Постановление Администрации Кольского района от 10.08.2020 № 927

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы, утвержденную постановлением администрации Кольского района от 20.10.2014 № 1932

от 20.10.2014№ 1932 "Об утверждении муниципальной программы "Развитиемуниципального управления" на 2015-2020 годы (в редакции постановленияадминистрации Кольского района от 25.06.2020 № 773), изложив ее вприлагаемой редакции.

2. Настоящеепостановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправлениямуниципального образования Кольский район в сети "Интернет".

3. Контроль заисполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главыадминистрации И.А. Богданов

Приложение

к постановлению

администрацииКольского района

от 10.08.2020№ 927

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" НА 2015-2020 ГОДЫ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ" НА 2015-2020 ГОДЫ

Цели программы

Обеспечение деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района (далее также Администрация), по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

Формирование квалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского района

Задачи программы

1. Обеспечить деятельность администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района.

2. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы.

3. Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы

1. Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета.

3. Количество утвержденных муниципальных правовых актов.

4. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов.

5. Количество учреждений, получивших финансирование на осуществление деятельности.

6. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы и кадров.

7. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности.

8. Доля Положений о структурных подразделениях, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач.

9. Доля должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач.

10. Количество работников, участвовавших в семинарах с выдачей подтверждающих документов, и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, с получением подтверждающих документов.

11. Проведение процедур аттестации.

12. Автоматизированная форма ведения кадрового учета с применением программного продукта.

13. Формирование и ведение кадрового резерва.

14. Ведение реестра муниципальных служащих

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий"

Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций"

Подпрограмма 3. "Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района"

Заказчики программы

Администрация Кольского района

Заказчик-координатор программы

Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета)

Сроки и этапы реализации программы

2015-2020 гг.

Финансовое обеспечение программы

Общий объем финансирования по Программе:

- 1 332 174,2 тыс. рублей, в том числе:

- 1 222 995,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района:

2015 год – 149 326,5 тыс. рублей,

2016 год – 152 503,7 тыс. рублей,

2017 год – 191 601,1 тыс. рублей,

2018 год – 219 955,9 тыс. рублей,

2019 год – 231 590,7 тыс. рублей,

2020 год – 278 017,7 тыс. рублей,

- 70 477,0 тыс. рублей за счет средств областного бюджета:

2015 год – 10 272,8 тыс. рублей,

2016 год – 10 216,3 тыс. рублей,

2017 год – 10 711,8 тыс. рублей,

2018 год – 13 128,8 тыс. рублей,

2019 год – 12 880,8 тыс. рублей,

2020 год – 13 266,5 тыс. рублей,

- 38 701,6 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района:

2015 год – 3 638,1 тыс. рублей,

2016 год – 4 248,6 тыс. рублей,

2017 год – 6 278,2 тыс. рублей,

2018 год – 7 602,8 тыс. рублей,

2019 год – 9 880,0 тыс. рублей,

2020 год – 7 053,9 тыс. рублей,

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- реализация программных мероприятий обеспечит деятельность администрации Кольского района,

- реализация программных мероприятий обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района,

- 100% доля Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций муниципальных служащих, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач,

- не менее 5 работников администрации, в течение календарного года участвовавших в семинарах, получивших дополнительное профессиональное образование,

- 100% доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию,

- 100% переход на автоматизированную форму ведения кадрового учета с применением программного продукта,

- сформированный кадровый резерв, позволяющий создать условия для профессионального и должностного роста муниципальных служащих, оперативного замещения вакантных должностей муниципальной службы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ № 1

"Обеспечение деятельности и функций администрацииКольского района

игосударственных полномочий"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма

"Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы

Цели подпрограммы

Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий

Задачи подпрограммы

Обеспечить деятельность администрации Кольского района

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием значений по годам)

2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета.

3. Количество утвержденных муниципальных правовых актов.

4. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов

Заказчики подпрограммы

Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 гг.

