 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры | МУ отдел культуры администрации Кольского района | МБУДО "Кольская РДШИ" | 2019 г. | МБ 270,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||||||