Постановление Правительства Мурманской области от 20.12.2005 № 504-ПП
О новой редакции региональной целевой программы "Совершенствование бюджетного процесса, территориального планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы"
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.12.2005 Мурманск N 504-ПП
О новой редакции региональной целевой программы "Совершенствование
бюджетного процесса, территориального планирования и управления в
Мурманской области на 2005-2007 годы"
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской
области от 28.07.2005 N 296-ПП/9 "О Порядке разработки, утверждения
и реализации региональных целевых программ Мурманской области"
Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:
Внести изменения в региональную целевую программу
"Совершенствование бюджетного процесса, территориального
планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы",
утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от
от 17.11.2005
от 12.12.2005 N489-ПП и изложить ее в новой редакции
(прилагается).
Губернатор
Мурманской области Ю.Евдокимов
-------------------------
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 20.12.2005 N 504
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Совершенствование бюджетного процесса,
территориального планирования и управления
в Мурманской области на 2005-2007 годы"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
"Совершенствование бюджетного процесса,
территориального планирования и управления
в Мурманской области на 2005-2007 годы"
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Наименование программы | "Совершенствование бюджетного процесса, |
| | территориального планирования и управления в Мурманской |
| | области на 2005-2007 годы" |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Дата принятия решения о | постановление Правительства Российской Федерации от 22 |
| разработке программы, | мая 2004 года N 249 "О мерах по повышению |
| дата ее утверждения | результативности бюджетных расходов"; |
| | постановление Правительства Мурманской области от 3 |
| | декабря 2004 года N 354-ПП "О разработке региональной |
| | целевой программы "Совершенствование бюджетного |
| | процесса, территориального планирования и управления в |
| | Мурманской области на 2005-2007 годы"; постановление |
| | Правительства Мурманской области от 02.06.2005 N216-ПП |
| | "Об утверждении региональной целевой программы |
| | Мурманской области "Совершенствование бюджетного |
| | процесса, территориального планирования и управления в |
| | Мурманской области на 2005-2007 годы" |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственный | департамент экономического развития Мурманской области |
| заказчик -координатор | |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Государственные | департамент экономического развития Мурманской области |
| заказчики | департамент финансов Мурманской области, |
| | департамент имущественных отношений Мурманской области |
| | департамент информационного обеспечения и |
| | взаимодействия с административными органами Мурманской |
| | области |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Основные разработчики | департамент экономического развития Мурманской области |
| программы | департамент финансов Мурманской области, |
| | департамент имущественных отношений Мурманской области |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Цели задачи программы | повышение качества государственного управления и |
| | эффективности использования бюджетных средств на основе |
| | внедрения передового опыта, современных информационных |
| | и коммуникационных технологий в прогнозировании, |
| | территориальном управлении, бюджетном планировании, |
| | управлении государственными закупками и арендными |
| | отношениями. |
| | Задачи: |
| | - внедрение автоматизированных информационных |
| | (информационно-аналитических) систем управления: |
| | в прогнозировании (ИАС - Прогноз/Регион) |
| | в бюджетном процессе (АСП - Бюджет) |
| | при осуществлении закупок для государственных нужд |
| | (АИС - Госзакупки) |
| | при администрировании неналоговых платежей (АИС - |
| | Неналоговые платежи); |
| | - повышение качества мониторинга, анализа, |
| | прогнозирования и планирования социально-экономическим |
| | развитием области; |
| | - совершенствование бюджетного процесса и внедрение |
| | методов бюджетного планирования, ориентированных на |
| | достижение оптимального уровня бюджетных расходов; |
| | - создание рынка бюджетных услуг, выработка процедур |
| | его функционирования и правил поведения его участников; |
| | - переход на трехлетнее финансовое планирование, |
| | создание системы оценки результативности бюджетных |
| | расходов и мониторинга эффективности работы получателей |
| | бюджетных средств; |
| | - совершенствование системы управления бюджетными |
| | закупками и сокращение бюджетных расходов при |
| | осуществлении закупок для государственных нужд; |
| | - разработка новых моделей (схем) комплексного |
| | управления отдельными территориями Мурманской области, |
| | включая прибрежные зоны; |
| | - повышение открытости и доступности информации о |
| | прогнозах социально-экономического развития области, |
| | бюджетных доходах и расходах, государственных закупках, |
| | имущественных и земельных отношениях |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Важнейшие целевые | уменьшение количества времени необходимого для |
| индикаторы и показатели | работы, улучшение эффективности труда; |
| | - существенное уменьшение ошибок; |
| | - выявление новых возможностей и вариантов работы, |
| | прогнозирования и мониторинга; |
| | - проведения многовариантных расчетов проекта |
| | областного бюджета; |
| | - повышение надежности и достоверности расчетов в |
| | процессе планирования, формирования и анализа |
| | исполнения областного бюджета в Департаменте финансов |
| | Мурманской области; |