Финансовое обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования по Подпрограмме:

- 626 510,8 тыс. рублей, в том числе:

- 552 873,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района:

2015 г. – 76 039,0 тыс. рублей,

2016 г. – 72 723,8 тыс. рублей,

2017 г. – 91 733,1 тыс. рублей,

2018 г. – 96 425,3 тыс. рублей,

2019 г. – 98 598,2 тыс. рублей,

2020 г. – 117 354,2 тыс. рублей,

- 66 552,4 тыс. рублей за счет средств областного бюджета:

2015 г. – 9 706,7 тыс. рублей,

2016 г. – 9 632,3 тыс. рублей,

2017 г. – 10 095,8 тыс. рублей,

2018 г. – 12 470,8 тыс. рублей

2019 г. – 12 139,5 тыс. рублей

2020 г. – 12 507,3 тыс. рублей

- 7 084,8 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района

2017 г. – 1 828,7 тыс. рублей

2018 г. – 2 139,3 тыс. рублей

2019 г. – 2 285,8 тыс. рублей

2020 г. – 831,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность администрации Кольского района

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляетсяпутем реализации подпрограммы № 1.

НастоящаяПодпрограмма составлена в целях обеспечения деятельности администрации Кольскогорайона на исполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципальногообразования.

2. Цель Подпрограммы, показатели(индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижениетактической цели

№ п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год

Текущий год

Годы реализации Программы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель. Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий

Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

рейтинг

Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета

100

Количество утвержденных муниципальных правовых актов

шт.

150

Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов (не более)

3. Перечень программных мероприятий

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Заказчик (ГРБС)

Исполнитель

Срок исполнения

Источники финансирования

Объемы финансирования, (тыс. руб.)

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель: Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий

Задача: Обеспечить деятельность администрации Кольского района

Основное мероприятие 1: Осуществление муниципальных функций, направленных на обеспечение деятельности Главы администрации, администрации Кольского района

1.1

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

20 376,3

2661,7

3164,3

3321,2

3 401,6

3 687,9

4 139,6

1.2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

476 710,7

68 432,4

65 458,8

81 135,6

82 926,3

84 175,00

94 582,6

1.3

Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

2 419,5

1287,4

783,6

64,2

68,0

70,0

146,3

1.4

Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

4 213,2

1671,6

336,6

2 205,0

1.5

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

5 884,6

810,0

1 055,6

781,0

1 100,0

988,0

1 150,0

1.6

Заключение соглашений на поставку материальных ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

4 296,0

791,0

341,0

1.7

Расходы на содержание и обслуживание здания, расположенного по адресу г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.9А

Администрация Кольского района

2015г.

Бюджет Кольского района

168,5

168,5

1.8

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Кольского района

Администрация Кольского района

2015г.

Бюджет Кольского района

200,0

200,0

1.9

Мероприятия по оценке стоимости объектов недвижимого имущества

Администрация Кольского района

2015г.

Бюджет Кольского района

16,4

16,4

1.10

Мероприятия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в том числе представительские расходы

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

1 882,6

502,6

630,0

750,0

1.11

Актуализация схемы территориального планирования Кольского района

Администрация Кольского района

2017г

Бюджет Кольского района

1 552,6

1 552,6

1.12

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

75,4

39,5

24,4

8,4

3,1

1.13

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

17 144,5

2 023,8

1 737,2

2 080,0

4 170,9

3 840,3

3 292,3

1.14

Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

58,4

11,4

13,0

13,6

4,4

4,6

1.15

Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Администрация Кольского района

2015г.

