Постановление Администрации Кольского района от 11.11.2011 № 1221
О прогнозе социально-экономического развития Кольского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов
Мурманская область Администрация Кольского района П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 11.11.2011 г.Кола N 1221 О прогнозе социально-экономического развития Кольского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации, решением Совета депутатов муниципального образованияКольский район Мурманской области от 26.05.2008 г. N 328 "О порядкеразработки прогноза социально-экономического развития муниципальногообразования Кольский район Мурманской области на очередной финансовыйгод и плановый период", п о с т а н о в л я ю: 1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развитияКольского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов. 2. Направить прогноз социально-экономического развития Кольскогорайона на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов в Советдепутатов Кольского района в составе документов и материалов,представляемых одновременно с проектом решения "О бюджете Кольскогорайона на 2012 год". Глава администрации М.В. Чекрыгин Приложение к постановлению администрации Кольского района от 11.11.2011 N 1221 Прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Содержание Введение 3 Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского 4 района за истекший период 2011 года (январь-октябрь) Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского 5 района в 2011 году Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития 12 Кольского района на 2012 год и параметрам прогноза на период до 2013-2014 г. г Пояснительная записка к прогнозу развития муниципального сектора 17 экономики муниципального образования Кольский район на 2012 год Пояснительная записка к прогнозу сводного финансового баланса Кольский 20 район на 2012-2014 г.г. Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития 21 Кольского района с ранее утвержденными параметрами на 2011-2013 годы Пояснительная записка к прогнозу муниципальных закупок на 2012-2014 г.г. 22 Прогноз социально-экономического развития Кольского района на 2012 год и 23 параметры прогноза на период 2013-2014 г.г. Прогноз развития муниципального сектора экономики муниципального образования Кольский район на 2012 год Прогноз сводного финансового баланса Кольского района на 2012-2014 г.г. 51 Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития Кольского района с ранее утвержденными параметрами на 2011-2013 годы Прогноз муниципальных закупок 55 ВВЕДЕНИЕ Прогноз социально-экономического развития муниципальногообразования разрабатывается на основании положений Бюджетного КодексаРФ, законов Мурманской области от 25.03.1999 г. N 137-01-ЗМО"О прогнозировании и программах социально-экономического развитияМурманской области", от 11.12.2007 г. N 919-01-ЗМО "О бюджетномпроцессе в Мурманской области", постановлением ПравительстваМурманской области N 384-ПП от 03.08.2011 г. "О порядке разработкипрогноза социально-экономического развития Мурманской области наочередной финансовый год и плановый период", Положением о бюджетномпроцессе в муниципальном образовании Кольский район Мурманскойобласти, утвержденным Решением Совета депутатов от 26.05.2008 г. N 328 "О порядке разработки прогнозасоциально-экономического развития муниципального образования Кольскийрайон Мурманской области на очередной финансовый год и плановыйпериод". В состав документов прогноза социально-экономического развитиямуниципального образования Кольский район входят: - предварительные итоги социально-экономического развитияКольского района за истекший период 2011 года; - предварительные итоги социально-экономического развитияКольского района в 2011 году; - прогноз социально-экономического развития Кольского района на2012 год, - параметры прогноза социально-экономического развития Кольскогорайона на 2013-2014 годы. Предварительные итоги развития Кольского района в 2011 годуразработаны в соответствии с показателями развития по итогам девятимесяцев 2011 года по данным территориального органа федеральной службыгосударственной статистики по Мурманской области. Прогноз социально-экономического развития муниципальногообразования Кольский район на 2012 год разработан на основе анализатенденций развития отраслей экономики и социальной сферы района,сценарных условий регионального развития на 2012-2014 годы с учетомизменения внешних и внутренних условий, факторов экономическогоразвития, а также исходя из стратегических целей и приоритетов,определенных Стратегией экономического развития Мурманской области до2025 года. Разработка параметров прогноза развития в 2012-2014 годахосуществлялась по следующим вариантам: Первый вариант (консервативный) Второй вариант (умеренно оптимистичный) учитывает возможностинаиболее благоприятного развития позитивных внешних и внутреннихфакторов экономического роста. Оба варианта ориентируются на относительно устойчивоевосстановление экономики. Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района за истекший период 2011 года (январь-октябрь) В 2011 году продолжилась тенденция восстановления экономики. Индекс промышленного производства в целом по району составил101,8%, в том числе по видам деятельности: обрабатывающие производства- 104,1%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды -101,5%. В сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности внатуральном выражении произведено: молока - 11,98 тыс. тонн или 100,9%к соответствующему периоду прошлого года, мяса всех видов - 0,8 тыс.тонн. В январе - августе т. г. объем инвестиций в основной капиталсоставил 1005,3 млн. рублей, или в 36,4% к соответствующему периодупрошлого года в фактических ценах. За девять месяцев 2011 года собственными силами предприятий иорганизаций (без субъектов малого предпринимательства) выполнено работи услуг по виду деятельности "Строительство" на сумму 86,2 млн.рублей, что составило 120,2% к уровню прошлого года. Сальдированный финансовый результат деятельности за январь-август2011 года составил 129,6 млн. руб. Доля убыточных предприятий поитогам отчетного периода определилась в размере 35,3% от общего числаорганизаций, в аналогичном периоде прошлого года - 30,8%. Убытки поитогам 8 месяцев показали 100% предприятий в отрасли энергетики, 50%предприятий сельского и лесного хозяйства и 50% предприятий транспортаи связи. Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациямза восемь месяцев т. г. сформировалась в размере 27894 рублей, посравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на6,7%. Населению оказано платных услуг на сумму 211,9 млн. рублей, чтовыше уровня соответствующего периода прошлого года на 116%. Предварительные итоги социально-экономического развития Кольского района в 2011 году Предварительные итоги развития Кольского района в 2011 годуразработаны в соответствии с показателями развития по итогам девятимесяцев 2011 года. Положительным моментом в демографической ситуации района являетсяситуация связанная с естественным приростом населения. Ожидается, чтов 2011 году данный показатель составит (- 0,1 чел.) на 1000 населения,для сравнения, в 2006 году- (- 4,9). Данная тенденция обусловлена ростом рождаемости и снижениемсмертности населения, в 2011 году коэффициент рождаемости достигнетотметки 12,3 чел. на 10000 населения, коэффициент смертности - 12,4чел. на 10000 населения. По некоторым видам экономической деятельности по итогам 2011 годаожидается небольшой рост производства, что свидетельствует опродолжающейся стабилизации экономики. индекс промышленного производства по Обрабатывающим производствамсоставит 104,9%, рост производства по виду деятельности Производство ираспределение электроэнергии, газа и воды в сопоставимых ценах в 2011году составит 101,4%, увеличится выпуск пищевых продуктов (мяса, мясных полуфабрикатов,молочной продукции), индекс производства продукции сельского хозяйства в 2011 годусложится в размере 101,4%, в натуральном выражении производство молокаожидается на уровне прошлого года, рост производства мяса на 48,1%, попроизводству яиц ожидается снижение на 45,4%. В данном периоде ожидается сохранение среднесписочной численностиработников, занятых в экономике района на уровне 2010 г, средняязаработная плата одного работника по району увеличится на 5,5% исоставит 29140 рубля. Уровень безработицы уменьшится с 3,0% в 2010 г. до 2,8% в 2011 г. Объем инвестиций в основной капитал в 2011 году в физическомобъеме составит 44,7% к уровню 2010 г. Раздел 1. Демографические показатели В 2011 году по оценке среднегодовая численность населения районауменьшится на 1% и составит 44,4 тыс. человек. По прежнему на долю городского населения приходится большая частьнаселения - 76,6%, на долю проживающего в сельской местности - 23,4%.В 2011 году данное соотношение сохранится с еще большим перевесом всторону городского населения. В текущем году улучшение демографической ситуации будетукрепляться продолжающимся ростом рождаемости. Уже, по итогам 9месяцев, родилось 414 чел. Численность населения трудоспособного возраста в 2011 годусоставит 30,2 тыс. чел. Проанализировав состав населения по возрастному составу можнопроследить тенденцию по увеличению численности населения в 2011 годупо возрастным группам от 0 до 7 лет, от 51 и старше. По остальнымвозрастным группам ожидается сокращение численности. Раздел 2. Производство товаров и услуг, рыболовство 2.1. Промышленное производство По предварительным оценкам объем выпуска промышленной продукции в2011 году достигнет 8574,7 млн. руб. Сводный индекс-дефлятор цен на промышленную продукцию в 2011 годусоставит 114,9%, и рассчитан с применением экспертной оценки исходя изсостава представленных в районе основных видов экономическойдеятельности. Индекс промышленного производства ожидается на уровне 101,9%. К предприятиям, занимающимся добычей полезных ископаемых,относится ООО "Карьер-2000", осуществляющее разработкупесчано-гравийных карьеров и производство строительных нерудныхматериалов. В 2011 году физический объем производства составит 103,1%. В обрабатывающей промышленности физический объем производствасоставит 104,9%, что связано с ростом объема производства по видудеятельности производство пищевых продуктов, обработка древесины ипроизводство изделий из дерева. В структуре обрабатывающих производств увеличится доляпроизводства пищевых продуктов, по остальным видам деятельностиструктура значительно не изменится: - производство пищевых продуктов, включая напитки в общем объемеобрабатывающих производств составит 85,6% (против 87,7% в 2010 г.).Индекс производства составит 101,6%, данная тенденция объясняетсяувеличением объемов переработки сельскохозяйственной продукции. Текстильное и швейное производство - 2,3% в общем объемеобрабатывающих производств. Индекс производства в 2011 году составит105,1%, - обработка древесины и производство изделий из дерева - 7,3% вобщем объеме обрабатывающих производств. По данному виду деятельностииндекс физического объема производства составит 137,2%. - издательская и полиграфическая деятельность - 0,3% в общемобъеме обрабатывающих производств. Снижение физического объемапроизводства в 2011 году составит 32,3%. Прямое влияние на индекс физического производства имеет ситуацияв энергетике так как производство и распределение электроэнергии, газаи воды является преобладающим в объеме промышленного производстварайона и составляет порядка 84% от общего объема продукции. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды Индекс производства по данному виду деятельности в 2011 годусоставит 101,4%, что вызвано положительной динамикой объемовпроизводства в других отраслях промышленности. Общий объем продукции составит 7170,0 млн. руб. На долю производства и распределения электроэнергии в общемобъеме производства энергии придется - 95,0%. На долю распределения газообразного топлива - 0,2%. На долю производства и распределения тепловой энергии - 4,8%. По объему производства продукции данной отрасли Кольский районзанимает II место в области и на его долю в общеобластном объемеприходится порядка 25,9% Рыболовство и рыбоводство По виду деятельности Рыболовство и рыбоводство объем производствапродукции в 2011 году в действующих ценах сложится в размере 601,0млн. руб. Индекс промышленного производства по данному видудеятельности в 2011 году составит 97,0%. Значение этого показателя обусловлено снижением квот и объемоввылова рыбы и других морепродуктов. 2.2. Сельское хозяйство Индекс производства продукции в сельском хозяйстве по оценке 2011года составит 101,5%. Областной сводный индекс-дефлятор цен на сельскохозяйственнуюпродукцию в 2011 году составит 109,4%. Объем произведенной сельскохозяйственной продукциисельскохозяйственными предприятиями всех категорий в 2011 годуожидается в размере 1451,0 млн. руб. Рост объемов сельскохозяйственного производства обусловленувеличением объемов производства скота и птицы на убой (в живом весе)в связи с введением новых мощностей по выращиванию бройлеров. По показателям в натуральном выражении: - производство молока ожидается на уровне 2010 года - 100,1%; - производство яиц сократится на 45,4 %, в связи с плановымпереходом от яичного на бройлерное производство основногопроизводителя - ООО "Птицефабрика Мурманская"; - в той же связи производство мяса увеличится на 48%. Одной из приоритетных отраслей сельского хозяйства районаостается молочное животноводство, объемы производства молока в 2011году составят порядка 15,9 тыс. тонн. Раздел 3. Рынок товаров и услуг В 2011 году ожидается постепенное восстановление потребительскогоспроса. Физические объемы оборота розничной торговли и платных услугнаселению составят к уровню 2010 года на 100,2% и 99,6%соответственно. Объем розничного товарооборота в 2010 году составит 3420,0 млн.руб. Объем платных услуг населению в 2011 году оценивается в сумме1345 млн. руб. В структуре общего объема платных услуг населению врайоне основное место занимают услуги жилищно-коммунального хозяйства(порядка 65% всех расходов населения по оплате услуг). Индекс физического объема оборота общественного питания и бытовыхуслуг населению сохранятся на уровне 2010 года. Раздел 4. Малое предпринимательство В сфере малого предпринимательства тенденции к уменьшениючисленности малых предприятий, сокращению численности занятых в нихработников не ожидается. Количество действующих малых предприятийпродолжает незначительными темпами увеличиваться и достигнет отметки315 единиц. Среднесписочная численность работников в 2011 году в сферемалого бизнеса составит 1,7 тыс. чел., что составит порядка 11,0% отчисленности работников на предприятиях и в организациях района вданном периоде. Из общего количества действующих субъектов малогопредпринимательства на долю сферы торговли приходится 46,8%,строительства 10,0%, обрабатывающих производств 9,7% от общегоколичества малых предприятий. Индекс физического объема оборота в 2011 г. составит 100,3% куровню 2010 г. Оборот предприятий малого бизнеса в данном периодесформируется в размере 1636,2 млн. руб. Показатели среднесписочной численности и оборота предприятийсферы малого бизнеса рассчитаны с применением экспертной оценки. Раздел 5. Инвестиции и строительство Ожидаемый объем освоенных инвестиций за счет всех источниковфинансирования в 2011 году сформируется на уровне 3200,0 млн. руб.,что в сопоставимых ценах составит 45,3% к уровню 2010 года. Сводный индекс-дефлятор цен на капитальные вложения в 2011 годусоставит 105,9%. Снижение инвестиций в основной капитал обусловлено приостановкойинвестирования инфраструктурных объектов Штокмановскогогазоконденсатного месторождения. Несмотря на снижение общего объема инвестиций, в 2011 г ожидаетсяувеличение объема инвестиций за счет средств бюджетов. Это связано ссущественным увеличением инвестирования бюджетных средств, в рамкахпрограммных мероприятий, в социальную и коммунальную сферу. Доля бюджетных средств в общем объеме инвестиций составит 23,1 %. Строительство Объем выполненных работ по чистому виду "Строительство" в 2011году составит 540,0 млн. руб., физический индекс данного показателясоставит 98,2%. Следует отметить, что отмечена тенденция замедленияспада физического объема строительства. Основные фонды организаций В 2010 году произошло создание новой стоимости фондов на сумму1385,0 млн. руб. Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец2010 года составила 19,7 млрд. руб. Создание новой стоимости в 2011году составит 1280,0 млн. руб., что на 4,6% меньше, чем в 2010 году. Раздел 6. Финансы предприятий Результаты финансовой деятельности предприятий за истекший период2011 года в целом ухудшились. По оценке сальдированный финансовый результат к концу 2011 годасоставит 103,0 млн. руб. Доля убыточных организаций в 2011 годусоставит 50%. Снижение прибыли и ухудшение финансовых результатов 2011 годуобусловлено опережающим ростом стоимости электроэнергии, увеличениемтарифов страховых взносов. Раздел 7. Труд и занятость населения На рынке труда и в сфере занятости населения негативные тенденциив динамике численности занятого населения, уровня безработицызамедлились. Этому способствовали принятые меры по оздоровлениюситуации на рынке труда. Среднесписочная численность работников предприятий и организацийрайона в 2011 году сохранится на уровне 2010 г. и составит 15,7 тыс.