| | - стандартизация способов хранения данных и доступа к |
| | ним; |
| | - возможность сбора и хранения данных, полученных из |
| | различных источников, в том числе данных, |
| | предоставляемых из ГНИ по приказу Министерства финансов |
| | Российской Федерации 28н от 25.02.2005; |
| | - возможность получения удобного и быстрого доступа ко |
| | всем необходимым данным; |
| | - упрощение процедуры анализа данных |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Сроки и этапы | 2005-2007 годы |
| реализации | |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники | общие затраты на реализацию Программы за счет всех |
| финансирования | источников финансирования составят 37681 тыс.рублей, в |
| | том числе: |
| | за счет средств областного бюджета 33281 тыс.рублей, |
| | из них в 2005 году - 8790, в 2006 году - 17566, в 2007 |
| | году - 6925 тыс.рублей; |
| | - за счет средств федерального бюджета - 2700 |
| | тыс.рублей; |
| | - за счет средств внебюджетных источников 1700 |
| | тыс.рублей, из них в 2005 году - 100, в 2006 году - |
| | 600, в 2007 году - 1000 тыс.рублей. |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| Ожидаемые конечные | - автоматизация и переход на высокоэффективные |
| результаты реализации | технологии расчетов и подготовки прогнозов |
| программы и показатели | социально-экономического развития, бюджета, управления |
| социально-экономической | государственными закупками; |
| эффективности | - внедрение методов бюджетного планирования, |
| | ориентированных на достижение оптимального уровня |
| | бюджетных расходов; |
| | - повышение качества мониторинга, анализа, |
| | прогнозирования и планирования социально-экономическим |
| | развитием области; |
| | - оптимизация и сокращение на 15-20 процентов бюджетных |
| | расходов при осуществлении закупок для государственных |
| | нужд; |
| | - разработка проекта комплексного управления Мурманской |
| | прибрежной зоной; |
| | - автоматизация технологии и организация эффективного |
| | управленческого учета при администрировании земельных |
| | платежей и повышение на 15 - 20 процентов доходов от |
| | использования земель, находящихся в собственности |
| | Мурманской области; |
| | - повышение эффективности и качества государственного |
| | управления |
|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами
Разработка и реализация региональной целевой программы
"Совершенствование бюджетного процесса, территориального
планирования и управления в Мурманской области на 2005-2007 годы"
обусловлены проведением в стране административной и бюджетной
реформы, принятием и реализацией Стратегии экономического развития
области до 2015 года, программы социально-экономического развития
Мурманской области на среднесрочный период.
Для осуществления социально-экономических задач, поддержания и
использования конкурентных преимуществ в развитии области требуется
качественно иной уровень управления, основанный, прежде всего на
широком использовании отечественного и зарубежного опыта, внедрении
и применении новых информационных и коммуникационных технологий. От
исполнительных органов государственной власти Мурманской области
требуется более активно использовать современные механизмы
налоговой и бюджетной политики, обеспечивать системную увязку
интересов населения, власти и субъектов хозяйственной деятельности,
преодолевать существующие и потенциальные противоречия, и таким
способом повышать эффективность и качество государственного
управления.
Основой для принятия управленческих решений и формирования
консолидированного бюджета области являются данные прогноза
социально-экономического развития области, разрабатываемые
департаментом экономического развития Мурманской области.
Прогнозные показатели используются также Управлением Федеральной
налоговой службы России по Мурманской области, Отделением
Пенсионного фонда РФ по Мурманской области, муниципальными
образованиями, другими организациями и предприятиями всех форм
собственности. В тоже время в прогнозировании, мониторинге и
анализе социально-экономического развития не используются
современные программные средства и информационные технологии, что
не позволяет обеспечить многовариантность и оперативность расчетов,
своевременно вносить корректировки при изменениях в базовых
сценарных условиях развития российской экономики, в статистической
и иной информации. Лежащая в основе прогнозных расчетов методология
фрагментарна и не позволяет получить системное представление об
экономических процессах, слабо обеспечивается взаимоувязка
макроэкономических, отраслевых и территориальных показателей
развития экономики и социальной сферы. Из-за ограниченности
информационных возможностей значительная часть прогнозных
параметров не учитывается при выработке и принятии решений.
Отсутствие комплексного подхода к территориальному управлению
области, включая акваторию и прибрежные зоны, приводит к
недоиспользованию богатого природно-ресурсного потенциала, и в
будущем может привести к нерациональному размещению инфраструктуры
и новых производственных объектов на территории области, снижению
эффективности работы транспортного комплекса, возникновению
социальных и экологических проблем. Накопленный за рубежом опыт
преодоления подобных проблем основан на методологии комплексного
управления, которая представляет собой систему конструктивных
решений и действий экономико-правового,
пространственно-организационного и экологического характера,
направленных на гармонизацию (в условиях рыночного хозяйства)
многочисленных, часто противоречивых интересов хозяйствующих
субъектов, федеральных, региональных и местных органов власти,
населения. Разработка модели (схемы) комплексного управления
развитием отдельных территорий области, включая прибрежную зону
Баренцевоморского побережья и прилегающих морских пространств,
позволит на основе анализа ресурсных и производственных
возможностей найти пути решения этих проблем.