Областной бюджет

26,2

26,2

1.16

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

264,1

56,0

42,2

46,1

47,4

34,9

37,5

1.17

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

26 990,00

4 405,0

4 505,0

4 550,0

4 720,0

1.18

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

5 144,2

748,8

792,0

880,7

823,0

781,6

1 118,1

1.19

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

36,0

6,0

1.20

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

5 484,4

667,5

837,0

903,0

988,4

1039,3

1 049,2

1.21

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

10 796,0

1 762,0

1 802,0

1 820,0

1 888,0

1.22

Прочие направления расходов муниципальной программы

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

15 857,7

85,6

1 250,0

1 472,0

2 864,0

10 186,1

1.23

Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования системы технической защиты информации

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

2 879,0

755,1

237,8

183,3

917,8

785,0

1.24

Членские взносы в Совет муниципальных образований Мурманской области

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

418,5

83,7

1.25

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

570,4

43,5

126,9

400,0

1.26

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет поселений Кольского района

6 532,2

1 817,7

1 909,6

1973,9

831,0

1.27

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений (организация и ведение секретного делопроизводства)

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет поселений Кольского района

360,0

180,0

1.28

Расходы на обеспечение функций работников местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет поселений Кольского района

180,4

11,0

37,5

131,9

1.29

Подготовка проектов изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований: с.п. Ура-Губа, с.п. Пушной, с.п. Тулома, с.п. Териберка

Администрация Кольского района

2017г.

2020г.

Бюджет Кольского района

2 447,4

447,4

2 000,0

1.30

Расходы на выполнение работ по тушению природных пожаров на землях сельских поселений, находящихся в границах территории муниципального образования Кольский район

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

2 195,4

724,5

224,5

521,9

1.31

Актуализация схем градостроительной деятельности сельских поселений Кольского района

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

8 600,0

4 700,0

1900,0

2 000,0

1.32

Оценка рыночной стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена

Администрация Кольского района

2018г.

2020г.

Бюджет Кольского района

198,0

98,0

100,0

1.33

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений.

Администрация Кольского района

2018г.

2019г.

Бюджет поселений Кольского района

12,2

12,2

1.34

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Администрация Кольского района

2017г.

Бюджет Кольского района

377,5

377,5

1.35

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

201,3

90,1

54,6

56,6

1.36

Расходы на приобретение вещевого имущества и предметов первой необходимости для оснащения защитного сооружения

Администрация Кольского района

2019г

2020г.

Бюджет Кольского района

1 259,3

691,3

568,0

1.37

Материальное поощрение добровольцев, принимавших участие в оказании помощи в ликвидации природных пожаров на территории сельских поселений Кольского района

Администрация Кольского района

2020г

Бюджет Кольского района

300,0

300,0

1.38

Обеспечение питанием добровольцев, принимавших участие в оказании помощи в ликвидации природных пожаров на территории сельских поселений Кольского района

Администрация Кольского района

2020г

Бюджет Кольского района

50,0

50,0

1.39

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

Администрация Кольского района

2020г

Областной бюджет

331,9

331,9

Всего по подпрограмме, в том числе:

626 510,8

85 745,7

82 356,1

103 657,6

111 035,4

113 023,5

130 692,5

Администрация Кольского района

626 510,8

85 745,7

82 356,1

103 657,6

111 035,4

113 023,5

130 692,5

Бюджет Кольского района

552 873,6

76 039,0

72 723,8

91 733,1

96 425,3

98 598,2

117 354,2

Областной бюджет

66 552,4

9 706,7

9 632,3

10 095,8

12 470,8

12 139,5

12 507,3

Бюджет поселений Кольского района

7 084,8

1 828,7

2 139,3

2 285,8

831,0

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ № 2

"Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных

администрацииКольского района по выполнению муниципальных функций"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма

"Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы

Цели подпрограммы

Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района

Задачи подпрограммы

Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием значений по годам)

Количество учреждений, получивших финансирование на осуществление деятельности

Заказчики подпрограммы

Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 гг.