чел. Численность лиц, обратившихся в ЦЗН по вопросам трудоустройствасоставит порядка 2,7 тыс. чел. Среднегодовая численностьзарегистрированных безработных по оценке в 2011 году составит порядка0,74 тыс. человек, что на 26% меньше, чем в 2010 году. Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2011 годуожидается в размере 2,5%, что на 0,5 процентных пункта меньше, чем в2010 году. Потребность организаций в работниках на конец сентября 2011 годасоставила 834 человек, что на 61,3% больше к уровню 2010 г., Нагрузканезанятого населения на одну вакансию в отчетном периоде текущего года(9 месяцев) составила 0,7 человек. Фонд заработной платы работников всех видов деятельности в 2011году составит 5430 млн. руб. и увеличится по сравнению с 2010 годом на5,5% в действующих ценах. Размер среднемесячной заработной платы одного работника составит29140 руб. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточногоминимума в 2011 году сложится в размере 15,3%, против 15,5% в 2010 г. Раздел 8. Развитие отраслей социальной сферы Образование В районе функционируют практически все типы образовательныхучреждений, позволяющие обеспечить реализацию прав граждан наобразование в условиях дифференциации и вариативности системыобразования, выбор образовательных программ исходя из потребностей,интересов и состояния здоровья ребенка. Одним из ведущих направлений образовательной политики в районеявляется развитие образовательной сети, способствующей созданиюмноговариативной, разноуровневой, личностно-ориентированнойобразовательной системы. Общее число образовательных учреждений по состоянию на начало2011/2012 года в районе составляет 53 единицы, из них муниципальнымиявляются 47 единиц. Дошкольное образование Сеть дошкольных образовательных учреждений составляет 25 детскихсадов. Муниципальными являются 23 единицы. В ДОУ Кольского района на 01.01.2011 г. воспитывается 2101 детейдошкольного возраста. Общее среднее образование Сеть общеобразовательных учреждений составляет 22 образовательныхучреждения, из общего числа дневные общеобразовательные школы -18единица, сменная общеобразовательная школа - 2 ед., коррекционныешколы (интернаты) - 2 ед. Из общего числа общеобразовательных учреждений муниципальнымиявляются 20 единиц, одна вечерняя общеобразовательная школафункционирует при учреждении УИН Минюста РФ ОЮ 241/18, 1 учреждениеГОУ СКОУ в с. Минькино. На начало 2011/2012 учебного года в образовательных учрежденияхрайона обучаются 3950 человек. Количество обучающихся в 2011 году посравнению с предыдущим отчетным периодом сократилось на 2,2%. Численность содержащихся в коррекционных школах в 2011 годусоставит 185 человек. Дополнительное образование Дополнительное образование детей осуществляется в 4-х учрежденияхсоответствующего профиля. Культура и молодежная политика Сеть учреждений культуры района составляет 48 организаций: 15культурно-досуговых учреждений (из них 1 ед. подведомственныадминистрации МО Кольский район), 9 школ дополнительного образованиядетей и 24 библиотеки общего пользования (из них 20 ед.подведомственны администрации МО Кольский район). В библиотеках Кольского района работают клубы и любительскиеобъединения для различных читательских групп. В центральной библиотекедействует "Публичный центр правовой информации". Показатели обеспеченности населения библиотеками и клубнымиучреждениями в 2012 году составят: библиотеки - 54,6 учреждений на 100 тыс. населения, клубы - 36,4 учреждений на 100 тыс. населения. Здравоохранение В районе функционирует одно медицинское учреждение - КольскаяЦРБ, которая является муниципальным учреждением, и имеет в своемподчинении в качестве структурных подразделений 18 учреждений, из них3 - больничных, 15 амбулаторно-поликлинических учреждений ифельдшерско-акушерских пунктов. Одно амбулаторное учреждение является государственным и находитсяпри учреждении ГУИН Минюста РФ ОЮ 241/18. Численность врачей в 2011 году составит 33,4 человека в расчетена 10000 населения, средним медицинским персоналом - 103,3 человек на10 тыс. населения. Обеспеченность населения больничными койками иамбулаторно-поликлиническими учреждениями в 2011 году составит 120,6 и251,9 коек и посещений в расчете на 10 тысяч жителей. Пенсионное обеспечение Численность пенсионеров на начало 2011 года составит 336 человекна 1000 чел. постоянного населения, что на 65 чел. в расчете на 1000населения больше, чем в 2010 году. Средний размер назначенных пенсий на 01.01.2011 г. составил10080,6 рублей или 142,2% прожиточного минимума, установленного дляпенсионеров на соответствующий период. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования Кольский район на период 2012 года и основным параметрам прогноза на 2013-2014 гг. Основные параметры прогноза на 2012-2014 годы разработаны наоснове анализа экономических тенденций 2010-2011 года с учетомфакторов, обуславливающих перспективу на прогнозный период с учетомдвух вариантов развития. Оба варианта базируются на относительно устойчивом восстановленииэкономики. Первый вариант (консервативный) учитывает: - существующую тенденцию внутренних и внешних условий; Второй вариант (умеренно оптимистичный) предполагает: - более высокие темпы восстановления экономики; - более высокие темпы модернизации производства при активизациигосударственной политики, направленной на улучшение инвестиционногоклимата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса. Раздел 1. Демографические показатели В обоих вариантах прогноза предполагается сохранение уровнярождаемости, который оценивается в 12,2 родившихся на 1000 человекнаселения. В тоже время, учитывая положительную динамику снижениясмертности в прогнозном периоде данный показатель ожидается 12,3человек на 1000 населения. Усилится процесс старения населения, что в перспективе выразитсяв ухудшении соотношения возрастных групп. В периоды 2011-2013 гг. ожидается увеличение численностинаселения в возрастной группе от 0 до 6 лет, что, в последствии окажетдополнительную нагрузку на учреждения дошкольного образования. В прогнозном периоде ожидается увеличение численности ввозрастной группе пенсионного возраста от 60 лет и старше в среднем от150 до 300 человек в год. По остальным возрастным группам ожидается сокращение численности. Раздел 2. Производство товаров и услуг, рыболовство 2.1. Промышленное производство Объем продукции промышленного производства к 2014 году сложится вразмере 11,3 млрд. руб. - по первому варианту, 11,7 млрд. руб. - повторому варианту. В 2012 году сводный индекс промышленного производства к уровню2011 года составит: по первому варианту - 100,2%, по второму варианту- 100,5%. На период до 2014 года по первому варианту ожидается стабильноесостояние индекса производства на уровне 100,3%. На прогнозный период 2013-2014 гг. по второму варианту ожидаетсянезначительное увеличение индекса производства: в 2012-100,7%, в2014-100,8%. Все также ведущую роль будет иметь индекс физического объемапроизводства и распределения электроэнергии, газа и воды. Объем отгруженных товаров по виду деятельности Добыча полезныхископаемых, которая была представлена единственной организацией,осуществляющей разработку песчано-гравийного карьера в прогнозномпериоде 2012 года по первому варианту увеличится на 2,6% всопоставимых ценах, по второму варианту, рост составит 6,3% всопоставимых ценах. В периоде 2013-2014 годов по первому варианту рост физическогообъема будет составлять 2,5-3,4% в год. По второму варианту- с учетомразработки ряда участков для добычи песчано-гравийной смеси другимиорганизациями, рост физического объема в данной сфере составит в 2013году - 113,8%, в 2014 году - 114,3%. Объем продукции обрабатывающих производств к 2014 году сложится вразмере 1520,6 млн. руб. В обрабатывающих производствах в прогнозном периоде 2012-2014 гг.по первому варианту ожидается сохранение уровня 2011 года, индекспроизводства в 2012 г. составит 99,8%, по второму варианту увеличитсядо 100,3%. В натуральном выражении в прогнозном периоде до 2014 года попервому варианту ожидается постепенный незначительный, но стабильный,рост объемов производства, более высокие темпы роста объемовпроизводства по всем видам продукции в предусмотрен во втором вариантеразвития. По объему продукции производства и распределения электроэнергии,газа и воды в прогнозном периоде по первому варианту индексфизического объема в 2012 г. составит 100,3%, в дальнейшем ежегодныйтемп роста индекса физического объема составит 0,2%, по второмуварианту - 0,2% -0,6%. Производство электроэнергии в натуральном выражении к концу 2014года по первому варианту составит 2,68 млрд. Квт/час, по второму - 2,7млрд. Квт/час. Незначительный рост объемов производств электроэнергии обусловленреализацией мероприятий, направленных на повышениеэнергоэффективности, в особенности организаций коммунальногокомплекса. Рыболовство и рыбоводство По виду деятельности Рыболовство и рыбоводство объем производствапродукции к 2014 году составит 745,0 млн. руб. Индекс промышленного производства по данному виду деятельности в2012 году составит по первому варианту - 100,0%, по второму - 101,4%,к 2014 году данный показатель по первому и второму варианту будетсоставлять 100, %. Значение этого показателя по первому варианту учитывает снижениеобъемов вылова рыбы и других морепродуктов по отношению к 2010 году;второй вариант обуславливает увеличение производства продукции даннойотрасли в натуральном выражении в результате освоения квот, связанныхс улучшением промысловой обстановки. Раздел 2.2. Сельское хозяйство Оба варианта прогноза предусматривают реализацию мероприятийгосударственной поддержки сельского хозяйства в рамках федеральных иобластных целевых программ, реализацию проекта развития мясногоскотоводства в с. Тулома; В прогнозном периоде индекс физического объема производствасельскохозяйственного комплекса сложится по первому варианту: в 2012году индекс физического объема составит 104,1%, в 2013-114,9%, в2014-110,7%. Данная тенденция подтвердится соответствующими темпамиприроста продукции в натуральном выражении. По второму варианту: увеличение бюджетной поддержки,своевременная реализация запланированных инвестиционных проектовпозволит увеличить рост объемов производства сельскохозяйственнойпродукции в прогнозном периоде. Индекс производства продукции сельского хозяйства в прогнозномпериоде 2012 года составит 110,4%, 2013 года - 119,5%, 2014 года -107,2%. В 2012 году прогнозируемые объемы производства продукцииживотноводства в натуральном выражении составят по первому (второму)вариантам: молока 15,9-16,2 тыс. тонн, яйца 61,4 млн. штук, мяса всехвидов 6,6-9,1 тыс. тонн. В прогнозном периоде 2013-2014 годов темпы приростасельскохозяйственной продукции животноводства увеличатся по второмуварианту: молока - на 1,2%, мяса - от 2 до 20%, яйца - от 6-60 %. Раздел 3. Рынок товаров и услуг Оба варианта прогноза учитывают постепенное восстановлениепотребительского спроса. Второй вариант прогноза предполагает болеевысокие темпы роста потребительского спроса, связанного с увеличениемдоходов населения, снижением темпов инфляции. Оборот розничнойторговли в 2012 году прогнозируется по первому варианту в размере 3,99млрд. руб., по второму - 4,5 млрд. руб. Реальные объемы по сравнению с2011 годом по второму варианту увеличатся на 1,5%. К периоду 2014 года объем розничного товарооборота достигнетразмера 4,56 млрд. руб. - по первому варианту, 4,7 млрд. руб. - повторому варианту. Темпы прироста физического объема составятсоответственно 101,5 и 101,9%. Оборот общественного питания в 2012 году сложится в размере 127,2млн. руб. (100,0%) - по первому варианту и 127,9 млн. руб. (100,6%) -по второму. К периоду 2014 года по первому варианту оборотобщественного питания увеличится до 145,2 млн. руб. (100,2%), повторому - до 148,4 млн. руб. (101,0%). Объем платных услуг населению в 2012 году составит 1,46 млрд.руб. - по первому варианту, 1,465 млрд. руб. - по второму, физическиеобъемы к уровню 2011 года составят 100,0 и 100,4% соответственно. Напериод до 2014 года прирост физического объема платных услуг будетсоставлять по второму варианту - 1,1-1,2%. Ожидается, что к концу 2014 года объем бытовых услуг населениюсоставит по первому варианту - 66,7 млн. руб., по второму - 68,7 млн.руб. Увеличение физических объемов бытовых услуг по второму варианту к2014 году предполагает спрос населения на ряд бытовых услуг в н. п.района: в основном это услуги ремонта обуви, услуги салонов красоты,услуги бань. Раздел 4. Малое предпринимательство Первый вариант не предполагает активного развития сферы малогопредпринимательства, в связи с существующим законодательством в частистраховых взносов, ростом затрат на электроэнергию. Второй вариант развития сферы малого предпринимательствапредполагает более существенный рост всех показателей. В 2012 году по второму варианту среднесписочная численностьзанятых на предприятиях малого бизнеса составит 1,8 тыс. чел., к 2014году увеличится до 1,97 тыс. чел. Оборот малых предприятий в 2012 году составит по первому варианту1747,9 млн. руб., по второму - 1777,6 млн. руб., индексы физическогообъема сложатся в размере 100,1 и 101,4%. В прогнозном периодеожидается устойчивый рост физических объемов продукции малыхпредприятий по второму варианту - с 101,4 до 102,1%. Строительство Объем выполненных работ по чистому виду "Строительство" в 2012году по первому варианту составит 595,0 млн. руб., что составит 101,9%от уровня 2011 года в сопоставимых ценах, по второму варианту - 650,0млн. руб. и 111,4% в сопоставимых ценах. По второму варианту прогнозного периода ожидается увеличениеобъема работ по виду деятельности "Строительство" более значительнымитемпами. Раздел 7. Труд и занятость населения В прогнозном периоде 2013-2014 гг. ожидается стабилизацияситуации на рынке труда. Снижению напряженности на рынке труда будетспособствовать реализация мер активной политики занятости игосударственной поддержки малого и среднего бизнеса. По оценке в 2012 году среднесписочная численность работниковпредприятий и организаций составит 15,8 тыс. чел. - по первомуварианту, 15,9 тыс. чел. по второму. Среднегодовая численность зарегистрированных безработных в 2012году по второму варианту составит 590 человек, т.е. снизится на 20 пп.к уровню 2011 года, сокращение числа безработных в прогнозном периоде2013-2014 гг. по второму варианту предполагается от 9 до 12%. Уровень официально зарегистрированной безработицы в 2012 годусоставит 2,0%, к 2014 году снизится до 1,7%. Среднемесячная заработная плата будет увеличиваться в среднем до5% в год (по 1 варианту) и от 6,5 до 7,9 % в год по второму варианту. Раздел 8. Развитие отраслей социальной сферы Образование Общее число образовательных учреждений в районе к концу 2013 годасоставит 54 единицы. Дошкольное образование В 2012 году охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольнымиобразовательными учреждениями составит 85%. Для сокращения дефицита мест в ДОУ в 2011 г планируется открытие1 дошкольной группы компенсирующей направленности (для детей сзадержкой развития) в ДОУ N 4 г. Кола (12 детей) и открытие филиалаДОУ N 37 (Пушной) в ж/д ст. Лопарская на 10 детей. В 2012 г. планируется ввод в действие вновь построенного детскогосада в пг. т..Мурмаши (на 75 мест), открытие группы круглосуточногопребывания на 10 мест на базе детского сада N 16 с. Тулома и) открытиегруппы на 10 мест для детей находящихся в социально-опасном положениии трудной жизненной ситуации на базе детского сада N 18 п. г. т.Мурмаши. Общее среднее образование Сеть общеобразовательных учреждений в прогнозном периоде неизменится и составит 22 образовательных учреждения. К 2014 г. количество обучающихся в школах района начнетувеличиваться с 3950 - в 2011 году до 4050 человек - в 2014 году.