В динамично меняющейся ситуации на мировом сырьевом рынке,
участниками которого являются крупнейшие налогоплательщики области,
необходимо использование многовариантного прогнозирования основных
социально-экономических показателей и вытекающей отсюда бюджетной
политики. В процессе административной реформы изменились полномочия
органов государственной власти и местного самоуправления,
количество органов местного самоуправления в Мурманской области
возросло с 24 до 42. В 2006 году в ведение области войдут вопросы
финансирования ЗАТО. В условиях недостаточности финансовой базы для
поддержки на должном уровне социальной сферы и несоответствия
качества бюджетных услуг постоянно повышающимся требованиям
населения, в межбюджетных отношениях возникают конфликтные
ситуации, обостряющиеся неизбежными пересмотрами доходной и
расходной части бюджета в течение налогового периода и на
трехгодичный цикл бюджетного планирования. Отсутствует эффективная
система стимулирования субъектов бюджетного процесса. Управление
бюджетом сводится главным образом к управлению бюджетными затратами
и контролю соответствия фактических и плановых показателей.
Происходит существенное увеличение нагрузки на персонал
исполнительных органов государственной власти Мурманской области
при социальном и экономическом прогнозировании и планировании,
осуществлении бюджетной политики, разработке и исполнении бюджета.
Отсутствие современных программных и технических средств не
позволяет обеспечить высокое качество разработки проекта бюджета в
условиях реформирования региональных финансов и межбюджетных
отношений.
Не обеспечивает в полной мере оптимизацию бюджетных расходов и
эффективный контроль за расходованием бюджетных средств
существующая система управления закупками для государственных нужд
Мурманской области. Оставляет желать лучшего открытость и
прозрачность закупочных процедур и условия для предупреждения
коррупции в этой сфере. Общая стоимость 16583 закупок для
государственных нужд, осуществленных государственными заказчиками
области в 2003 году, составила 2.2 млрд.рублей, в том числе: 0.6
процента составили конкурсные закупки, 66.4% - закупки способом
запроса котировок цен, 33% - у единственного источника. Из 168
контрактов на выполнение подрядных работ для нужд области лишь
каждый четвертый заключен в результате проведения открытого
конкурса. Большинство данных по расчету заявок госзаказчиков,
формированию перечня потребностей области, структурированию
государственных нужд, составлению госзаказа и реестров закупок
вводятся вручную, что ведет к непроизводительным затратам времени.
Возникают проблемы при формировании предложений в прогноз
поступления доходов на год и перспективу от земельных и других
неналоговых платежей, администрирование которых возложено на
департамент имущественных отношений. Разработка программного
обеспечения в рамках общих стандартов бюджетного учета и отчетности
и его внедрение даст возможность организовать эффективный
управленческий учет и автоматизировать учет земельных платежей,
позволит повысить прозрачность операций и дать информацию о
финансовых последствиях принимаемых решений. Организация
эффективного автоматизированного управленческого учета при
администрировании земельных платежей может дать повышение доходов
от использования земель и имущества, находящихся в собственности
Мурманской области, на 15-20%.
Существующая система информационно-коммуникационного
обеспечения управления не обеспечивает эффективную организацию
совместной работы исполнительных органов государственной власти
Мурманской области и местного самоуправления Мурманской области,
предприятий и организаций области при прогнозировании, управлении
госзакупками и земельными платежами, составлении бюджета и контроля
на всех стадиях его разработки и исполнения.
Решение вышеназванных проблем при разработке бюджетов,
прогнозов и программ социально-экономического развития, в
территориальном планировании и управлении требует скоординированных
действий исполнительных органов государственной власти Мурманской
области и местного самоуправления и возможно только на основе
программно-целевых методов.