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме – 704 985,4 тыс. руб., в том числе:

- 669 444,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района:

2015 год – 73 152,5 тыс. рублей,

2016 год – 79 776,9 тыс. рублей,

2017 год – 99 733,0 тыс. рублей,

2018 год – 123 395,6 тыс. рублей,

2019 год – 132 857,5 тыс. рублей,

2020 год – 160 528,5 тыс. рублей,

- 3 924,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета:

2015 год – 566,1 тыс. рублей,

2016 год – 584,0 тыс. рублей,

2017 год – 616,0 тыс. рублей,

2018 год – 658,0 тыс. рублей,

2019 год – 741,3 тыс. рублей,

2020 год – 759,2 тыс. рублей

- 31 616,8 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района:

2015 год – 3 638,1 тыс. рублей,

2016 год – 4 248,6 тыс. рублей,

2017 год – 4 449,5 тыс. рублей,

2018 год – 5 463,5 тыс. рублей,

2019 год – 7 594,2 тыс. рублей,

2020 год – 6 222,9 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района

1. Характеристикапроблемы, решение которой осуществляется путем реализации подпрограммы № 2

Настоящая подпрограмма составлена в целях обеспечения деятельностимуниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района наисполнение муниципальных функций в рамках полномочий муниципальногообразования.

2. Цель подпрограммы,показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) надостижение тактической цели

№ п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год

Текущий год

Годы реализации Программы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель: Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района

Количество учреждений

шт.

3. Перечень программныхмероприятий

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Источники финансирования

Объемы финансирования, (тыс. руб.)

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель: Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района

Задача: Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района

Основное мероприятие 1: Развитие системы муниципальных закупок Кольского района

1.1

ежегодно

Бюджет Кольского района

276,0

18,5

0,0

48,0

50,5

63,0

96,0

1.2

Расходы на содержание муниципального учреждения "Отдел муниципального заказа администрации Кольского района"

ежегодно

Бюджет Кольского района

21 551,4

3 266,7

2 999,3

3 175,3

3 201,3

4 434,2

4565,6

1.3

Обеспечение выполнения полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

ежегодно

Бюджет поселений Кольского района

1 691,5

216,8

264,3

524,7

685,7

Итого по мероприятию 1

23 518,9

3 502,0

3 263,6

3 748,0

3 937,5

4 406,2

4 661,6

Основное мероприятие 2: Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов

2.1

ежегодно

Бюджет Кольского района

296,9

9,7

143,8

87,6

25,8

30,0

2.2

Расходы на содержание МКУ "Кольский архив"

ежегодно

Бюджет Кольского района

23 826,0

3 518,7

3 567,1

3 733,9

4 447,8

4 214,8

4 343,7

2.3

Расходы бюджета Кольского района, превышающие размер расходного обязательства, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

2019г.

2020г.

Бюджет Кольского района

342,4

221,6

120,8

Итого по мероприятию 2

24 465,3

3 528,4

3 710,9

3 733,9

4 535,4

4 462,2

4 494,5

Основное мероприятие 3: Развитие МБУ "МФЦ в Кольском районе"

3.1

ежегодно

Бюджет Кольского района

730,9

98,7

149,0

62,2

123,0

158,0

140,0

3.2

Расходы на содержание МФЦ в Кольском районе

ежегодно

Бюджет Кольского района

51 183,0

6 333,9

6 734,7

7 317,8

9 403,8

10 055,2

11 337,6

Итого по мероприятию 3

51 913,9

6 432,6

6 883,7

7 380,0

9 526,8

10 213,2

11 477,6

Основное мероприятие 4: Создание условий для получения населением актуальной, достоверной информации о деятельности исполнительных органов

4.1

Расходы на содержание МАУ "Редакция газеты "Кольское слово"

ежегодно

Бюджет Кольского района

25 806,1

3 393,3

4 200,0

4 162,3

4 602,3

4 327,6

5 120,6

Итого по мероприятию 4

25 806,1

3 393,3

4 200,0

4 162,3

4 602,3

4 327,6

5 120,6

Основное мероприятие 5: Обеспечение бухгалтерского обслуживания учреждений

5.1

ежегодно

Бюджет Кольского района

5 582,4

804,3

916,0

855,0

881,0

1 072,1

1 054,0

5.2

Расходы на содержание МБУ "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных учреждений Кольского района"