Данная тенденция обусловлена демографическими факторами. Культура и молодежная политика В долгосрочной перспективе предполагается сохранить сетьбиблиотек и учреждений культуры. Показатели обеспеченности населения данными учреждениями составят54,5 и 36,4 учреждений на 100 тыс. жителей соответственно. Здравоохранение Обеспеченность населения врачами в 2012-2014 г. г составит 34,1человека в расчете на 10000 населения. Обеспеченность средним медицинским персоналом сохранится науровне 104,1 человека на 10 тыс. населения. Обеспеченность населения больничными койками иамбулаторно-поликлиническими учреждениями в прогнозном периоде будетсохраняться на уровне 121,6 и 253,9 на 10 тыс. жителей соответственно. Пенсионное обеспечение Численность пенсионеров в численности населения в прогнозномпериоде будет увеличиваться и достигнет к его концу достигнетпоказателя 371 чел. на 1000 чел. населения. Средний размер назначенных пенсий будет увеличиваться в среднемна 8% в год и достигнет к концу 2014 года - 14135,7 рублей. Пояснительная записка к прогнозу развития муниципального сектора экономики муниципального образования Кольский район на 2012 год Прогноз развития муниципального сектора экономики муниципальногообразования Кольский район на 2011 год разработан в соответствии сположениями ФЗ N 131-ФЗ от 06.11.2003 г. "Об общих принципахорганизации местного самоуправления в РФ". В прогнозе учтены итоги социально-экономического развитиямуниципального сектора экономики Кольского муниципального района в2010 году, в 1-ом полугодии 2011 года, предложения муниципальныхпредприятий и учреждений на 2012 год. Данный прогноз разработан по муниципальному образованию Кольскийрайон Мурманской области. 1. Институциональная структура муниципальных образований По данным Территориального органа Федеральной государственнойстатистики по Мурманской области по состоянию на 01 января 2011 года вКольском районе в Едином государственном реестре значилось 1339юридических лица. Количество организаций муниципальной формы собственности - 109единиц, в том числе: 95 - организаций социальной сферы, 4 -муниципальных предприятия. Уменьшение количества муниципальных предприятий объясняетсясокращением (приватизацией) в соответствии с утвержденным решениемСовета Депутатов Кольского района прогнозным планом (программой)приватизации муниципального имущества Кольского района на 2010 год вчасти МУП "Фармация", в 2011 г - завершением окончательных процедурликвидации нефункционирующих предприятий (МУП Спецавтосервис"), атакже реорганизацией МУП "Заполярный труд" путем присоединения к МУП"КолаРайонПроект". По учреждениям социальной сферы ожидается уменьшение учреждений всвязи с передачей учреждений здравоохранения в госсобственность ипередачей в поселения района учреждений библиотечной системы. 2. Производственная сфера муниципального образования Объем производства полиграфической продукции в 2010 году составил3,1 млн. руб., в 2011 году ожидаемый объем производства составит 1,6млн. рублей, индекс производства сложится в размере 44,7%. Даннаяотрасль муниципального сектора в 2010 г была представленапроизводителем полиграфической продукции МУП "Типография Заполярныйтруд", которое относится к предприятиям обрабатывающего производства(Подраздел DE: "Целлюлозно-бумажное производство и полиграфическаядеятельность"). 3. Инвестиционная деятельность В 2010 году фактически профинансировано и освоено инвестиционныхсредств на сумму 35,3 млн. руб. В 2011 году планируется освоение 138,0 млн. руб. инвестиционныхсредств за счет всех источников финансирования. Это связано ссущественным увеличением инвестирования бюджетных средств, в рамкахпрограммных мероприятий, в социальную сферу. В прогнозном периоде в соответствии с утвержденными долгосрочнымии ведомственными программами планируется осуществление капитальныхремонтов учреждений социальной инфраструктуры, проведение мероприятийпо улучшению материально-технической базы учреждений, реконструкцияшколы N 2 в г. Кола (второй блок). 4. Потребительский рынок Объем платных услуг, оказанных предприятиями муниципальной формысобственности в 2010 году составил 47,2 млн. рублей. В 2011 годуожидается увеличение объема платных услуг населению организациямимуниципальной формы собственности до 50,5 млн. руб. Индекс физического объема платных услуг в 2011 году составит97,4%. Основными видами платных услуг, оказываемых муниципальнымиучреждениями, являются услуги учреждений образования, медицинскиеуслуги и услуги учреждений культуры. 5. Занятость в муниципальном секторе В 2012 году среднегодовая списочная численность работниковмуниципальной сферы уменьшится на 33% к уровню 2011 года и составит2,1 тыс. человек. Это обусловлено отсутствием учрежденийздравоохранения в прогнозном периоде. В прогнозном периоде 2013-2014 гг. значительные изменений вчисленности работников не ожидается. 6. Социальная сфера Социальная сфера района представлена организациямиздравоохранения, образования и культуры. В целях организации обеспечения реализации прав граждан наполучение бесплатного общедоступного образования, организацияспортивного досуга, снижение неблагоприятной ситуации в сферепрофилактики правонарушений и безнадзорности детей в 2012-2014 г.г.планируется: В сфере образования: - увеличение числа мест в ДОУ за счет ввода в действие новогодошкольного образовательного учреждения в п. Мурмаши (75 мест),открытия групп для детей находящихся в сложной жизненной ситуации идля детей с ограниченными возможностями здоровья; - обновление содержания и технологий обучения и воспитания навсех уровнях образования, введение федеральных государственныхобразовательных стандартов; - проведение реконструкции 2 блока КСОШ N 2 г. Кола, капитальныеремонты образовательных учреждений, проведение мероприятий покомплексной безопасности ОУ, В сфере развития физкультуры и спорта: строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Кола, укрепление материально-технической базы учреждений, занимающихсяфизкультурно-оздоровительной деятельностью, проведение спортивно-массовых мероприятий. 7. Бюджет муниципального образования Кольский район В 2010 году объем доходов МО Кольский район составил 1339,2 млн.руб., из них на долю налоговых и неналоговых доходов муниципальногообразования пришлось - 25,8%, на долю безвозмездных поступленийпришлось 74,2%. Фактические поступления в бюджет муниципального образованияКольский район на 2011 год прогнозируются в размере 1755,8 млн.рублей, из них собственные доходы составят 311,8 млн. рублей (17,8%),и будут сформированы за счет следующих поступлений: Налоги на прибыль - 242,5 млн. руб. (77,8% в общей суммесобственных доходов), Налоги на совокупный доход - 24,5 млн. руб. (7,9% в общей суммесобственных доходов), Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составят1444,0 млн. рублей (82,2% от бюджета муниципального образованияКольский район). Расходы муниципального образования в 2011 году ожидаются вразмере 1761,5 млн. рублей, из них: 916,0 млн. руб. - расходы наобразование (52,0%), 222,2 млн. рублей (12,6%) - расходы наздравоохранение и спорт, 109,0 млн. руб. - расходы на культуру (6,2%). Дефицит бюджета в 2011 году составит -5,7 млн. руб. (0,3% отуровня доходов). По укрупненной структуре доходов можно сказать, что большийудельный вес в сравнении с другими поступлениями в бюджетмуниципального образования приходится на НДФЛ (налог на доходыфизических лиц). В структуре собственных доходов удельный вессоставляет порядка 80%. По остальным налогам, как правило, поступлениянебольшие. 8. Эффективность использования муниципальной собственности В 2011 году планируется поступление 18,4 млн. руб. неналоговыхдоходов от использования имущества, находящегося в муниципальнойсобственности., в составе данной суммы большой удельный вес приходитсяна арендную плату за земли - 16,55 млн. руб. В 2012 году ожидаетсяувеличение данной статьи дохода до 17,65 млн. руб. Пояснительная записка к прогнозу сводного финансового баланса муниципального образования Кольский район на период 2012-2014 гг. Прогноз сводного финансового баланса представляет собой свод всехдоходов и расходов консолидированного бюджета, а также прибыль иамортизационные отчисления предприятий, действующих на территориирайона. В прогнозе финансового баланса учтены: - финансовые результаты развития Кольского района за 2010-2011годы; - предложения ведущих предприятий и планируемых к реализациипроектов застройки. Прогноз сводного финансового баланса составлен исходя издействующего на момент его составления бюджетного и налоговогозаконодательства РФ. Финансовые результаты деятельности предприятий В 2011 году предприятиями района ожидается получение 323,0 млн.руб. прибыли, в прогнозном периоде по первому варианту данныйпоказатель будет оставаться примерно на одном уровне. К периоду 2014года объем полученной прибыли по первому варианту составит 330,0 млн.руб., по второму - 370 млн. руб. и все равно не достигнет уровня2008 г. По оценке сальдированный финансовый результат к концу 2011 годасоставит 103 млн. руб., и уменьшится по сравнению с 2010 годом на23,5%. Доля убыточных организаций в 2011 году составит 50% (в 2010году - 38,1%). Инвестиции предприятий В 2011 году из общего объема средств предприятий, остающихся в ихраспоряжении после отчислений, от суммы прибыли и амортизационныхпоступлений в сумме 785,7 млн. руб., 513,0 млн. руб. будет направленона инвестиционные цели (65,7%). Консолидированный бюджет Кольского района Фактические поступления в консолидированный бюджет Кольскогорайона на 2011 год оцениваются в размере 1906,3 млн. рублей, из нихсобственные доходы составят 481,65 млн. рублей (25,3%), и будутсформированы за счет следующих поступлений: Налоги на прибыль - 318,2 млн. руб. (66,1% в общей суммесобственных доходов), Налоги на совокупный доход - 31,1 млн. руб. (6,5% в общей суммесобственных доходов), Налоги на имущество - 33,3 млн. руб. (6,9% в общей суммесобственных доходов), из них практически 92% приходится на поступлениеземельного налога. Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней составят1424,6 млн. рублей (74,7% от консолидированного бюджета Кольскогорайона). Расходы консолидированного бюджета в 2011 году ожидаются вразмере 1915,8 млн. рублей, из них: 916,1 млн. руб. - расходы наобразование (47,8%), 281,2 млн. рублей (14,7%) - расходы нажилищно-коммунальное хозяйство, 222,2 млн. рублей (11,6%) - расходы наздравоохранение и спорт, 118,7 млн. руб. - расходы на социальнуюполитику (6,2%) и другие. Дефицит бюджета в 2011 году составит -9,5 млн. руб. (0,5% отуровня доходов). Ожидаемый уровень бюджетной обеспеченности на душу населения поКольскому району в 2011 году составит: Доходы всего - 42936 рублей на одного жителя в год, Собственные доходы - 10848 рублей на одного жителя в год. Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кольский район с ранее утвержденными параметрами на 2011-2013 годы Изменение ранее утвержденных параметров прогноза на 2011 год восновной мере обусловлено изменчивостью внешних и внутренних условийфункционирования экономики Российской Федерации. На изменение объемов в обрабатывающих производствах основноевлияние оказывает ситуация в производстве пищевых продуктов.Увеличение объема отгруженной продукции в обработке в 2011-2013 годахсвязано главным образом с изменением методологии Росстата - с 2010года включаются данные по предприятиям рыболовства. Увеличение в 2011 году объема отгруженных товаров в энергетике на0,4 млрд. рублей обусловлено уточнением роста тарифов в 2010-2011годах на продукцию (услуги) естественных монополий. Снижение в 2012-2013 гг. по сравнению с прогнозируемым в ноябре2010 года индекса производства обусловлено внедрениемэнергосберегающих мероприятий и технологий. В сельскохозяйственном производстве увеличение объемов продукциисельского хозяйства в денежном выражении обусловлено принятием вначале 2011 года ряда решений на федеральном уровне по дополнительномуувеличению финансирования сельскохозяйственной отрасли. Оценка инвестиций в основной капитал в значительной степениуменьшена в сравнении с прогнозом 2010 года в связи с переносомактивной фазы реализации проекта Мурманского транспортного узла, атакже изменением сроков работ по строительству объектов Штокмановскогопроекта. С учетом снижения инвестиций в основной капитал предполагаемыеобъемы работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в2011 г. уменьшены. Снижение численности безработных зарегистрированных в органахгосударственной службы занятости, по сравнению с прогнозом ноября 2010года обусловлено более высокой результативностью дополнительных мер пооздоровлению ситуации на рынке труда. Постепенное восстановлениеэкономики будет способствовать сокращению к 2013 году уровнязарегистрированной безработицы до 1,8 %. Среднемесячная заработная плата также откорректирована в сторонуувеличения относительно прогноза 2010 года, что обусловлено повышениемна 10 % стимулирующей части фонда оплаты труда учителей с сентября2011 года и индексацией фонда оплаты труда работникам бюджетной сферына 6 % с октября 2011 года. Пояснительная записка к прогнозу объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд муниципального образования Кольский район за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования на 2012-2014 гг. Объемы прогнозируемых закупок на 2012-2014 годы по муниципальномуобразованию Кольский район Мурманской области определены исходя израсчетов потребности муниципального образования в закупках важнейшихвидов продукции в натуральном выражении и возможности ихфинансирования с учетом показателей предложения товаров, работ и услугна внутреннем рынке (цены, качество, условия и сроки поставки и т.д.),а также на основании ожидаемых результатов исполнения муниципальногозаказа в 2011 году. В 2011 г в качестве заказчиков муниципального образованияКольский район Мурманской области выступают следующие получателибюджетных средств: - Совет Депутатов Кольского района, - Администрация Кольского района и структурные подразделенияадминистрации Кольского района, - Муниципальные учреждения образования, культуры, МУЗ "КольскаяЦРБ", МУ Редакция газеты "Кольское слово", МУ "Центр по оказаниюмуниципальных услуг Кольского района", МУ "Многофункциональный центрпредоставления государственных и муниципальных услуг в Кольскомрайоне", МКУ "Кольский архив" Кольского района, МУ "Централизованнаябухгалтерия учреждений образования Кольского района". Как и в предыдущие годы, наибольший удельный вес в общем объемезакупаемой продукции приходится на учреждения образования и КольскуюЦРБ - 66% и 28% соответственно. Объем закупок по муниципальным заказчикам в 2012 годупрогнозируется на сопоставимом уровне с ожидаемыми результатамитекущего года. Уменьшение объемов средств, необходимых для обеспечениянужд заказчиков в 2012 году по сравнению с предыдущим периодомобусловлено, в основном, уменьшением количества муниципальныхучреждений, связанного с передачей учреждений здравоохранения вгоссобственность.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Един. | отчет | Оценка | прогноз | прогноз | прогноз || | измерения |-------------------+---------+-------------------+--------------------+-------------------|| | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || | | | | |-------------------+--------------------+-------------------|| | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 || | | | | | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант | вариант |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 1. Демографические показатели------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Численность постоянного | тыс. чел. | 49,1 | 44,86 | 44,4 | 44,2 | 44,2 | 44,0 | 44,0 | 43,9 | 43,9 || населения (среднегодовая) - |-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| всего, в том числе: | в % к предыду- | 99,1 | 91,3 | 99,0 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,7 | 99,7 || | щему году | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| городское население | тыс. чел. | 36,8 | 34,1 | 34,0 | 33,8 | 33,8 | 33,7 | 33,7 | 33,7 | 33,7 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| | | 99,2 | 92,8 | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 100,0 | 100,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| сельское население | тыс. чел. | 12,3 | 10,7 | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| | | 98,1 | 87,5 | 97,1 | 99,5 | 99,5 | 99,4 | 99,4 | 100,1 | 100,1 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Численность населения трудо- | в % к предыду- | 98,0 | 97,5 | 89,3 | 98,2 | 98,2 | 97,4 | 97,4 | 98,0 | 98,0 || способного возраста на начало | щему году | | | | | | | | | || года |-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| | уд. вес, % | 70,5 | 69,4 | 68,0 | 66,9 | 66,9 | 65,6 | 65,6 | 64,3 | 64,3 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Естественное движение населения------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Родилось | человек | 531 | 549 | 545 | 542 | 542 | 539 | 539 | 535 | 535 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Умерло | человек | 672 | 550 | 550 | 547 | 547 | 540 | 540 | 535 | 535 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Естественный прирост (убыль) | человек | -141 | -1 | -5 | -5 | -5 | -1 | -1 | 0 | 0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Общий коэффициент рождаемости | чел. на 1000 | 10,8 | 12,2 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 ||-------------------------------------| населения |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Общий коэффициент смертности | | 13,7 | 12,3 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,3 | 12,3 | 12,2 | 12,2 ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Коэффициент