2. Основные цели и задачи программы
Главной целью Программы является повышение качества
государственного управления и эффективности использования бюджетных
средств на основе внедрения передового опыта, современных
информационных и коммуникационных технологий в прогнозировании,
территориальном управлении, бюджетном планировании, управлении
государственными закупками и арендными отношениями.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:
- внедрение автоматизированных информационных
(информационно-аналитических) систем управления:
в прогнозировании (ИАС - Прогноз/Регион),
в бюджетном процессе (АСП - Бюджет),
при осуществлении закупок для государственных нужд (АИС -
Госзакупки),
при администрировании неналоговых платежей (АИС - Неналоговые
платежи);
- повышение качества мониторинга, анализа, прогнозирования и
планирования социально-экономическим развитием области;
- создание рынка бюджетных услуг, выработка процедур его
функционирования и правил поведения его участников;
- переход на трехлетнее финансовое планирование, формирование
системы оценки результативности бюджетных расходов и создание
системы мониторинга эффективности работы получателей бюджетных
средств;
- совершенствование управления бюджетными закупками и
сокращение бюджетных расходов при осуществлении закупок для
государственных нужд;
- разработка новых моделей (схем) комплексного управления
отдельными территориями Мурманской области, включая прибрежные
зоны;
- повышение открытости и доступности информации о прогнозах
социально-экономического развития области, государственных
закупках, имущественных и земельных отношениях, бюджетных доходах и
расходах.
Индикаторы:
- Уменьшение количества времени необходимого для работы,
улучшение эффективности труда.
- Существенное уменьшение ошибок при работе, как следствие
улучшение результатов работы.
- Выявление новых возможностей и вариантов работы,
прогнозирования и мониторинга.
- Проведения многовариантных расчетов проекта областного
бюджета.
- Повышение надежности и достоверности расчетов в процессе
планирования, формирования и анализа исполнения областного бюджета
в Департаменте финансов Мурманской области.
- Стандартизация способов хранения данных и доступа к ним.
- Возможность сбора и хранения данных, полученных из различных
источников, в том числе данных, предоставляемых из ГНИ по приказу
Министерства финансов Российской Федерации 28н от 25.02.2005.
- Возможность получения удобного и быстрого доступа ко всем
необходимым данным.
- Упрощение процедуры анализа данных.
3. Перечень программных мероприятий
Система взаимоувязанных по срокам и исполнителям программных
мероприятий (перечень программных мероприятий прилагается) включает
следующие направления:
- изучение опыта работы в субъектах Российской Федерации,
внедривших автоматизированные системы разработки бюджета, анализа,
прогнозирования и планирования социально-экономическим развитием
региона, управления бюджетными закупками, администрирования
земельными платежами;
- проведение комплексного анализа и оценка существующего
использования природно-ресурсного потенциала морского хозяйства,
систем транспорта, промышленности, других отраслей и социальной
инфраструктуры в прибрежной зоне;
- разработка схемы (модели) управления прибрежной зоной,
включающая организацию транспортных потоков и обработки грузов,
оптимизацию развития рыбопромышленного комплекса;
- разработка нормативных правовых актов и иных документов,
направленных на совершенствование методов планирования бюджетных
расходов, создание рынка бюджетных услуг, системы мониторинга
эффективности работы получателей бюджетных средств, разработки
прогнозов, развития системы бюджетных закупок, администрирования
арендных земельных платежей;
- разработка (приобретение), внедрение и эксплуатация
автоматизированных информационных (информационно-аналитических)
систем управления (ИАС - Прогноз/Регион, АСП - Бюджет, АИС -
Госзакупки, АИС - Неналоговые платежи);
- общая и специальная подготовка персонала (пользователей) по
работе с программами и информационно-аналитическими системами АИС и
средствами вычислительной техники.
Департамент экономического развития Мурманской области
осуществит мероприятия, которые позволят обеспечивать
многовариантность и сбалансированность прогнозных параметров
социально-экономического развития области. Департаментом
информационного обеспечения и взаимодействия с административными
органами Мурманской области совместно с другими исполнительными
органами государственной власти Мурманской области - главными
распорядителями и получателями средств областного бюджета будут
выполнены работы по автоматизации управления бюджетными закупками,
направленные на сокращение бюджетных расходов и повышение
открытости деятельности органов государственной власти.
Департаментами экономического развития, продовольствия, рыбного
и сельского хозяйства Мурманской области совместно с Советом по
изучению производительных сил Минэкономразвития России и РАН
(СОПС), институтами КНЦ РАН (ИЭП, ПИНРО, ММБИ, ИМММ) и органами
местного самоуправления Мурманской области будет разработана модель
(схема) комплексного управления развитием отдельными территориями
области, в том числе проведен комплексный анализ и оценка
производственного и природоресурсного потенциала прибрежной зоны;
определен перечень приоритетных территориальных проблем
социально-экономического развития расположенных в прибрежной зоне
области муниципальных образований; разработана концепция
формирования экономической (градообразующей) базы Мурманской
прибрежной зоны с определением перспектив развития морских
перевозок, флота, портов, рыбопромышленного комплекса, наземного и
трубопроводного транспорта, предприятий, не входящих в морской
комплекс, потребностей военно-морской деятельности; подготовлены
предложения по взаимоувязанному размещению в пределах прибрежной
зоны объектов нового строительства, повышению занятости и
организации расселения населения.