ежегодно

Бюджет Кольского района

246 533,3

37 487,6

38 162,8

38 523,2

43 325,3

43 444,2

45 590,2

5.3.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

ежегодно

Областной бюджет

688,2

163,0

262,6

5.4

Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области

МБУ "ЦБ муниципального района"

ежегодно

Областной бюджет

1 824,8

358,6

365,6

376,2

246,9

230,2

247,3

5.5

Субвенция на организацию предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

МБУ "ЦБ муниципального района"

ежегодно

Областной бюджет

361,2

62,8

59,3

62,8

65,4

54,7

56,2

5.6

Субвенция на расходы, связанные с выплатой компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования (банковские, почтовые услуги, расходы на компенсацию затрат деятельности органов местного самоуправления и учреждений, находящихся в их ведении)

МБУ "ЦБ муниципального района"

ежегодно

Областной бюджет

1 050,4

144,7

159,1

177,0

182,7

193,8

193,1

5.7

Расходы бюджета Кольского района на софинансирование расходов, направляемых на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работникам муниципальных учреждений

ежегодно

Бюджет Кольского района

104,5

76,7

13,9

5.8

МБУ "ЦБ муниципального района"

2016г.

Бюджет Кольского района

33,3

33,3

Итого по мероприятию 5

256 178,1

38 858,0

39696,1

39 994,2

44 941,0

45 271,5

47 417,3

Основное мероприятие 6: Материально-техническое и транспортное обслуживание деятельности администрации Кольского района и иных муниципальных учреждений

6.1

ежегодно

Бюджет Кольского района

2007,7

135,2

203,4

358,2

320,9

520,0

470,0

6.2

Расходы на содержание МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба Кольского района"

ежегодно

Бюджет Кольского района

268 065,0

18 085,9

22 548,5

40 045,2

51 768,9

58 425,4

77 191,1

6.3

Обеспечение комплексного социально - экономического развития села Белокаменка с. п. Междуречье Кольского района в рамках Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с ООО "НОВАТЭК- Мурманск"

ежегодно

Бюджет Кольского района

5 688,1

3500,0

2 188,1

6.4

Расходы бюджета Кольского района на проведение текущего ремонта помещений, приобретение оборудования и оргтехники для медицинских учреждений Кольского района

2019г.

2020г.

Бюджет Кольского района

600,1

325,0

275,1

Итого по мероприятию 6

276 360,9

18 221,1

22 751,9

40 403,4

55 589,8

61 458,5

77 936,2

Основное мероприятие 7: Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

7.1

ежегодно

Бюджет Кольского района

396,5

104,8

17,6

38,5

24,4

211,2

7.2

Обеспечение деятельности "Служба 112"

ежегодно

Бюджет Кольского района

2 944,5

724,5

2 220,0

7.3

Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района"

ежегодно

Бюджет поселений Кольского района

24 947,3

3 421,3

3 984,3

3 841,4

4 684,9

7 546,9

1 468,5

7.4

Содержание муниципального бюджетного учреждения "Единая дежурно-диспетчерская служба Кольского района" за счет средств бюджета Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

4 975,9

14,2

1434,3

843,5

1 180,2

1 503,7

7.5

ежегодно

Бюджет поселений Кольского района

572,4

83,4

92,9

47,3

348,8

7.6

Расходы на содержание МКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Кольского района"

2020 г.

Бюджет Кольского района

8 465,0

8 465,0

7.7

Расходы на содержание МКУ "Управление по ГОЧС и ПБ Кольского района" за счет средств поселений

2020 г.

Бюджет поселений Кольского района

4 405,6

4 405,6

7.8

2019г.