естественного прироста | | -2,9 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Миграция населения------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Прибыло | человек | 726 | 934 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Убыло | человек | 1075 | 1743 | 1800 | 1700 | 1700 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Миграционный прирост (убыль) | человек | -349 | -809 | -500 | -350 | -350 | -340 | -340 | -290 | -290 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Коэффициент миграционного прироста | чел. на 1000 | -7,1 | -18,0 | -11,3 | -7,9 | -7,9 | -7,7 | -7,7 | -6,6 | -6,6 || | населения | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| ОБЩИЙ прирост (убыль) населения | человек | -490 | -810 | -505 | -355 | -355 | -341 | -341 | -290 | -290 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Коэффициент общего прироста | чел. на 1000 | -10,0 | -18,1 | -11,4 | -8,0 | -8,0 | -7,8 | -7,8 | -6,6 | -6,6 || (убыли) населения | населения | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Браки и разводы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Число браков | единиц | 388 | 347 | 356 | 360 | 360 | 440 | 440 | 440 | 440 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Коэффициент брачности | ед. на 1000 чел. | 7,9 | 7,7 | 8,0 | 8,2 | 8,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 || | населения | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Число разводов | единиц | 318 | 250 | 270 | 270 | 270 | 265 | 265 | 260 | 260 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Коэффициент разводимости | ед. на 1000 чел. | 6,5 | 5,6 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 5,9 || | населения | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Прирост (убыль) | единиц | 70 | 97 | 86 | 90 | 90 | 175 | 175 | 180 | 180 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 2. Производство товаров и услуг------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.1. Промышленное производство------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Объем продукции промышлен- | млн. руб. в ценах | 6541,9 | 7321,7 | 8574,7 | 9451,1 | 9602,5 | 10333,3 | 10676,0 | 11260,3 | 11730,6 || ного производства (Раздел С: | соответствую- | | | | | | | | | || Добыча полезных ископаемых + | щих лет | | | | | | | | | || Раздел D: Обрабатывающие произ- | | | | | | | | | | || водства + Раздел Е: Производство и | | | | | | | | | | || распределение газа и воды) | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| индекс промышленного производства | в % к предыду- | 100,1 | 96,3 | 101,9 | 100,2 | 100,5 | 100,3 | 100,7 | 100,2 | 100,8 ||-------------------------------------| щему году |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| индекс - дефлятор | | 116,9 | 116,2 | 114,9 | 110,0 | 111,4 | 109,0 | 110,4 | 108,7 | 109,0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Добыча полезных ископаемых------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 82,7 | 104,7 | 130,2 | 140,5 | 145,6 | 152,7 | 175,7 | 165,2 | 210,0 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Раздел С: Добыча по- | | | | | | | | | | || лезных ископаемых | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Раздел С: | в % к предыду- | 70,6 | 95,5 | 103,1 | 102,6 | 106,3 | 102,5 | 113,8 | 103,4 | 114,3 || Добыча полезных ископаемых | щему году | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Раздел С: Добы- | | 93,1 | 132,6 | 120,6 | 105,2 | 105,2 | 106,0 | 106,0 | 104,6 | 104,6 || ча полезных ископаемых | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 82,7 | 104,7 | 130,2 | 140,5 | 145,6 | 152,7 | 175,7 | 165,2 | 210,0 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Подраздел СВ: Добы- | | | | | | | | | | || ча полезных ископаемых, кроме | | | | | | | | | | || топливно- энергетических | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Подраздел | в % к предыду- | 70,6 | 95,5 | 103,1 | 102,6 | 106,3 | 102,5 | 113,8 | 103,4 | 114,3 || СВ: Добыча полезных ископаемых, | щему году | | | | | | | | | || кроме топливно-энергетических | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Подраздел СВ: | | 93,1 | 132,6 | 120,6 | 105,2 | 105,2 | 106,0 | 106,0 | 104,6 | 104,6 || Добыча полезных ископаемых, | | | | | | | | | | || кроме топливно-энергетических | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Обрабатывающие производства------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 855,7 | 1056,5 | 1274,5 | 1345,6 | 1351,9 | 1425,6 | 1445,3 | 1490,1 | 1520,6 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Раздел D: Обрабаты- | | | | | | | | | | || вающие производства | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Раздел D: | в % к предыду- | 68,0 | 99,0 | 104,9 | 99,8 | 100,3 | 100,6 | 101,5 | 100,3 | 100,9 || Обрабатывающие производства | щему году | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Раздел D: Обра- | | 101,3 | 124,7 | 115,0 | 105,8 | 105,7 | 105,3 | 105,3 | 104,2 | 104,3 || батывающие производства | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 717,5 | 926,2 | 1090,6 | 1153,0 | 1156,0 | 1223,0 | 1237,0 | 1278,0 | 1300,0 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Подраздел DA: Про- | | | | | | | | | | || изводство пищевых продуктов, | | | | | | | | | | || включая напитки | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Подраздел | в % к предыду- | 162,3 | 112,5 | 101,6 | 100,0 | 100,3 | 100,8 | 101,7 | 100,3 | 100,9 || DА: Производство пищевых про- | щему году | | | | | | | | | || дуктов, включая напитки | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Подраздел DА: | | 108,2 | 114,7 | 115,9 | 105,7 | 105,7 | 105,2 | 105,2 | 104,2 | 104,2 || Производство пищевых продуктов, | | | | | | | | | | || включая напитки | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 10,8 | 23,8 | 29,0 | 30,7 | 30,7 | 32,3 | 32,3 | 33,7 | 33,7 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Подраздел DВ: Тек- | | | | | | | | | | || стильное и швейное производство | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Подраздел | в % к предыду- | 103,1 | 210,9 | 105,1 | 100,2 | 100,2 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,1 || DВ: Текстильное и швейное произ- | щему году | | | | | | | | | || водство | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Подраздел DВ: | | 131,2 | 104,5 | 115,9 | 105,7 | 105,7 | 105,2 | 105,2 | 104,2 | 104,2 || Текстильное и швейное производ- | | | | | | | | | | || ство | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 58,6 | 63,0 | 93,0 | 97,7 | 99,0 | 103,3 | 105,7 | 108,8 | 112,4 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Подраздел DD: Обра- | | | | | | | | | | || ботка древесины и производство | | | | | | | | | | || изделий из дерева, кроме мебели | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Подраздел | в % к предыду- | 43,3 | 99,9 | 137,2 | 100,0 | 101,3 | 99,9 | 100,9 | 100,0 | 101,0 || Подраздел DD: Обработка древе- | щему году | | | | | | | | | || сины и производство изделий из | | | | | | | | | | || дерева, кроме мебели | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Подраздел Под- | | 101,2 | 107,6 | 107,5 | 105,1 | 105,1 | 105,8 | 105,8 | 105,3 | 105,3 || раздел DD: Обработка древесины и | | | | | | | | | | || производство изделий из дерева, | | | | | | | | | | || кроме мебели | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 4,8 | 5,2 | 3,9 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,5 | 4,2 | 4,8 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Подраздел DЕ: Целлю- | | | | | | | | | | || лозно-бумажное производство, из- | | | | | | | | | | || дательская и полиграфическая | | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Подраздел | в % к предыду- | 93,4 | 94,6 | 67,7 | 98,7 | 103,7 | 97,4 | 101,8 | 97,6 | 101,6 || DЕ: Целлюлозно-бумажное произ- | щему году | | | | | | | | | || водство, издательская и полигра- | | | | | | | | | | || фическая деятельность | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Раздел DЕ: Цел- | | 106,0 | 113,3 | 111,8 | 103,6 | 103,6 | 105,2 | 105,2 | 105,0 | 105,0 || люлозно-бумажное производство, | | | | | | | | | | || издательская и полиграфическая | | | | | | | | | | || деятельность | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 39,1 | 7,5 | 25,8 | 27,0 | 28,3 | 29,0 | 31,0 | 30,8 | 33,7 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Подраздел DI: Произ- | | | | | | | | | | || водство прочих неметаллических | | | | | | | | | | || минеральных продуктов | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Подраздел | в % к предыду- | 48,2 | 19,8 | 297,6 | 96,4 | 101,0 | 98,9 | 100,9 | 98,7 | 101,0 || DI: Производство прочих неметал- | щему году | | | | | | | | | || лических минеральных продуктов | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Подраздел DI: | | 96,5 | 97,1 | 115,1 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 108,6 | 107,6 | 107,6 || Производство прочих неметалли- | | | | | | | | | | || ческих минеральных продуктов | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 1,3 | 1,9 | 2,00 | 1,80 | 1,85 | 1,80 | 1,91 | 1,87 | 1,97 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Подраздел DJ: Метал- | | | | | | | | | | || лургическое производство и про- | | | | | | | | | | || изводство готовых металличе- | | | | | | | | | | || ских изделий | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Подраздел | в % к предыду- | 115,2 | 105,9 | 99,0 | 99,0 | 102,7 | 99,9 | 100,5 | 100,0 | 100,5 || DJ: Металлургическое производст- | щему году | | | | | | | | | || во и производство готовых метал- | | | | | | | | | | || лических изделий | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Подраздел DJ: | | 97,6 | 133,2 | 108,3 | 90,9 | 90,1 | 100,1 | 102,7 | 103,9 | 102,6 || Металлургическое производство и | | | | | | | | | | || производство готовых металличе- | | | | | | | | | | || ских изделий | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 1,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Подраздел DK: Про- | | | | | | | | | | || изводство машин и оборудования | | | | | | | | | | || без производства оружия и боепри- | | | | | | | | | | || пасов | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Подраздел | в % к предыду- | 71,4 | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || DK: Производство машин и обо- | щему году | | | | | | | | | || рудования без производства ору- | | | | | | | | | | || жия и боеприпасов | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Подраздел DK: | | 110,1 | 100,2 | 105,0 | 104,2 | 104,2 | 102,3 | 102,3 | 102,0 | 102,0 || Производство машин и оборудова- | | | | | | | | | | || ния без производства оружия и бо- | | | | | | | | | | || еприпасов | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Подраздел DL: Произ- | | | | | | | | | | || водство оборудования, электрон- | | | | | | | | | | || ного и оптического оборудования | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Подраздел | в % к предыду- | 350,3 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || DL: Производство оборудования, | щему году | | | | | | | | | || электронного и оптического обору- | | | | | | | | | | || дования | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Подраздел DL: | | 110,1 | 100,2 | 105,0 | 104,2 | 104,2 | 102,3 | 102,3 | 102,0 | 102,0 || Производство оборудования, элек- | | | | | | | | | | || тронного и оптического оборудо- | | | | | | | | | | || вания | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 18,1 | 24,9 | 26,2 | 27,3 | 27,5 | 27,9 | 28,3 | 28,4 | 29,0 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Подраздел DM: Про- | | | | | | | | | | || изводство судов и прочих транс- | | | | | | | | | | || портных средств | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Подраздел | в % к предыду- | 281,9 | 137,1 | 100,3 | 100,0 | 100,7 | 99,9 | 100,6 | 99,8 | 100,5 || DM: Производство судов и прочих | щему году | | | | | | | | | || транспортных средств | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Подраздел DM: | | 110,1 | 100,2 | 105,0 | 104,2 | 104,2 | 102,3 | 102,3 | 102,0 | 102,0 || Производство судов и прочих | | | | | | | | | | || транспортных средств | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 4,0 | 3,7 | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,2 | 4,6 | 4,3 | 5,0 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Подраздел DN: Про- | | | | | | | | | | || чие производства | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Подраздел | в % к предыду- | 64,9 | 87,6 | 97,0 | 96,6 | 101,3 | 96,7 | 101,0 | 97,0 | 102,9 || DN: Прочие производства | щему году | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Подраздел DN: | | 103,8 | 107,0 | 110,1 | 106,1 | 106,1 | 105,9 | 105,9 | 105,6 | 105,6 || Прочие производства | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Производство отдельных видов продукции обрабатывающих производств------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Мясо, включая субпродукты 1 ка- | тонн | 2300,0 | 4135,6 | 5192,6 | 6135,6 | 7135,6 | 7055,6 | 9055,6 | 8028,6 | 10028,6 || тегории | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Мясные полуфабрикаты | тонн | 711,0 | 715,0 | 715,0 | 715,0 | 725,0 | 715,0 | 725,0 | 715,0 | 725,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Цельномолочная продукция (в пе- | тонн | 8004,0 | 7950,0 | 7950,0 | 8000,0 | 8150,0 | 8050,0 | 8250,0 | 8100,0 | 8300,0 || ресчете на молоко) | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Творог | тонн | 525,0 | 496,0 | 490,0 | 490,0 | 500,0 | 490,0 | 510,0 | 490,0 | 510,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Хлеб и хлебобулочные изделия | тонн | 591,0 | 698,4 | 830,0 | 830,0 | 840,0 | 835,0 | 855,0 | 840,0 | 860,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Пиво | тыс. дкл | 189,0 | 140,3 | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 | 260,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Товарная пищевая рыбная продук- | тонн | 37689 | 39690 | 37620 | 37608 | 38222 | 37871 | 38758 | 37871 | 38758 || ция, включая консервы | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Консервы и пресервы рыбные, и из | туб | 1955,0 | 2000,0 | 1900,0 | 1900,0 | 1930,0 | 1900,0 | 1935,0 | 1900,0 | 1935,0 || морепродуктов | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Столы | шт. | 1069,0 | 960,0 | 950,0 | 950,0 | 965,0 | 940,0 | 970,0 | 940,0 | 980,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Стулья | шт. | 186,0 | 405,0 | 505,0 | 500,0 | 520,0 | 500,0 | 530,0 | 500,0 | 550,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Кровати деревянные | шт. | 18,0 | 71,0 | 90,0 | 85,0 | 92,0 | 85,0 | 95,0 | 85,0 | 100,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Шкафы | шт. | 411,0 | 324,0 | 300,0 | 295,0 | 300,0 | 295,0 | 310,0 | 295,0 | 320,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Пиломатериалы | тыс. куб. м | 10,3 | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | 9,7 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Блоки дверные | тыс. кв. м | 0,025 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Блоки оконные | тыс. кв. м | 15,4 | 3,7 | 10,9 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,2 | 11,1 | 11,5 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------| Стеклопакеты (без оконных пере- | тыс. кв. м | 41,0 | 59,3 | 60,7 | 60,7 | 61,3 | 60,7 | 61,4 | 60,7 | 61,5 || плетов) | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------| Материалы строительные нерудные | тыс. куб. м | 240,8 | 166,5 | 305,5 | 305,0 | 310,0 | 305,0 | 315,0 | 305,0 | 318,0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Производство и распределение электроэнергии, газа и воды------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 5603,6 | 6160,5 | 7170,0 | 7965,0 | 8105,0 | 8755,0 | 9055,0 | 9605,0 | 10000,0 || ственного производства, выпол- | соответству- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | ющих лет | | | | | | | | | || ми силами - Раздел Е: Производ- | | | | | | | | | | || ство и распределение электро- | | | | | | | | | | || энергии, газа и воды | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Раздел Е: | в % к предыду- | 98,3 | 96,0 | 101,4 | 100,3 | 100,5 | 100,0 | 100,2 | 100,2 | 100,6 || Производство и распределение | щему году | | | | | | | | | || электроэнергии, газа и воды | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Производство электроэнергии | Млн. кВт-час | 2600,6 | 2630,5 | 2670,0 | 2680,0 | 2690,0 | 2680,0 | 2700,0 | 2685,0 | 2720,0 || (ГЭС) |-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| | % | 102,9 | 101,1 | 101,5 | 100,4 | 100,7 | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 100,7 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Рыболовство и рыбоводство------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Объем отгруженных товаров соб- | млн. руб. в