Департаменты финансов и экономического развития Мурманской
области совместно с другими исполнительными органами
государственной власти Мурманской области - главными
распорядителями и получателями средств областного бюджета проведут
организационные мероприятия для перехода к методам бюджетного
планирования, обеспечивающим прямую взаимосвязь между
распределением бюджетных ресурсов и фактическими или планируемыми
результатами их использования.
Департамент имущественных отношений Мурманской области
разработает и внедрит средства автоматизации функций по
администрированию: арендной платы и поступлений от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности
Мурманской области; возмещения потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий;
ведения реестра показателей экономической эффективности
деятельности государственных областных унитарных предприятий
Мурманской области; ведения базы данных неналоговых доходов,
контролируемых департаментом.
В мероприятиях предусмотрена разработка нормативных правовых
актов, регламентов, приобретение новых программных продуктов,
технических средств, ПЭВМ, серверов, оргтехники, подготовка и
переподготовка специалистов.
Ответственность за выполнение мероприятий несут государственные
заказчики.
4. Ресурсное обеспечение программы
Финансовое обеспечение программных мероприятий планируется
осуществить из областного бюджета на основании Закона Мурманской
области "Об областном бюджете на 2005 год", в 2006 и 2007 годах -
на основании аналогичных законов, утверждающих бюджет на очередной
финансовый год.
Закупки оборудования, программного обеспечения, материальных
ресурсов, работ и услуг в определенных действующим
законодательством случаях будут производиться на конкурсной основе.
Государственные заказчики могут вносить изменения в объемы
финансирования согласно вновь возникающим обстоятельствам в
процессе реализации Программы.
Предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет
37681 тыс.рублей.
5. Механизм реализации программы
Департамент экономического развития Мурманской области,
являющийся государственным заказчиком-координатором, осуществляет
координацию деятельности государственных заказчиков. Департамент
экономического развития Мурманской области обеспечивает выполнение
мероприятий по первому, второму и четвертому разделам Программы.
Государственные заказчики: департамент финансов Мурманской области
отвечает за выполнение мероприятий по третьему разделу Программы,
департамент имущественных отношений Мурманской области - по пятому
разделу.
Государственные заказчики являются получателями бюджетных
средств на выполнение закрепленных за ними мероприятий программы и
уполномочены в установленном порядке производить закупки и
заключать государственные контракты (договора) на проведение работ.
Для обеспечения единого методологического подхода к решению
проблем и применения совместимых программных продуктов
автоматизированных систем, централизованной закупки информационно -
коммуникационного оборудования, подготовки персонала, разработки
единых регламентных и нормативных правовых документов решением
государственного заказчика-координатора создается межведомственная
рабочая группа.
Государственные заказчики организуют и осуществляют контроль за
выполнением проектных мероприятий и достижением планируемых
результатов. Государственный заказчик-координатор на основе
информации от департамента финансов, департамента имущественных
отношений, других исполнителей ежегодно в I квартале представляет в
Правительство Мурманской области сводный отчет о ходе выполнения
мероприятий программы. Общий контроль за ходом реализации программы
осуществляет первый заместитель Губернатора Мурманской области.
6. Оценка эффективности и социально-экономических последствий от
реализации программы
Успешная реализация Программы позволит перейти к качественно
новому уровню государственного управления. Внедрение мероприятий по
совершенствованию бюджетного процесса создаст условия для повышения
эффективности использования финансовых ресурсов на базе улучшения
качества процедур бюджетного планирования, финансового менеджмента
и оптимизации бюджетных расходов. Будет отработана эффективная
система выравнивания бюджетной обеспеченности территорий, а также
принятия и реализации отраслевых (ведомственных) программ оказания
бюджетных общественных услуг, в том числе на среднесрочную
перспективу, включающая прозрачные индикаторы оценки их
результативности.
В практику работы государственных органов власти будут внедрены
методы принятия обоснованных управленческих решений на основе
многофакторного анализа состояния экономики области и вариантных
расчетов прогноза социально-экономического развития в отраслевом и
территориальном разрезе. Появится возможность применения
современных методов прогнозирования и мониторинга состояния
экономики, использования более широкого круга показателей и
автоматизированных способов их обработки. Внедрение методов
ситуационного прогнозирования взамен применяемого в настоящее время
прогнозирования по фиксированным сценариям обеспечит оперативное
определение возможных последствий выбранных решений по реализации
экономической политики в регионе и отсев неэффективных вариантов.
Внедрение высокоэффективных автоматизированных информационных
(информационно-аналитических) систем управления (ИАС -
Прогноз/Регион, АСП - Бюджет, АИС - Закупки, и АИС - Неналоговые
платежи) позволит обеспечить информационное взаимодействие и
повысить результативность работы исполнительных органов
государственной власти Мурманской области, поднять на новый
качественный уровень бюджетное планирование, в том числе перейти к
планированию бюджета в разрезе бюджетной классификации, главных
распорядителей бюджетных средств, данных по численности,
контингентам и другим показателям.