Бюджет Кольского района

35,0

35,0

Итого по мероприятию 7

46 742,2

3 421,3

4 103,3

5 376,7

6 384,3

11 053,8

16 402,8

Всего по подпрограмме, в том числе

704 985,4

77 356,7

84 609,5

104 798,5

129 517,1

141 193,0

167 510,6

Бюджет Кольского района

669 444,0

73 152,5

79 776,9

99 733,0

123 395,6

132 857,5

160 528,5

Областной бюджет

3 924,6

566,1

584,0

616,0

658,0

741,3

759,2

Бюджет поселений Кольского района

31 616,8

3 638,1

4 248,6

4 449,5

5 463,5

7 594,2

6 222,9

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ № 3

"Развитиекадрового потенциала администрации Кольского района"

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма

"Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы

Цель подпрограммы

Формирование квалифицированного кадрового состава

Задачи подпрограммы

1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы.

2. Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района.

Важнейшие целевые показатели индикаторы реализации подпрограммы (с указанием значений по годам)

1. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы и кадров.

2. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности.

3. Доля Положений о структурных подразделениях, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач.

4.Доля должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач.

5. Количество работников, участвовавших в семинарах с выдачей подтверждающих документов, и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, с получением подтверждающих документов.

6. Проведение процедур аттестации.

7. Автоматизированная форма ведения кадрового учета с применением программного продукта.

8. Формирование и ведение кадрового резерва.

9. Ведение реестра муниципальных служащих

Заказчики подпрограммы

Администрация Кольского района (Управление делами)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 годы

Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме: 678,0 тыс. рублей, в том числе:

- 678,0 за счет средств бюджета Кольского района:

2015 год - 135,0 тыс. рублей,

2016 год – 3,0 тыс. рублей,

2017 год – 135,0 тыс. рублей,

2018 год – 135,0 тыс. рублей,

2019 год – 135,0 тыс. рублей,

2020 год – 135,0 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

- 100% доля Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач;

- не менее 5 работников Администрации, в течение календарного года участвовавших в семинарах и (или) получивших дополнительное профессиональное образование;

- 100% доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию;

- 100% переход на автоматизированную форму ведения кадрового учета с применением программного продукта;

1. Характеристика подпрограммы № 3

Подпрограммаразработана на основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальнойслужбе в Российской Федерации", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ"Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации", Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО"О муниципальной службе в Мурманской области".

Повышение эффективности управления социально-экономическим развитиеммуниципального образования Кольский район в условиях, осуществляемых вРоссийской Федерации реформ возможно только при наличии высокопрофессиональныхкадров в органах муниципальной власти. От того, насколько эффективно действуюторганы муниципальной власти, во многом зависит доверие населения к власти вцелом, ее успех и эффективность. Проделанная по итогам 2010-2015 годов работапозволила решить ряд проблем, препятствовавших дальнейшему развитиюмуниципальной службы и кадров в муниципальном образовании:

1. Приобретен программный продукт для кадрового обеспечения вАдминистрации, осуществляется автоматизированная форма ведения кадрового учета.

2. Сотрудники Администрации направляются в учебные заведения, с целью получениядополнительного образования.

3. Проводится аттестация муниципальных служащих.

4. Сформирован и ведется кадровый резерв.

5. Ведется реестр муниципальных служащих Администрации.

6. Проводится работа по разработке нормативно-правовых актов о нормах служебногоповедения муниципальных служащих.

7. Организована работа по проведению анализа Положений о структурныхподразделениях, должностных инструкций сотрудников. Положения о структурныхподразделениях проходят согласование и юридическую оценку перед ихутверждением.

Проведенный анализ деятельности Подпрограммы показал на необходимостьдальнейшего развития кадрового потенциала.

Осуществление органами муниципальной власти своих полномочий и функцийопределяется, прежде всего, тремя факторами:

- состоянием системы органов муниципальной власти, их функционально-должностнойструктуры;

- состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмомработников органов муниципальной власти;

- наличием инструментов и способов взаимодействия населениямуниципального образования и органов муниципальной власти.