ценах | 536,7 | 579,3 | 601,0 | 641,0 | 650,0 | 685,0 | 700,0 | 729,0 | 745,0 || ственного производства, выпол- | соответствую- | | | | | | | | | || ненных работ и услуг собственны- | щих лет | | | | | | | | | || ми силами - Раздел В: Рыболовст- | | | | | | | | | | || во, рыбоводство и предоставле- | | | | | | | | | | || ние услуг | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс производства - Раздел В: | в % к предыду- | 60,5 | 103,2 | 97,0 | 100,0 | 101,4 | 100,4 | 101,2 | 100,0 | 100,0 || Рыболовство | щему году | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| Индекс дефлятор - Раздел В: Рыбо- | | 101,1 | 104,6 | 106,9 | 106,7 | 106,7 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 || ловство | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Производство отдельных видов продукции по виду деятельности "Рыболовство"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Улов рыбы и добыча других море- | тонн | 38274 | 40091 | 38000 | 37988 | 38608 | 38254 | 39149 | 38254 | 39149 || продуктов |-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+---------|| | % | 132,1 | 104,7 | 94,8 | 99,97 | 101,6 | 100,7 | 101,4 | 100,0 | 100,0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2.2. Сельское хозяйство------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Производство сельского | млн. руб. в це- | 1258,7 | 1306,7 | 1451,0 | 1616,0 | 1706,0 | 1968,5 | 2138,5 | 2306,0 | 2406,0 || хозяйства в хозяйствах всех | нах соответст- | | | | | | | | | || категорий - всего, в том числе: | вующих лет | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс производства продукции | в % к предыду- | 100,3 | 91,4 | 101,5 | 104,1 | 110,4 | 114,9 | 119,5 | 110,7 | 107,2 ||-------------------------------------| щему году |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс - дефлятор продукции сель- | | 98,18 | 113,6 | 109,4 | 107,0 | 106,5 | 106,0 | 104,9 | 105,8 | 105,0 || ского хозяйства | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| объем продукции растениеводства | млн. руб. в це- | 129,1 | 45,0 | 49,0 | 51,0 | 51,0 | 53,5 | 53,5 | 56,0 | 56,0 || | нах соответст- | | | | | | | | | || | вующих лет | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс производства продукции | в % к предыду- | 94,6 | 30,6 | 98,5 | 100,3 | 100,3 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,1 ||-------------------------------------| щему году |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс - дефлятор продукции сель- | | 113,3 | 113,9 | 110,5 | 103,8 | 103,8 | 104,8 | 104,8 | 104,6 | 104,6 || ского хозяйства | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| объем продукции животноводства | млн. руб. в це- | 1129,5 | 1261,7 | 1402,0 | 1565,0 | 1655,0 | 1915,0 | 2085,0 | 2250,0 | 2350,0 || | нах соответст- | | | | | | | | | || | вующих лет | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс производства продукции | в % к преды- | 100,9 | 101,0 | 101,5 | 104,2 | 110,7 | 115,3 | 120,0 | 110,9 | 107,2 ||-------------------------------------| дущему году |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс - дефлятор продукции сель- | | 96,7 | 110,6 | 109,5 | 107,1 | 106,6 | 106,1 | 105 | 105,9 | 105,1 || ского хозяйства | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Производство основных видов сельскохозяйственной продукции------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Производство мяса | центнеров | 39681 | 43613 | 64568 | 66643 | 91643 | 77076 | 116076 | 91776 | 118776 || |-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| | в % к предыду- | 124,0 | 109,9 | 148,0 | 103,2 | 141,9 | 115,7 | 126,7 | 119,1 | 102,3 || | щему году | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Производства молока | центнеров | 158050 | 159126 | 159280 | 159300 | 162000 | 159400 | 164000 | 159500 | 166000 || |-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| | в % к предыду- | 100,0 | 100,7 | 100,1 | 100,0 | 101,7 | 100,1 | 101,2 | 100,1 | 101,2 || | щему году | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Производство яиц | тыс. шт. | 137573 | 103993 | 56800 | 61360 | 61360 | 74080 | 99080 | 84156 | 105156 || |-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| | в % к предыду- | 96,5 | 75,6 | 54,6 | 108,0 | 108,0 | 120,7 | 161,5 | 113,6 | 106,1 || | щему году | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Производство овощей по району | тонн | 500 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 || |-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| | в % к предыду- | 55,9 | 13,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | щему году | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 3. Рынок товаров и услуг------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Оборот розничной торговли | млн. руб. в це- | 3107,6 | 3418,2 | 3750,0 | 3990,0 | 4050,0 | 4265,0 | 4370,0 | 4565,0 | 4700,0 || | нах соответст- | | | | | | | | | || | вующих лет | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс физического объема оборота | в % к предыду- | 89,8 | 101,4 | 100,2 | 100,0 | 101,5 | 101,0 | 102,0 | 101,5 | 101,9 || | щему году | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс-дефлятор оборота | | 112,7 | 108,44 | 109,5 | 106,4 | 106,4 | 105,8 | 105,8 | 105,5 | 105,5 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Оборот общественного питания | млн. руб. в це- | 97,3 | 107,0 | 118,2 | 127,2 | 127,9 | 136,1 | 138,0 | 145,2 | 148,4 || | нах соответст- | | | | | | | | | || | вующих лет | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс физического объема оборота | в % к предыду- | 75,4 | 94,8 | 100,0 | 100,0 | 100,6 | 100,2 | 101,0 | 100,2 | 101,0 || | щему году | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс цен на продукцию общепита | | 112,7 | 116,04 | 110,5 | 107,6 | 107,6 | 106,8 | 106,8 | 106,5 | 106,5 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Объем платных услуг населению | млн. руб. в це- | 1127,4 | 1230,0 | 1345,0 | 1460,0 | 1465,0 | 1577,0 | 1600,0 | 1700,0 | 1735,0 || - всего, в том числе: | нах соответст- | | | | | | | | | || | вующих лет | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс физического объема платных | в % к предыду- | 99,9 | 99,5 | 99,6 | 100,0 | 100,4 | 100,0 | 101,1 | 100,6 | 101,2 || услуг населению | щему году | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс-дефлятор по платным услугам | | 113,04 | 109,6 | 109,8 | 108,5 | 108,5 | 108,0 | 108,0 | 107,2 | 107,2 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| бытовые услуги | млн. руб. в це- | 46,3 | 49,7 | 53,5 | 57,7 | 57,9 | 62,3 | 63,2 | 66,7 | 68,7 || | нах соответст- | | | | | | | | | || | вующих лет | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс физического объема быто- | в % к предыду- | 82,4 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,2 | 100,0 | 101,1 | 100,1 | 101,6 || вых услуг населению | щему году | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс-дефлятор по бытовым услугам | | 109,7 | 107,6 | 107,8 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 108,0 | 107,0 | 107,0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 4. Малое и среднее предпринимательство------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Количество малых предприятий - | единиц | 311 | 313 | 315 | 315 | 325 | 315 | 335 | 315 | 345 || всего по состоянию на конец года | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Количество малых предприятий, в | | 0,64 | 0,70 | 0,71 | 0,72 | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 0,72 | 0,76 || т. ч. микропредприятий на 100 че- | | | | | | | | | | || ловек населения | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Среднесписочная численность ра- | тыс. человек | 1,71 | 1,72 | 1,73 | 1,73 | 1,82 | 1,73 | 1,91 | 1,73 | 1,97 || ботников (без внешних совмести- | | | | | | | | | | || телей) по малым предприятиям - | | | | | | | | | | || всего | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Доля среднесписочной численно- | | 3,5 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,3 | 4,0 | 4,5 || сти работников малых предприятий | | | | | | | | | | || в среднегодовой численности насе- | | | | | | | | | | || ления | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Оборот малых предприятий | млн. руб. в ценах | 1338,7 | 1476,9 | 1634,1 | 1746,6 | 1776,2 | 1878,0 | 1928,1 | 2019,3 | 2082,2 || | соответствую- | | | | | | | | | || | щих лет | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс физического объема | в % к преды- | 82,6 | 101,4 | 100,1 | 100,2 | 101,5 | 101,0 | 102,0 | 101,4 | 101,9 ||-------------------------------------| дущему году |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| индекс-дефлятор оборота малых | | 110,6 | 108,8 | 110,5 | 106,7 | 107,1 | 106,5 | 106,4 | 106,0 | 106,0 || предприятий | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Численность индивидуальных | | 865 | 893 | 893 | 893 | 900 | 893 | 920 | 893 | 940 || предпринимателей | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Доля индивидуальных предприни- | | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 || мателей в среднегодовой численно- | | | | | | | | | | || сти населения | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 5. Инвестиции------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Объем инвестиций в основной | млн. руб. в це- | 3936,2 | 6677,0 | 3200,0 | 3980,0 | 5500,0 | 4780,0 | 6300,0 | 5300,0 | 7000,0 || капитал за счет всех источников | нах соответст- | | | | | | | | | || финансирования - всего, в том | вующих лет | | | | | | | | | || числе: | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Индекс физического объема | в % к предыду- | 135,5 | 158 | 45,3 | 116,3 | 160,8 | 112,5 | 107,3 | 103,6 | 103,8 ||-------------------------------------| щему году |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Индекс-дефлятор | | 109,2 | 107,4 | 105,9 | 106,9 | 106,9 | 106,8 | 106,8 | 107,0 | 107,0 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ по источникам финансирования:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Бюджетные средства - всего, из | млн. руб. в це- | 1076,4 | 486,8 | 740,0 | 710,0 | 850,0 | 690,0 | 900,0 | 640,0 | 800,0 || них: | нах соответст- | | | | | | | | | || | вующих лет | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| к предыдущему году в сопостави- | % | 252,0 | 42,1 | 143,5 | 89,8 | 107,5 | 91,0 | 99,1 | 86,7 | 83,1 || мых ценах | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Индекс - дефлятор | % | 109,2 | 107,4 | 105,9 | 106,9 | 106,9 | 106,8 | 106,8 | 107,0 | 107,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| средства федерального бюджета | млн. руб. в ценах | 1013,1 | 433,6 | 450,0 | 400,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 | 400,0 | 500,0 ||-------------------------------------| соответствую- |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| средства бюджета субъекта РФ | щих лет | 42,0 | 39,1 | 250,0 | 270,0 | 300,0 | 250,0 | 350,0 | 200,0 | 250,0 ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| средства местного бюджета | | 21,3 | 14,1 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Собственные средства | | 641,3 | 574,7 | 513,0 | 500,0 | 520,0 | 505,0 | 540,0 | 510,0 | 550,0 || предприятий, в том числе: | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| прибыль | | 68,0 | 123,7 | 117,0 | 100,0 | 110,0 | 105,0 | 115,0 | 110,0 | 120,0 ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| амортизация | | 520,3 | 413,0 | 360,0 | 360,0 | 370,0 | 365,0 | 380,0 | 365,0 | 390,0 ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Кредиты банков | | 536,5 | 0,5 | 500,0 | 550,0 | 600,0 | 600,0 | 650,0 | 600,0 | 700,0 ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Заемные средства других организаций | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Прочие средства, в т. ч. | | 1682,0 | 5615,0 | 1447,0 | 2220,0 | 3530,0 | 2985,0 | 4210,0 | 3550,0 | 4950,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| внебюджетные средства | | 7,7 | 0,8 | 10,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 | 10,0 | 12,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| средства вышестоящих организаций | | 1626,5 | 5196,6 | 1432,5 | 2197,8 | 3494,7 | 2955,2 | 4167,9 | 3514,5 | 4900,5 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Строительство------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Объем выполненных собствен- | млн. руб. в | 489,0 | 508,0 | 540,0 | 595,0 | 650,0 | 650,0 | 730,0 | 740,0 | 800,0 || ными силами организаций работ | ценах | | | | | | | | | || по договорам строительного подряда | соответствую- | | | | | | | | | || | щих лет | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Индекс физического объема | в % к преды- | 55,8 | 94,8 | 98,2 | 101,9 | 111,4 | 100,9 | 103,7 | 105,5 | 101,6 ||-------------------------------------| дущему году |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Индекс-дефлятор | | 105,5 | 109,6 | 108,2 | 108,1 | 108,1 | 108,3 | 108,3 | 107,9 | 107,9 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Финансы предприятий------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Сальдированный финансовый | млн. руб. | 52,2 | 134,7 | 103,0 | 80,0 | 100,0 | 90,0 | 115,0 | 110,0 | 155,0 || результат деятельности крупных | | | | | | | | | | || и средних предприятий | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Доля убыточных организаций в | % | 51,7 | 38,1 | 50,0 | 50,0 | 49,0 | 49,0 | 49,0 | 48,0 | 4,0 || общем числе организаций основных | | | | | | | | | | || отраслей экономики | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Дебиторская задолженность, из | млн. руб. | 942,3 | 702,1 | 800,0 | 800,0 | 650,0 | 700,0 | 650,0 | 650,0 | 500,0 || нее: | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| просроченная | | 236,3 | 93,3 | х | х | х | х | х | х | х ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Кредиторская задолженность, из нее: | | 1213,3 | 512,1 | 700,0 | 700,0 | 650,0 | 650,0 | 600,0 | 600,0 | 500,0 ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| просроченная | | 660,4 | 162,5 | х | х | х | х | х | х | х |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 6. Труд и занятость населения------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Численность населения трудо- | тыс. человек | 34,3 | 32,0 | 29,9 | 29,3 | 29,3 | 28,6 | 28,6 | 28,3 | 28,3 || способного возраста (в среднего- |-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| довом исчислении) | % | 97,7 | 93,4 | 93,5 | 97,8 | 97,8 | 97,7 | 97,7 | 99,0 | 99,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Численность трудовых ресурсов | тыс. чел. | 34,8 | 32,5 | 30,4 | 29,7 | 29,7 | 29,0 | 29,0 | 28,7 | 28,7 || (в среднегодовом исчислении) | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Среднегодовая численность уча- | тыс. человек | 1,60 | 1,60 | 1,60 | 1,58 | 1,58 | 1,57 | 1,57 | 1,56 | 1,56 || щихся с отрывом от производства | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Среднегодовая численность лиц в | тыс. человек | 5,77 | 5,3 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 || трудоспособном возрасте, незаня- | | | | | | | | | | || тых трудовой деятельностью и учебой | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Среднегодовая численность занятых | тыс. человек | 27,42 | 25,6 | 24,0 | 23,2 | 23,3 | 22,6 | 22,7 | 22,3 | 22,5 || в экономике | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Среднегодовая численность заре- | тыс. чел. | 0,8 | 1,0 | 0,74 | 0,59 | 0,59 | 0,54 | 0,52 | 0,50 | 0,47 || гистрированных безработных | | | | | | | | | | || граждан в органах государствен- | | | | | | | | | | || ной службы занятости | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Уровень официально зарегист- | % | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,7 || рированной безработицы | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Среднесписочная численность | тыс. чел. | 16,90 | 15,70 | 15,70 | 15,80 | 15,90 | 15,90 | 16,10 | 16,00 | 16,50 || работников предприятий и орга- | | | | | | | | | | || низаций | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Среднемесячная заработная плата | рублей | 25204,7 | 27612,9 | 29140 | 30485 | 31447 | 31971 | 33644 | 33594 | 35859 || одного работника | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Выплаты социального характера | млн. руб. в ценах | | 140,4 | 155,0 | 160,0 | 165,0 | 170,0 | 178,0 | 180,0 | 190,0 || | соответствую- | 100,6 | | | | | | | | || | щих лет | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Численность населения с денеж- | % | 15,8 | 15,5 | 15,3 | 15,2 | 14,9 | 15,0 | 14,8 | 14,9 | 14,4 || ными доходами ниже величины | | | | | | | | | | || прожиточного минимума | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Раздел 7. Развитие социальной