Автоматизированная система формирования, размещения и
исполнения государственного заказа Мурманской области создаст
возможность повысить эффективность контроля за соблюдением
законодательства при организации бюджетных закупок для
государственных нужд и обеспечить снижение бюджетных расходов на
эти цели на 15 - 20%.
Будут созданы условия для надлежащего учета начисленных и
поступивших в бюджет неналоговых платежей, сформирована необходимая
база данных о земельных участках и их доходности, о показателях
экономической эффективности деятельности предприятий, разработана
необходимая нормативно-методическая документация, регламентирующая
взимание и учет администрируемых неналоговых платежей. Организация
эффективного автоматизированного управленческого учета позволит
обеспечить повышение доходов от использования земель, находящихся в
собственности Мурманской области, на 15 - 20%.
Будет разработана модель (схема) комплексного управления
отдельными территориями Мурманской области (прибрежной зоной), что
позволит повысить эффективность территориального планирования и
управления, оптимизировать межбюджетные отношения и создать условия
для привлечения инвестиций в проблемные и перспективные территории.
Внедрение и применение современных электронных интернет -
технологий повысит открытость деятельности органов государственной
власти в разработке и исполнении бюджета, прогнозировании
социально-экономического развития, осуществлении закупок товаров и
услуг для государственных нужд, управлении имуществом и земельными
ресурсами.
Приложение
к программе "Совершенствование
бюджетного процесса, территориального планирования и
управления в Мурманской области на 2005-2007 годы"
Перечень мероприятий Программы
(тыс.рублей)
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| N п/п | Мероприятия | Сроки | Всего финансирования | в том числе | Исполнители |
| | | реализации | | | |
| | | (годы) | | | |
| | | | |——————————————————————————|———————————————————————————|—————————————————————————| |
| | | | | 2005 год | 2006 год | 2007 год | |
| | | |—————————————————|———————————————|———|———————|——————————————|———|———————|——————————————|————|——————|————————————————|—| |
| | | | областной | прочие | областной | прочие | областной | прочие | областной | прочие | |
| | | | бюджет | источники | бюджет | источники | бюджет | источники | бюджет | источники | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|————————————————|———————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————|——————————————|———————————|——————————————|———————————|————————————————|———————————————————————————|
| Раздел 1. "Информационно - аналитическая система мониторинга, анализа и прогнозирования социально-экономического развития Мурманской области" ("ИАС - Прогноз\Регион") |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Этап 1. Подготовительный. "Разработка инструментария для создания и формирования баз данных системы мониторинга, анализа и прогнозирования |
| социально-экономического развития Мурманской области" |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.1. | Изучение возможностей | первое | текущее | | | | | | | | департамент экономического |
| | предлагаемых в России | полу-годие | финанси-рование | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | программных продуктов, | 2005 | | | | | | | | | |
| | обеспечивающих автоматизацию | | | | | | | | | | |
| | и повышение качества | | | | | | | | | | |
| | прогнозирования и | | | | | | | | | | |
| | планирования | | | | | | | | | | |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | |
| | развития региона | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.2. | Изучение опыта и повышение | 2005 | текущее | | | | | | | | департамент экономического |
| | квалификации сотрудников | | финанси- | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | департамента экономического | | рование | | | | | | | | |
| | развития по вопросам | | | | | | | | | | |
| | использования современных | | | | | | | | | | |
| | информационных технологий | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.3. | Проведение конкурса и | май-июль 2005 | текущее | | | | | | | | департамент экономического |
| | заключение договора с его | | финанси- | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | победителем на разработку и | | рование | | | | | | | | |
| | внедрение | | | | | | | | | | |
| | информационно-аналитической | | | | | | | | | | |
| | системы мониторинга, анализа | | | | | | | | | | |
| | и прогнозирования | | | | | | | | | | |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | |
| | развития Мурманской области | | | | | | | | | | |
| | ("ИАС- Прогноз\Регион") | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.4. | Разработка инструментария | 2005 | 400 | | 400 | | | | | | победитель конкурса, |
| | для создания и формирования | | | | | | | | | | департамент экономического |
| | баз данных системы | | | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | мониторинга, анализа и | | | | | | | | | | |
| | прогнозирования | | | | | | | | | | |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | |
| | развития Мурманской области. | | | | | | | | | | |
| | Экспертная оценка качества и | | | | | | | | | | |
| | сбалансированности прогноза | | | | | | | | | | |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | |
| | развития Мурманской области | | | | | | | | | | |
| | (верификация прогноза) | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| Этап 2. Разработка и внедрение информационно-аналитической системы мониторинга, анализа и прогнозирования |
| социально-экономического развития Мурманской области |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.5. | Внесение изменений и | | | | | | | | | | департамент экономического |
| | дополнений в действующую | 2005-2007 | текущее | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | нормативно-правовую базу, | | финансирование | | | | | | | | |
| | разработка нормативных | | | | | | | | | | |
| | правовых актов, направленных | | | | | | | | | | |
| | на совершенствование | | | | | | | | | | |
| | прогнозирования, | | | | | | | | | | |
| | территориального | 2005 | | | | | | | | | |
| | планирования и управления, в | | | | | | | | | | |
| | том числе: | | | | | | | | | | |
| | - положения о порядке | 2005- | | | | | | | | | |
| | разработки прогноза | I кв. 2006 | | | | | | | | | |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | |
| | развития области; | | | | | | | | | | |
| | - методических рекомендаций | | | | | | | | | | |
| | и порядка разработки | | | | | | | | | | |
| | прогнозов | | | | | | | | | | |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | |
| | развития муниципальных | | | | | | | | | | |
| | образований на краткосрочный | | | | | | | | | | |
| | и среднесрочный периоды в | | | | | | | | | | |
| | увязке с прогнозированием | | | | | | | | | | |
| | социально-экономическим | | | | | | | | | | |
| | развитием региона | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.6. | Разработка и внедрение | 2006- | 3500 | | | | 3500 | | | | департамент экономического |
| | информационно-аналитической | 2007 | | | | | | | | | развития Мурманской области, |
| | системы мониторинга, анализа | | | | | | | | | | победитель конкурса |
| | и прогнозирования | | | | | | | | | | |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | |
| | развития Мурманской области, | | | | | | | | | | |
| | включая анализ, оценку и | | | | | | | | | | |
| | сравнение | | | | | | | | | | |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | |
| | развития муниципальных | | | | | | | | | | |
| | образований, оценку | | | | | | | | | | |
| | инвестиционной | | | | | | | | | | |
| | привлекательности области и | | | | | | | | | | |
| | качества жизни населения | | | | | | | | | | |
| | региона. | | | | | | | | | | |
| | Приобретение | | | | | | | | | | |
| | неисключительных прав на | | | | | | | | | | |
| | программное обеспечение | | | | | | | | | | |
| | "ИАС-Прогноз\Регион" | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.7. | Формирование исходной | 2005- | текущее | | | | | | | | исполнительные органы |
| | информации для внедрения и | 2007 | финанси- | | | | | | | | государственной власти |
| | эксплуатации | | рование | | | | | | | | Мурманской области |
| | информационно-аналитической | | | | | | | | | | |
| | системы мониторинга, анализа | | | | | | | | | | |
| | и прогнозирования | | | | | | | | | | |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | |
| | развития Мурманской области | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.8. | Приобретение дополнительной | 2006-2007 | 900 | | | | 550 | | 350 | | департамент экономического |
| | статистической и | | | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | аналитической информации для | | | | | | | | | | |
| | мониторинга, анализа и | | | | | | | | | | |
| | прогнозирования | | | | | | | | | | |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | |
| | развития Мурманской области | | | | | | | | | | |
| | в процессе внедрения и | | | | | | | | | | |
| | эксплуатации "ИАС - | | | | | | | | | | |
| | Прогноз/Регион", в том | | | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| | - | 2006-2007 | 500 | | | | 300 | | 200 | | территориальный орган |
| | информационно-статистические | | | | | | | | | | Федеральной службы |
| | материалы, сверх получаемых | | | | | | | | | | государственной статистики |
| | по Госконтракту с | | | | | | | | | | по Мурманской области |
| | департаментом | | | | | | | | | | |
| | информационного обеспечения | | | | | | | | | | |
| | и взаимодействия с | | | | | | | | | | |
| | административными органами | | | | | | | | | | |
| | Мурманской области | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| | - аналитические материалы, | 2006-2007 | 400 | | | | 250 | | 150 | | Институт экономических |
| | данные научных и | | | | | | | | | | проблем КНЦ РАН, |
| | социологических исследований | | | | | | | | | | Институт информационного и |
| | | | | | | | | | | | математического |
| | | | | | | | | | | | моделирования |
| | | | | | | | | | | | технологических процессов |
| | | | | | | | | | | | КНЦ РАН, рабочая группа по |
| | | | | | | | | | | | информационно-аналитическому |
| | | | | | | | | | | | обеспечению реализации |
| | | | | | | | | | | | Стратегии области до 2015г |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.9. | Внесение изменений в | 2006 | текущее | | | | | | | | департамент экономического |
| | структуру департамента | | финанси- | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | экономического развития с | | рование | | | | | | | | |