В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциалаорганов муниципальной власти необходимо выделить четыре основных блокастратегии кадровой политики:

- управление профессиональной деятельностью кадрового составаАдминистрации;

- правовое обеспечение профессиональной деятельности сотрудниковАдминистрации;

- управление подготовкой кадров Администрации;

- формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности сотрудниковкак особой сферы в системе общественного разделения труда.

В сфере кадрового обеспечения в Администрации выделяется несколькопроблем, решение которых необходимо для достижения ощутимых результатов:

- необходимость значительного обновления профессиональных знанийбольшого числа сотрудников в связи с изменением содержания и условийосуществления функций муниципального управления;

- совершенствование системы работы с кадровым резервом как основнымисточником обновления и пополнения кадров.

2. Цельподпрограммы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов)на достижение тактической цели

Основной цельюподпрограммы является формирование квалифицированного кадрового состава вадминистрации Кольского района.

Основные задачиПодпрограммы:

1. Совершенствованиенормативной правовой базы по вопросам кадровой службы.

2. Созданиенеобходимых условий для профессионального развития сотрудников. Уровеньдостижения целей и решения задач, предусмотренных Подпрограммой, выражаетсяпосредством количественного показателя, отражающего конкретные результаты иэффект от реализации Подпрограммы.

№ п/п

Цель, задача и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год

Текущий год

Годы реализации программы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель: Совершенствование системы муниципального управления

Задача 1: Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы

Основное мероприятие 1: Обеспечение наличия минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих кадровые вопросы

1.1

Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы и кадров.

да/нет

да

1.2

Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности

да/нет

да

1.3

Доля Положений о структурных подразделениях, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач

100

1.4

Доля должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач

100

Задача 2: Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района.

Основное мероприятие 1: Участие в семинарах, дополнительное профессиональное образование сотрудников

1.1

Количество работников, участвовавших в семинарах с выдачей подтверждающих документов, и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, с получением подтверждающих документов (не менее)

чел.

Основное мероприятие 2: Совершенствование системы кадрового учета

2.1

Проведение процедур аттестации

100

2.2

Автоматизированная форма ведения кадрового учета с применением программного продукта

100

2.3

Формирование и ведение кадрового резерва.

100

2.4

Ведение реестра муниципальных служащих

да/нет

нет

да

3. Переченьмероприятий подпрограммы № 3

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Источники финансирования

Объемы финансирования, (тыс. руб.)

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель: Формирование квалифицированного кадрового состава

Задача 2: Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района.

Основное мероприятие 1: Участие в семинарах, дополнительное профессиональное образование сотрудников

1.1

Профессиональная подготовка, дополнительное профессиональное образование сотрудников

Администрация

ежегодно

Бюджет Кольского района

678,0

135,0

3,0

135,0

Всего по подпрограмме, в том числе

678,0

135,0

3,0

135,0

Бюджет Кольского района

678,0

135,0

3,0

135,0

4. Общая оценка вклада Подпрограммы № 3в достижение соответствующей тактической цели социально-экономического развития

Реализацияпрограммных мероприятий позволит обеспечить создание совершенной нормативнойправовой базы по вопросам развития муниципальной службы и кадров, созданиеусловий для профессионального развития и подготовки кадров в Администрации,что, в свою очередь, обеспечит повышение эффективности системы муниципальногоуправления.

РеализацияПодпрограммы создаст оптимальные условия для укомплектования администрациивысокопрофессиональными кадрами и формирование у населения муниципальногообразования положительного образа сотрудника администрации.

5. Описание системы управления реализацией Подпрограммы№ 3

Координатором Подпрограммы является управлениеделами администрации Кольского района.

Управлениеделами несет ответственность за реализацию Подпрограммы и за достижениеутвержденных значений целевых показателей (индикаторов).