сферы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Образование------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Общее количество учреждений | единиц | 56 | 53 | 53 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 || образования на конец года | | | | | | | | | | |--------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------| в т. ч муниципальные | | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Дошкольное образование------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Число дошкольных образователь- | единиц | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 || ных учреждений на конец года года | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Количество мест в учреждениях | единиц | 2162 | 2281 | 2293 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 | 2398 || дошкольного образования на конец | | | | | | | | | | || года | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Численность детей в возрасте от 1- | конец года | 2908 | 2682 | 2728 | 2813 | 2813 | 2896 | 2896 | 2896 | 2896 || 6 лет | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Численность детей в дошкольных | человек | 2128 | 2101 | 2141 | 2161 | 2161 | 2161 | 2161 | 2161 | 2161 || образовательных учреждениях | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Обеспеченность дошкольными | мест на 100 | 74 | 85 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 || образовательными учреждениями | детей от 1 до 6 | | | | | | | | | || | лет | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Общее среднее образование------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Число государственных дневных | единиц | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 || общеобразовательных школ на начало | | | | | | | | | | || учебного года | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| в том числе муниципальные | единиц | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Число вечерних общеобразовательных | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 || школ | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Число школ-интернатов | единиц | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Число учреждений дополнительного | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 || образования детей | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Число учебных заведений начального | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 || профессионального образования | | | | | | | | | | || на конец года | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Число дневных учебных заведений | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || начального профессионального | | | | | | | | | | || образования на конец года | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Численность обучающихся в | человек | 4725 | 4464 | 4375 | 4415 | 4415 | 4445 | 4445 | 4475 | 4475 || учреждениях на начало учебного | | | | | | | | | | || года: | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| в том числе в муниципальных | человек | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Общеобразовательные школы | человек | 4208 | 4039 | 3950 | 3990 | 3990 | 4020 | 4020 | 4050 | 4050 || (включая коррекционные) | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Дневные общеобразовательные | человек | 3622 | 3582 | 3476 | 3516 | 3516 | 3546 | 3546 | 3576 | 3576 || школы | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| в том числе муниципальные | | 3622 | 3582 | 3476 | 3516 | 3516 | 3546 | 3546 | 3576 | 3576 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Вечерние школы | человек | 310 | 272 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Школы-интернаты (содержащихся) | человек | 276 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| В учреждениях начального профес- | человек | 517 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 || сионального образования | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Численность обучающихся в первую | % | 95,4 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || смену в дневных учреждениях общего | | | | | | | | | | || образования в % к общему числу обу- | | | | | | | | | | || чающихся в этих учреждениях | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| город | % | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| село | % | 89,2 | 94,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Число медицинских учрежде- | единиц | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 || ний - юридических лиц | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Число медицинских учреждений | | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 || (структурных подразделений на | | | | | | | | | | || местах) - всего, в том числе: | | | | | | | | | | ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| больничных учреждений | | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 ||-------------------------------------| |---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| амбулаторно-поликлинических уч- | | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 || реждений | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Количество больничных коек на | единиц | 595 | 585 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 || конец года | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Мощность врачебных АПУ на конец | посещ. в смену | 1109 | 1118 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 | 1117 || года | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Обеспеченность населения боль- | коек на 10 тыс. | 122,0 | 131,6 | 120,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 | 121,6 || ничными койками | жителей | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Обеспеченность населения амбула- | посещ. в смену | 227,3 | 251,4 | 251,9 | 253,9 | 253,9 | 253,9 | 253,9 | 253,9 | 253,9 || торно - поликлиническими учреж- | на 10 тыс. жите- | | | | | | | | | || дениями | лей | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Численность врачей на конец года | чел | 150,0 | 146,0 | 148,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Численность среднего медицинско- | чел | 469,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 | 458,0 || го персонала на конец года | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Численность медицинских работников: ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| врачей-терапевтов участковых | чел. | 20 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| врачей-педиатров участковых | чел. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| врачей общей практики | чел. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Обеспеченность населения врачами | чел. на 10 тыс. | 30,7 | 32,8 | 33,4 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 || | жителей | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Обеспеченность населения средним | чел. на 10 тыс. | 96,1 | 103,0 | 103,3 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 || медицинским персоналом | жителей | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Число случаев заболевания с впер- | тыс. единиц | 36,0 | 35,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 || вые установленным диагнозом | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Культура------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Количество учреждений клубного | единиц | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 || типа | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Количество общедоступных публичных | единиц | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 || библиотек | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Количество учреждений дополни- | единиц | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 || тельного образования детей | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Обеспеченность населения обще- | учрежд. на 100 | 49,2 | 54,0 | 54,1 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 | 54,5 || доступными библиотеками | тыс. жителей | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Обеспеченность населения учреж- | учрежд. на 100 | 30,7 | 33,7 | 33,8 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 || дениями культурно-досугового типа | тыс. жителей | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Жилищные условия------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Ввод в эксплуатацию жилых до- | тыс. кв. м. об- | 2,3 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || мов за счет всех источников фи- | щей площади | | | | | | | | | || нансирования | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Средняя обеспеченность населения | кв. м. на челове- | 22,4 | 24,5 | 24,6 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 | 24,8 || площадью жилых квартир | ка | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Общая площадь жилого фонда, из | тыс. кв. м. об- | 1090,6 | 1091,2 | 1091,2 | 1091,2 | 1091,2 | 1091,2 | 1091,2 | 1091,2 | 1091,2 || него: | щей площади | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| площадь ветхого аварийного жило- | тыс. кв. м. об- | 67,4 | 69,4 | 68,9 | 67,1 | 66,1 | 66,9 | 65,8 | 66,0 | 65,0 || го фонда | щей площади | | | | | | | | | || |-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| | % | 6,2 | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Стоимость предоставленных насе- | млн. руб. | 884,5 | 941,0 | 1061,4 | 1193,1 | 1193,1 | 1330,3 | 1330,3 | 1476,6 | 1476,6 || лению жилищно-коммунальных услуг | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Фактический уровень платежей | % | 85,4 | 87,2 | 89,0 | 89,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 90,0 | 95,0 || населения за жилье и коммунальные | | | | | | | | | | || услуги | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Общее число семей, получивших | единиц | 2751 | 2821 | 3000 | 3000 | 2900 | 2900 | 2850 | 2900 | 2800 || субсидии на оплату жилого поме- | | | | | | | | | | || щения и коммунальных услуг | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Численность граждан, пользую- | человек | 11266 | 11636 | 11770 | 11770 | 11770 | 11770 | 11770 | 11770 | 11770 || щихся социальной поддержкой по | | | | | | | | | | || оплате жилого помещения и ком- | | | | | | | | | | || мунальных услуг | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Удельный вес площади квартир жилищного фонда, оборудованной: ||----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Водопроводом | % | 93,5 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Канализацией | % | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Центральным отоплением | % | 93,5 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 | 93,6 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Ваннами (душами) | % | 84,9 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Газом | % | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 | 47,6 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Горячим водоснабжением | % | 88,1 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 | 88,2 ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Напольными электроплитами | % | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 | 46,2 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Пенсионное обеспечение------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Численность пенсионеров, состоя- | тыс. чел. | 13,20 | 14,95 | 15,55 | 15,84 | 15,84 | 16,16 | 16,16 | 16,32 | 16,32 || щих на учете в Пенсионном фонде | | | | | | | | | | || на конец года | | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Численность пенсионеров, состоя- | человек на 1000 | 271 | 336 | 351 | 360 | 360 | 367 | 367 | 371 | 371 || щих на учете в Пенсионном фонде | человек населе- | | | | | | | | | || | ния | | | | | | | | | ||-------------------------------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------|| Средний размер назначенной ме- | рублей | 8397,4 | 10080,6 | 11149,1 | 12018,8 | 12018,8 | 13064,4 | 13064,4 | 14135,7 | 14135,7 || сячной пенсии на конец года | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ План развития муниципального сектора экономики муниципального образования Кольский район на 2012-2014 г.г.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Единица | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | измере- | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз || | ния | | |---------------+---------------+---------------|| | | | | 1 вар | 2 вар | 1 вар | 2 вар | 1 вар | 2 вар ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------|| Институциональная структура муниципальных образований | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------|| 1. Количество организаций, зарегистрированных | единиц | 1339 | 1310 | 1300 | 1310 | 1290 | 1310 | 1280 | 1310 || на территории муниципальных образований, всего | | | | | | | | | || в том числе: | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2. Количество организаций муниципальной фор- | единиц | 109 | 108 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 || мы собственности, всего | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| в том числе: | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| социальной сферы, в том числе | единиц | 95 | 95 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| образования | единиц | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| здравоохранения и предоставления социальных | единиц | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || услуг | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| культуры и искусства | единиц | 30 | 30 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| обрабатывающих производств | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| производства и распределения электроэнергии, | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || газа и воды | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| транспорта и связи | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| торговли и общественного питания | единиц | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2.1. Количество муниципальных унитарных пред- | единиц | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 || приятий | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Производственная деятельность ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Объем отгруженных товаров собственного произ- | млн. рублей | 4,1 | 5,6 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 || водства, выполненных работ и услуг собственны- | в ценах | | | | | | | | || ми силами по организациям муниципальной фор- | соот- | | | | | | | | || мы собственности | ветствую- | | | | | | | | || в том числе: | щих лет | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1.1. Объем отгруженных товаров собственного | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - || производства, выполненных работ и услуг собст- | в ценах | | | | | | | | || венными силами муниципальных организаций - | соот- | | | | | | | | || Раздел С: Добыча полезных ископаемых | ветствую- | | | | | | | | || | щих лет | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Индекс производства - Раздел С: Добыча полез- | в % к пре- | - | - | - | - | - | - | - | - || ных ископаемых | дыдущему | | | | | | | | || | году | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Индекс - дефлятор - Раздел С: Добыча полезных | в % к пре- | - | - | - | - | - | - | - | - || ископаемых | дыдущему | | | | | | | | || | году | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1.2. Объем отгруженных товаров собственного | млн. рублей | 3,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || производства, выполненных работ и услуг собст- | в ценах | | | | | | | | || венными силами муниципальных организаций - | соот- | | | | | | | | || Раздел D: Обрабатывающие производства | ветствую- | | | | | | | | || | щих лет | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Индекс производства - Раздел D: Обрабатываю- | в % к пре- | 78,9 | 44,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || щие производства | дыдущему | | | | | | | | || | году | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Индекс - дефлятор - Раздел D: Обрабатывающие | в % к пре- | 113,3 | 111,8 | 103,6 | 103,6 | 105,2 | 105,2 | 105,0 | 105,0 || производства(DЕ: Целлюлозно-бумажное произ- | дыдущему | | | | | | | | || водство, издательская и полиграфическая дея- | году | | | | | | | | || тельность) | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Доля организаций муниципальной формы собст- | % | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || венности в общем объеме продукции обрабаты- | | | | | | | | | || вающих производств, произведенной на террито- | | | | | | | | | || рии муниципального образования | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1.3. Объем отгруженных товаров собственного | млн. рублей | - | - | - | - | - | - | - | - || производства, выполненных