| | учетом внедрения системы | | | | | | | | | | |
| | "ИАС - Прогноз/Регион" | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.10. | Проведение конкурса и | первое | 6 | | | | 6 | | | | департамент экономического |
| | заключение договора с | полу-годие | | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | победителем на приобретение | 2006 | | | | | | | | | |
| | необходимых средств | | | | | | | | | | |
| | телекоммуникации, ПЭВМ, | | | | | | | | | | |
| | серверов, оргтехники, | | | | | | | | | | |
| | другого оборудования, | | | | | | | | | | |
| | обеспечивающего внедрение и | | | | | | | | | | |
| | эксплуатацию "ИАС - | | | | | | | | | | |
| | Прогноз/Регион" | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.11. | Приобретение средств | 2006 | 1700 | | | | 1000 | | 700 | | департамент экономического |
| | телекоммуникации, ПЭВМ, | | | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | серверов, оргтехники, | | | | | | | | | | |
| | другого оборудования, | | | | | | | | | | |
| | обеспечивающего внедрение и | | | | | | | | | | |
| | эксплуатацию "ИАС - | | | | | | | | | | |
| | Прогноз/Регион" | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.12 | Приобретение необходимых | 2006-2007 | 300 | | | | 150 | | 150 | | департамент экономического |
| | расходных материалов: | | | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | картриджей, запасных частей, | | | | | | | | | | |
| | средств хранения информации | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.13. | Приобретение лицензионных | 2006 -2007 | 2500 | | | | 1500 | | 1000 | | департамент экономического |
| | программных продуктов, | | | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | обеспечивающих эксплуатацию | | | | | | | | | | |
| | и развитие | | | | | | | | | | |
| | "ИАС-Прогноз\Регион" с | | | | | | | | | | |
| | учетом подключения к системе | | | | | | | | | | |
| | всех исполнительных органов | | | | | | | | | | |
| | государственной власти | | | | | | | | | | |
| | Мурманской области, | | | | | | | | | | |
| | участвующих в | | | | | | | | | | |
| | прогнозировании и | | | | | | | | | | |
| | планировании | | | | | | | | | | |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | |
| | развития региона, в том | | | | | | | | | | |
| | числе: | | | | | | | | | | |
| | приобретение | | | | | | | | | | |
| | неисключительных прав на | | | | | | | | | | |
| | программное обеспечение Базы | | | | | | | | | | |
| | данных "Oracle" версия 9.0; | | | | | | | | | | |
| | приобретение | | | | | | | | | | |
| | неисключительных прав на | | | | | | | | | | |
| | программное обеспечение MS | | | | | | | | | | |
| | Windows 2000 Server | | | | | | | | | | |
| | Professional, Windows XP | | | | | | | | | | |
| | Professional | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.14 | Обучение и повышение | 2006-2007 | 200 | | | | 120 | | 80 | | департамент экономического |
| | квалификации сотрудников в | | | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | целях эффективного | | | | | | | | | | |
| | использования | | | | | | | | | | |
| | "ИАС_Прогноз\Регион" и иных | | | | | | | | | | |
| | современных программных и | | | | | | | | | | |
| | технических средств | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.15 | Проведение семинаров в целях | 2206-2007 | 220 | | | | 150 | | 70 | | департамент экономического |
| | обучения сотрудников органов | | | | | | | | | | развития Мурманской области |
| | исполнительной власти | | | | | | | | | | |
| | области по вопросам | | | | | | | | | | |
| | эксплуатации | | | | | | | | | | |
| | "ИАС-Прогноз\Регион" и | | | | | | | | | | |
| | использования современных | | | | | | | | | | |
| | информационных технологий | | | | | | | | | | |
|——————————|——————————————————————————————|———————————————|—————————————————|——————————————|————————————|—————————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|——————————————————————————————|
| 1.16 | Обоснование внедрения | 2007 | 300 | | | | | | 300 | | департамент экономического |
| | информационно-аналитических | | | | | | | | | | развития Мурманской области, |
| | систем прогнозирования | | | | | | | | | | органы местного |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | самоуправления муниципальных |
| | развития на муниципальном | | | | | | | | | | образований Мурманской |
| | уровне, в том числе: | | | | | | | | | | области |
| | -проведение обследования на | | | | | | | | | | |
| | предмет внедрения | | | | | | | | | | |
| | "ИАС-Прогноз\Регион" на | | | | | | | | | | |
| | муниципальном уровне; | | | | | | | | | | |
| | - определение уровня | | | | | | | | | | |
| | организационной и финансовой | | | | | | | | | | |
| | поддержки из регионального | | | | | | | | | | |
| | бюджета и затрат | | | | | | | | | | |
| | муниципальных образований на | | | | | | | | | | |
| | внедрение | | | | | | | | | | |
| | информационно-аналитической | | | | | | | | | | |
| | системы мониторинга, анализа | | | | | | | | | | |
| | и прогнозирования | | | | | | | | | | |
| | социально-экономического | | | | | | | | | | |
| | развития территорий; | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | - подготовка | | | | | | | | | | |
| | технико-экономического | | | | | | | | | | |
| | обоснования разработки РЦП | | | | | | | | | |