Реализация подпрограммы осуществляется на основе условий,порядка и правил, утвержденных федеральными, областными и районныминормативными правовыми актами.

Ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего заотчетным кварталом, представляет в отдел экономического развития изащиты прав потребителей и финансовый отдел краткую информацию о ходеисполнения Подпрограммы. Информация должна содержать сведения о выполнении иневыполнении мероприятий, срок исполнения которых наступил в отчетном периоде,с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения.

Ежегодно не позднее 15 февраля года, следующим за отчетным,представляет в отдел экономического развития и защиты прав потребителей ифинансовый отдел отчет о выполнении Подпрограммы, с приложением пояснительнойзаписки, содержащей:

- сведения о результатахреализации Подпрограммы за отчетный год;

- информацию оходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- оценкуколичественных значений индикаторов и показателей.

6. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Ресурсноеобеспечение выполнения мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средствбюджета Кольского района.

Общий объем необходимых финансовых средств дляреализации Подпрограммы в 2015- 2020 годах составляет 815,0 тыс. рублей.

Источники финансирования

Всего за 2015-2020 гг. (тыс. руб.)

в том числе

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет Кольского района

678,0

135,0

3,0

135,0

ИТОГО

678,0

135,0

3,0

135,0

7. Механизм реализации Подпрограммы 3

Организацию и управление всем комплексом работ пореализации подпрограммы осуществляет Управление делами администрации Кольскогорайона, аппарат Совета депутатов Кольского района.

Отдел бухгалтерского учета:

- осуществляет контроль исполнения программныхмероприятий;

- составляет отчеты по реализации подпрограммы 3.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Входе реализации программы планируется достичь следующих результатов:

-Обеспечить деятельность администрации Кольского района и подведомственныхучреждений по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

- Формированиеквалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского района,Совета депутатов Кольского района.

Оценка эффективностиреализации муниципальной программы проводится на основе:

1. Полноты выполнения программных мероприятий, котораяоценивается по формуле:

ОВМ= КМп / КМф,

где:

ОВМ- оценка выполнения запланированных мероприятий Программы;

КМп- количество мероприятий по плану;

КМф- количество фактически выполненных мероприятий.

Расчетколичества фактически выполненных мероприятий производится на основе экспертнойоценки выполнения каждого из мероприятий Программы:

КМф= ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 + ....ЭОВn,

где:

ЭОВ- экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентноевыполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0).

2.Эффективности расходования финансовых средств нареализацию мероприятий,предусматривающих финансирование, которая оценивается по формуле:

ИФР= Фф / Фп,

где:

ИФР- уровень использования финансовых ресурсов, направленных на реализациюпрограммных мероприятий;

Фф- фактический объем финансовых ресурсов, использованных для финансированиямероприятий Программы;

Фп- плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на финансированиемероприятий Программы.

3.Оценки степени достиженияцелей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы в целом путемсопоставления фактически достигнутых значений показателей муниципальнойпрограммы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

ДЦ= (ЦИф1 / ЦИп1 + ЦИф(n) / ЦИп(n) ) / n,

где:

ДЦ- степень достижения целей (решения задач) муниципальной программы(подпрограммы);

ЦИф(n)- фактическое значение конкретного целевого показателя;

ЦИп(n)- плановое значение конкретного целевого показателя;

n- количество целевых показателей Программы.

Интегральный показательэффективности реализации муниципальной программы (ЭМП) в отчетном годурассчитывается по формуле:

ЭМП= (ОВМ + ИФР + ДЦ) / 3

Программа считаетсяреализуемой с высоким уровнем эффективности, если значение интегрального показателяэффективности составляет не менее 0,7.

Программа считаетсяреализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если значениеинтегрального показателя эффективности составляет от 0,5 (включительно) до0,69.

Реализация муниципальнойпрограммы признается неудовлетворительной, если значение интегрального показателяэффективности составляет менее 0,5.