работ и услуг собст- | в ценах | | | | | | | | || венными силами муниципальных организаций - | соот- | | | | | | | | || Раздел Е: Производство и распределение электро- | ветствую- | | | | | | | | || энергии, газа и воды | щих лет | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Индекс производства - Раздел Е: Производство и | % к преды- | - | - | - | - | - | - | - | - || распределение электроэнергии, газа и воды | дущему | | | | | | | | || | году | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Индекс - дефлятор - Раздел Е: Производство и | % к преды- | 114,5 | 114,8 | 110,8 | 112,5 | 109,9 | 111,5 | 109,5 | 109,8 || распределение электроэнергии, газа и воды | дущему | | | | | | | | || | году | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Доля организаций муниципальной формы собст- | % | - | - | - | - | - | - | - | - || венности в общем объеме производства и распре- | | | | | | | | | || деления электроэнергии, газа и воды, произведен- | | | | | | | | | || ных на территории муниципального образования | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Инвестиционная деятельность ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Инвестиции в основной капитал организаций му- | млн. руб. | 35,3 | 138,0 | 166,5 | 171,5 | 45,3 | 51,4 | 45,4 | 51,6 || ниципальной формы собственности за счет всех | | | | | | | | | || источников финансирования в ценах соответст- | | | | | | | | | || вующего периода | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Индекс физического объема | % к преды- | 74,5 | 364,3 | 112,8 | 116,2 | 25,5 | 28,1 | 93,7 | 93,8 || | дущему | | | | | | | | || | году | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Индекс-дефлятор | % к преды- | 107,4 | 107,3 | 106,9 | 106,9 | 106,8 | 106,8 | 107 | 107 || | дущему | | | | | | | | || | году | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Доля организаций муниципальной формы собст- | % | 0,5 | 4,3 | 4,2 | 3,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,7 || венности в общем объеме инвестиций в основной | | | | | | | | | || капитал на территории муниципального образова- | | | | | | | | | || ния | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Потребительский рынок ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Оборот розничной торговли предприятий и ор- | млн. руб. | 36,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 || ганизаций муниципальной формы собственности в | | | | | | | | | || ценах соответствующего периода | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| в том числе: | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1.1. Продовольственные товары | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 1.2. Непродовольственные товары | млн. руб. | 36,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Индекс физического объема | % к преды- | 90,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | дущему | | | | | | | | || | году | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Индекс-дефлятор оборота розничной торговли | % к преды- | 108,4 | 109,5 | 106,4 | 106,4 | 105,8 | 105,8 | 105,5 | 105,5 || | дущему | | | | | | | | || | году | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Доля организаций муниципальной формы собст- | % | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || венности в общем объеме оборота розничной тор- | | | | | | | | | || говли на территории муниципального образования | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2. Объем платных услуг населению организаций | млн. руб. | 47,2 | 50,5 | 29,8 | 29,8 | 31,3 | 31,3 | 33,3 | 33,9 || муниципальной формы собственности в ценах со- | | | | | | | | | || ответствующего периода | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Индекс физического объема | % к преды- | 99,6 | 97,4 | 54,3 | 54,3 | 97,5 | 97,5 | 99,2 | 101,0 || | дущему | | | | | | | | || | году | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Индекс-дефлятор по платным услугам | % к преды- | 109,6 | 109,8 | 108,5 | 108,5 | 108,0 | 108,0 | 107,2 | 107,2 || | дущему | | | | | | | | || | году | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| Доля организаций муниципальной формы собст- | % | 3,8 | 3,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 || венности в общем объеме платных услуг населе- | | | | | | | | | || нию на территории муниципального образования | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Рынок труда ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Среднегодовая численность занятых в организа- | тыс. чел | 3,16 | 3,15 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 || циях муниципальной формы собственности | | | | | | | | | ||--------------------------------------------------+-------------+----------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------|| 2. Среднегодовая численность работников органов | тыс. чел | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 || местного самоуправления | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Бюджетные показатели для прогноза развития муниципального сектора экономики муниципального образования Кольский район на 2012 год-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Единица | 2010 год | 2011 год | 2012 год || | измерения | отчет | оценка | прогноз || | | | |-----------------|| | | | | 1 вар | 2 вар ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| II. Из бюджета муниципальных образований (местный бюджет) | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| 1. Доходы, всего | млн. руб. | 1339,2 | 1755,8 | 1607,8 | 1607,8 || в том числе: | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Собственные доходы*) | млн. руб. | 353,7 | 278,5 | 296,4 | 296,4 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| 1.1. Налоговые доходы, всего | млн. руб. | 298,60 | 242,5 | 266,8 | 266,8 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Налоги на прибыль, доходы | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| в том числе: | млн. руб. | 298,6 | 242,5 | 266,8 | 266,8 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| налог на доходы физических лиц | млн. руб. | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ | млн. руб. | | | | || в том числе: | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ | млн. руб. | 23,9 | 24,5 | 26,3 | 26,3 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Налоги на совокупный доход | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| в том числе: | млн. руб. | 5,5 | 0 | 0 | 0 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы | млн. руб. | 16,6 | 17,4 | 19 | 19 || налогообложения | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | млн. руб. | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Налоги на имущество | млн. руб. | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| в том числе: | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| налог на имущество физических лиц** | млн. руб. | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| налог на имущество организаций | млн. руб. | 18,8 | 0 | 0 | 0 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| транспортный налог | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| налог на игорный бизнес | млн. руб. | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| земельный налог | млн. руб. | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| земельный налог, взимаемый по ставке, установленной в соответствии с подпунктом 1 | млн. руб. | | | | || пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| земельный налог, взимаемый по ставке, установленной в соответствии с подпунктом 2 | млн. руб. | | | | || пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн. руб. | | | | || в том числе: | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| налог на добычу полезных ископаемых | млн. руб. | -8,7 | 33,3 | 27,2 | 27,2 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| 1.2. Неналоговые доходы, всего | | 17,3 | 18,4 | 18 | 18 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 1,1 | 4,6 | 2,1 | 2,1 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | млн. руб. | | | | || в том числе: | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности | млн. руб. | 994,2 | 1444 | 1284,2 | 1284,2 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| 1.3. Безвозмездные поступления | млн. руб. | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| в том числе: | млн. руб. | 281,1 | 305,4 | 275,8 | 275,8 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 246,4 | 252,5 | 275,8 | 275,8 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| в том числе: | млн. руб. | | | | || дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ и социально- | млн. руб. | 476,6 | 473,8 | 511,9 | 511,9 || культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации | млн. руб. | 215,4 | 623,1 | 494,9 | 494,9 || дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами | | | | | || госвласти | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ | млн. руб. | 21,1 | 41,7 | 1,6 | 1,6 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| иные межбюджетные трансферты | млн. руб. | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| прочие безвозмездные перечисления | млн. руб. | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| 1.4. Рыночные продажи товаров и услуг | млн. руб. | | | | || в том числе: | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| доходы от продажи услуг, оказываемых муниципальными учреждениями | млн. руб. | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| 2. Расходы, всего | млн. руб. | 1370,7 | 1761,5 | 1631,5 | 1631,5 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Справочно: из них расходы на увеличение стоимости основных фондов | млн. руб. | 27,2 | 115,0 | 161,6 | 161,6 || в том числе: | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 82,6 | 87,5 | 92,1 | 92,1 || в том числе: | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| функционирование местных администраций | млн. руб. | 56,7 | 61,8 | 62,3 | 62,3 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Национальная оборона | млн. руб. | | 2,8 | 2,7 | 2,7 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. руб. | 7,4 | 3,9 | 4,4 | 4,4 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Национальная экономика | млн. руб. | | 4,2 | 27,1 | 27,1 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 0,4 | 198,5 | 159,1 | 159,1 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Охрана окружающей среды | млн. руб. | 0,1 | 0,0 | 1,7 | 1,7 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Образование | млн. руб. | 697,5 | 916,0 | 1036,8 | 1036,8 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Культура, кинематография и средства массовой информации | млн. руб. | 47 | 109 | 101,6 | 101,6 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Здравоохранение и спорт | млн. руб. | 175,8 | 222,2 | 0,6 | 0,6 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Социальная политика | млн. руб. | 58,6 | 118,5 | 108,8 | 108,8 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| 3. Дефицит (-), профицит (+) бюджета | млн. руб. | -31,5 | -5,7 | -23,7 | -23,7 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| III. Эффективность использования муниципальной собственности | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| Доходы, полученные от: | | 1098,9 | 4640 | 2132 | 2132 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| в том числе: | тыс. руб. | 1098,9 | 1440 | 2132 | 2132 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------------------------| продажа земельных участков | тыс. руб. ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------------------------------------| сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | тыс. руб. | 17289,0 | 17806 | 17872 | 17872 || в том числе: | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| арендная плата за земли | тыс. руб. | 16367,2 | 16550 | 17650 | 17650 ||-----------------------------------------------------------------------------------+-----------+----------+----------+--------+--------|| залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом | тыс. руб. | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Оценка и прогноз поступления в бюджет Кольского района неналоговых доходов на 2012-2014 г.г. тыс. руб.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| NN | Показатели | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. || | |----------+---------+-----------------------------|| | | отчет | оценка | прогноз ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ДОХОДЫ ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной | 17342,5 | 18386,1 | 17978,2 | 14079,3 | 15179,8 || | собственности - всего | | | | | || | в том числе: | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных | | | | | || | товарищ и обществ, или дивидентов по акциям, принадлежащим муниципальным образова- | | | | | || | ниям | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет | 48,4 | 35,5 | 100 | 100 | 100 || | средств бюджетов муниципальных образований | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | Доходы, полученные в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользо- | 16367,2 | 16550 | 17650 | 13750,5 | 14850,5 || | вание государственного и муниципального имущества - всего | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, государственная | 16367,2 | 16550 | 17650 | 13750,5 | 14850,5 || | собственной на которые не разграничена, а также средств от продажи прав на заключе- | | | | | || | ние договоров аренды указанных земельных участкой | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | доходы, полученные в виде арендной платы за земли после разграничения гос. собст- | | | | | || | венности на землю, а также средств от продажи прав на заключение договоров аренды | | | | | || | указанных земельных участкой | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении орга- | | | | | || | нов местного самоуправления и созданных ими учреждений | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | Доходы от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, ос- | 5,1 | 544,6 | 6,2 | 6,8 | 7,3 || | тающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | Средства, полученные от передачи имущества, находящегося в муниципальной собствен- | | | | | || | ности, в залог, в доверительное управление | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в муниципальной соб- | 921,8 | 1256 | 222 | 222 | 222 || | ственности (за иск. автономных учреждений, а также имущества мун. унитарных предпри- | | | | | || | ятий, в том числе казенных) - всего | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| 2. | Платежи при пользовании природными ресурсами | 632,3 | 746,8 | 742 | 250 | 250 || | в том числе: | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | плата за негативное воздействие на окружающую среду | 632,3 | 746,8 | 742 | 250 | 250 || |--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | плата за пользование водными объектами | | | | | || |--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | прочие | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| 3. | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 738,3 | 3228,9 | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | из них лицензионные сборы | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| 4. | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, всего | 1098,9 | 4640 | 2132 | 2153,3 | 2174 || | в том числе: | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | доходы от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности | 1098,9 | 1440 | 2132 | 2153,3 | 2174 ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| 5. | Административные платежи и сборы | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| 6. | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 6632,6 | 6326,2 | 6300 | 6560 | 6620 ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| 7. | Прочие неналоговые доходы | -35121,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | ИТОГО неналоговые доходы | -8676,5 | 33328 | 27152,2 | 23042,6 | 24223,8 ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| | Размещение муниципальных ценных бумаг | | | | | ||-----+--------------------------------------------------------------------------------------+----------+---------+---------+---------+---------|| | Средства от продажа акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной| | | | | || | собственности | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прогноз сводного финансового баланса Кольского района на 2012 год и период 2013-2014 годов-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Единица | 2010 | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год || | измерения | отчет | оценка |-----------------+-----------------+-----------------|| | | | | 1 вар | 2 вар | 1 вар | 2 вар | 1 вар | 2 вар |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ДОХОДЫ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ДОХОДЫ - всего, в том числе: | млн. руб. | 2403,8 | 2733,3 | 2586,5 | 2610,5 | 2313,3 | 2359,3 | 2332,4 | 2407,4 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Прибыль прибыльных организаций | млн. руб. | 340,3 | 323,0 | 320,0 | 330,0 | 325,0 | 350,0 | 330,0 | 370,0 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Справочно: сальдо прибылей и убытков | млн. руб. | 134,7 | 103,0 | 80,0 | 100,0 | 90,0 | 115,0 | 110,0 | 155,0 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Амортизационные отчисления | млн. руб. | 580,2 | 504,0 | 504,0 | 518,0 | 511,0 | 532,0 | 511,0 | 546,0 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Доходы консолидированного бюджета Кольского района | млн. руб. | 1483,3 | 1906,3 | 1762,5 | 1762,5 | 1477,3 | 1477,3 | 1491,4 | 1491,4 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Налоги на прибыль, доходы | млн. руб. | 384,0 | 318,2 | 322,9 | 322,9 | 332,9 | 332,9 | 343,1 | 343,1 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Налоги на совокупный доход | млн. руб. | 25,70 | 31,10 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 | 31,1 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Налоги на имущество | млн. руб. | 60,6 | 33,3 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,2 | 38,0 | 38,0 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Неналоговые доходы, в том числе доходы от использования | млн. руб. | 27,5 | 67,0 | 52,8 | 52,8 | 53,8 | 53,8 | 56,2 | 56,2 || имущества, находящегося в муниципальной собственности | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Безвозмездные поступления | млн. руб. | 973,2 | 1424,6 | 1282,7 | 1282,7 | 1004,7 | 1004,7 | 1014,8 | 1014,8 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- РАСХОДЫ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| РАСХОДЫ - всего, в том числе: | млн. руб. | 2337,7 | 2701,5 | 2574,9 | 2597,7 | 2304,1 | 2347,8 | 2322,0 | 2393,2 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Расходы за счет средств, остающихся в распоряжении | млн. руб. | 874,5 | 785,7 | 782,8 | 805,6 | 794,2 | 837,9 | 799,0 | 870,2 || предприятий, из них: | | | | | | | | | ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| на инвестиции | млн. руб. | 574,7 | 513,0 | 500,0 | 520,0 | 505,0 | 540,0 | 510,0 | 550,0 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Расходы консолидированного бюджета Кольского района | млн. руб. | 1463,2 | 1915,8 | 1792,1 | 1792,1 | 1509,9 | 1509,9 | 1523,0 | 1523,0 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Общегосударственные вопросы | млн. руб. | 169,4 | 176,6 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 180,2 | 182,9 | 182,9 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Национальная экономика | млн. руб. | 2,1 | 7,0 | 29,9 | 29,9 | 10,5 | 10,5 | 15,9 | 15,9 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. руб. | 256,8 | 281,2 | 241,8 | 241,8 | 101,1 | 101,1 | 96,3 | 96,3 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Образование | млн. руб. | 697,6 | 916,1 | 1036,9 | 1036,9 | 954,4 | 954,4 | 959,9 | 959,9 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Здравоохранение и спорт | млн. руб. | 176,5 | 222,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Социальная политика | млн. руб. | 60,0 | 118,7 | 111,0 | 111,0 | 119,4 | 119,4 | 128,0 | 128,0 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Прочие расходы | млн. руб. | 100,8 | 194,0 | 191,7 | 191,7 | 143,7 | 143,7 | 139,4 | 139,4 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| Превышение доходов над расходами | млн. руб. | 66,1 | 31,9 | 11,6 | 12,8 | 9,2 | 11,5 | 10,5 | 14,2 || |-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | % | 2,8 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 ||---------------------------------------------------------+-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| в том числе бюджетов | млн. руб. | 20,1 | -9,5 | -29,6 | -29,6 | -32,6 | -32,6 | -31,6 | -31,6 || |-----------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|| | % | 1,36 | -0,50 | -1,68 | -1,68 | -2,21 | -2,21 | -2,12 | -2,12 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Сопоставление параметров прогноза социально-экономического развития Кольского района с ранее утвержденными параметрами на 2011-2013 годы---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Показатели | Един. измерения | 2011 год | 2012 год | 2013 год || | |-----------------------------+------------------------------+------------------------------|| | | Прогноз | Оценка | Откло- | Прогноз | Оценка | Отклоне- | Прогноз | Оценка | Отклоне- || | | (ноябрь | (ноябрь | нение | (ноябрь | (ноябрь | ние | (ноябрь | (ноябрь | ние || | | 2010) | 2011) | | 2010) | 2011) | | 2010) | 2011) | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| Индекс промышленного производства | в % к предыдущему | 101,0 | 101,9 | 0,9 | | 100,5 | -0,7 | 102,5 | | -1,8 || | году | | | | 101,2 | | | | 100,7 | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| добыча полезных ископаемых | в % к предыдущему | 144,3 | 103,1 | -41,2 | 110,1 | 106,3 | -3,8 | 129,1 | 113,8 | -15,3 || | году | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| обрабатывающие производства | в % к предыдущему | 100,2 | 104,9 | 4,7 | 102,4 | 100,3 | -2,1 | 101,6 | 101,5 | -0,1 || | году | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| производство и распределение | в % к предыдущему | 100,5 | 101,4 | 0,9 | 100,9 | | -0,4 | 102,0 | | -1,8 || электроэнергии, газа и воды | году | | | | | 100,5 | | | 100,2 | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| Объем отгруженных товаров (работ, | млн. руб. в ценах соот- | | 8574,7 | 382,7 | 9147,6 | 9602,5 | 454,9 | 10241,8 | 10676,0 | 434,2 || услуг) по видам экономической | ветствующих лет | 8192,0 | | | | | | | | || деятельности: | | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| добыча полезных ископаемых | млн. руб. в ценах соот- | 162,0 | 130,2 | -31,8 | 186,0 | 145,6 | -40,4 | 250,0 | 175,7 | -74,3 || | ветствующих лет | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| обрабатывающие производства | млн. руб. в ценах соот- | 580,0 | 1274,5 | 694,5 | 621,6 | 1345,0 | 723,4 | 661,8 | 1445,3 | 783,5 || | ветствующих лет | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| производство и распределение электро- | млн. руб. в ценах соот- | 7450,0 | 7170,0 | -280,0 | 8340,0 | 8105,0 | -235,0 | 9330,0 | 9055,0 | -275,0 || энергии, газа и воды | ветствующих лет | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| Производство сельского хозяйства в | млн. руб. в ценах соот- | 1351,7 | 1451,0 | 99,3 | 1468,9 | 1706,0 | 237,1 | 1597,2 | 2138,5 | 541,3 || хозяйствах всех категорий | ветствующих лет | | | | | | | | | || |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| | в % к предыдущему | 102,9 | 101,5 | -1,4 | 103,5 | 110,4 | 6,9 | 104,1 | 119,5 | 15,4 || | году | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| Объем инвестиций в основной капитал | млн. руб. в ценах соот- | 4945,0 | 3200,0 | -1745,0 | 5500,0 | 5500,0 | 0,0 | 6000,0 | 6300,0 | 300,0 || за счет всех источников финансирова- | ветствующих лет | | | | | | | | | || ния |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| | в % к предыдущему | 110,0 | 45,3 | -64,7 | 104,3 | 160,8 | 56,5 | 101,5 | 107,3 | 5,8 || | году | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| Объем выполненных работ по чистому | млн. руб. в ценах соот- | 585,0 | 540,0 | -45,0 | 690,0 | 650,0 | -40,0 | 790,0 | 730,0 | -60,0 || виду "Строительство" | ветствующих лет | | | | | | | | | || |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| | в % к предыдущему | 107,9 | 98,2 | -9,7 | 111,1 | 111,4 | 0,3 | 106,9 | 103,7 | -3,2 || | году | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| Уровень официально зарегистриро- | % | 2,7 | 2,5 | -0,2 | 2,6 | 2,0 | -0,6 | 2,5 | 1,8 | -0,7 || ванной безработицы | | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| Среднегодовая численность зарегист- | тыс. чел. | 0,90 | 0,74 | -0,16 | 0,86 | 0,59 | -0,27 | 0,83 | 0,52 | -0,31 || рированных безработных граждан в | | | | | | | | | | || органах государственной службы заня- | | | | | | | | | | || тости | | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| Среднемесячная заработная плата од- | рублей | 29040 | 29140 | 100 | 31212 | 31447 | 235 | 33000 | 33644 | 644 || ного работника | | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| Численность населения с денежными | % | 15,5 | 15,3 | -0,2 | 15,5 | 14,9 | -0,6 | 15,4 | 14,4 | -1,0 || доходами ниже величины прожиточно- | | | | | | | | | | || го минимума | | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| Оборот розничной торговли | млн. руб. в ценах соот- | 3685,0 | 3750,0 | 65,0 | 4000,0 | 4050,0 | 50,0 | 4370,0 | 4370,0 | 0,0 || | ветствующих лет | | | | | | | | | || |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| | в % к предыдущему | 100,9 | 100,2 | -0,7 | 101,7 | 101,5 | -0,2 | 103,0 | 102,0 | -1,0 || | году в сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| Объем платных услуг населению - | млн. руб. в ценах соот- | 1320,0 | 1345,0 | 25,0 | 1445,0 | 1465,0 | 20,0 | 1590,0 | 1600,0 | 10,0 || всего, в том числе: | ветствующих лет | | | | | | | | | || |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| | в % к предыдущему | 100,3 | 99,6 | -0,7 | 101,4 | 100,4 | -1,0 | 102,4 | 101,1 | -1,3 || | году в сопоставимых | | | | | | | | | || | ценах | | | | | | | | | ||---------------------------------------+-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| Сальдо прибылей и убытков | млн. руб. | 175,0 | 103,0 | -72,0 | 200,0 | 100,0 | -100,0 | 250,0 | 115,0 | -135,0 || |-------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+---------+---------+----------|| | в % к предыдущему | 129,9 | 76,5 | -53,5 | 114,3 | 97,1 | -17,2 | 125,0 | 115,0 | -10,0 || | году | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования на 2012 год-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Код | Наименование продукции | Единица | 2010 | 2011 | 2012 || | | измерения | отчет | оценка | прогноз ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| | ВСЕГО | тыс. руб. | 397 204,31 | 469 026,09 | 364496,03 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| | -ТОВАРЫ | тыс. руб. | 264921,22 | 290558,2 | 212765,75 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел A | --ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | тыс. руб. | 4513,17 | 3885,51 | 2590,15 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел C | --ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | тыс. руб. | 12,15 | 13,27 | 8,82 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел D | --ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | тыс. руб. | 128688,38 | 131254,93 | 82989,74 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел Е | --ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА | тыс. руб. | 118254,62 | 140336,99 | 111673,63 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел F | --СТРОИТЕЛЬСТВО | тыс. руб. | 12810,0 | 14355,0 | 15503,4 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| | -РАБОТЫ | тыс. руб. | 91956,27 | 142520,73 | 133618,97 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел F | --СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | тыс. руб. | 91956,27 | 142520,73 | 133618,97 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| | -УСЛУГИ | тыс. руб. | 40326,82 | 35947,16 | 18111,31 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел D | --ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | тыс. руб. | 11810,45 | 12616,16 | 1908,38 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел Е | --ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА | тыс. руб. | 156,8 | 208,2 | 224,14 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел G | --УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ | | | | || | АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ | тыс. руб. | 217,2 | 328,5 | 353,79 || | ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | | | | ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел I | --УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ | тыс. руб. | 12940,16 | 8068,98 | 5124,99 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел J | --УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА | тыс. руб. | 86,2 | 95,0 | 26,53 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел K | --УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, | | | | || | АРЕНДОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, | тыс. руб. | 9570,99 | 9479,89 | 8770,11 || | ПРОЧИЕ УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | | | | ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел M | --УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | тыс. руб. | 997 | 1061,1 | 161,55 ||----------+--------------------------------------------------------------+-----------+------------+------------+-----------|| Раздел O | --ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | тыс. руб. | 4108,02 | 3649,33 | 1541,81 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Прогноз объемов продукции, закупаемой для муниципальных нужд за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования на 2014 год--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Код | Наименование продукции | Единица | 2012 | 2013 | 2014 || | | измерения | прогноз | прогноз | прогноз ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | ВСЕГО | тыс. руб. | 364496,03 | 392403,54 | 420678,33 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | -ТОВАРЫ | тыс. руб. | 212765,75 | 228117,43 | 244325,01 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел A | --ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ОХОТЫ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА | тыс. руб. | 2590,15 | 2716,49 | || | | | | | 2846,5 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел C | --ПРОДУКЦИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | тыс. руб. | 8,82 | 9,37 | 9,87 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел D | --ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | тыс. руб. | 82989,74 | 86979,85 | 90372,99 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел Е | --ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА | тыс. руб. | 111673,63 | 121637,02 | 133079,64 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел F | --СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | тыс. руб. | 15503,4 | 16774,68 | 18016,01 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | -РАБОТЫ | тыс. руб. | 133618,97 | 145091,72 | 156067,45 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел F | --СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | тыс. руб. | 133618,97 | 145091,72 | 156067,45 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| | -УСЛУГИ | тыс. руб. | 18111,31 | 19194,4 | 20285,87 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел D | --ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ | тыс. руб. | 1908,38 | 2007,08 | 2109,16 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел Е | --ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ГАЗ, ПАР И ВОДА | тыс. руб. | 224,14 | 246,46 | 267,33 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел G | --УСЛУГИ ПО ОПТОВОЙ И РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ; УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ | | | | || | АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И | тыс. руб. | 353,79 | 381,04 | 406,95 || | ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | | | | ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел I | --УСЛУГИ ТРАНСПОРТА, СКЛАДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И СВЯЗИ | тыс. руб. | 5124,99 | 5431,19 | 5744,04 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел J | --УСЛУГИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА | тыс. руб. | 26,53 | 28,09 | 29,66 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел K | --УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДОЙ, | | | | || | ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ, НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ, ПРОЧИЕ | тыс. руб. | 8770,11 | 9287,54 | 9807,65 || | УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ | | | | ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел M | --УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ | тыс. руб. | 161,55 | 173,99 | 185,82 ||----------+-------------------------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Раздел O | --ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ И ПЕРСОНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | тыс. руб. | 1541,81 | 1639,0 | 1735,26 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------