Постановление Правительства Мурманской области от 27.11.2009 № 549-ПП/20
О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 09.11.2006 N 423 ПП/12
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27. 11.2009 N 549-ПП/20 Мурманск О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 09.11.2006 N 423 ПП/12 В соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 31.12.2005 N 865 "О дополнительных мерах по реализациифедеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" и воисполнение постановлений Правительства Мурманской областиот 19.08.2008 N 395 ПП "О приведении в соответствие сБюджетным кодексом региональных целевых программ Мурманской области"Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т: 1. В постановлении Правительства Мурманской области от 09.11.2006N 423-ПП/12 "О новой редакции региональной целевой программы "Развитиежилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы"(в редакции постановления Правительства Мурманской областиот 19.03.2009 N 137 ПП) заменить в наименовании и по всему текстуслова "региональная целевая программа" словами "долгосрочная целеваяпрограмма" в соответствующих падежах. 2. Внести в региональную целевую программу "Развитиежилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы",одобренную вышеназванным постановлением, и утвержденную постановлениемМурманской областной Думы от 15.12.2003 N 2978, изменения и изложитьее в новой редакции согласно приложению. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования и распространяется на правоотношения,возникшие с 1 января 2009 года. Губернатор Мурманской области Д. Дмитриенко Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 27.11.2009 N 549-ПП/20 ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" ПАСПОРТ долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" Наименование программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" (далее - Программа) Дата принятия решения о постановление Правительства Мурманской области от разработке Программы 28.01.2002 N 23-ПП/1 "О Плане действий Правительства Мурманской области на 2002 год" Государственные заказчики - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области; - Министерство строительства и территориального развития Мурманской области Государственный заказчик - - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства координатор Мурманской области Основные разработчики Программы - Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области; - муниципальные образования Мурманской области Цель Программы - повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры Задачи Программы - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; - повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой; - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств) для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям Важнейшие целевые индикаторы и - снижение уровня износа объектов коммунальной показатели инфраструктуры в 2010 году до 55 процентов; - доля средств внебюджетных источников в общем объеме инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в 2010 году до 30 процентов Сроки и этапы реализации 2003-2010 годы: Программы I этап - 2003-2006 годы; II этап - 2007-2010 годы Объемы и источники общий объем финансирования Программы в 2003-2010 годах - финансирования Программы 913,4 млн. руб. В 2003-2006 годах общий объем финансирования за счет всех источников - 265,3 млн. руб., в том числе: областного бюджета - 82,2 млн. руб.; местных бюджетов - 10,6 млн. руб.; внебюджетных источников - 172,5 млн. руб. В 2007-2010 годах общий объем финансирования за счет всех источников - 648,1 млн. руб., в том числе: федерального бюджета - 24,0 млн. руб.; областного бюджета - 437,7 млн. руб.; местных бюджетов - 97,6 млн. руб.; внебюджетных источников - 88,8 млн. руб. Ожидаемые конечные результаты - - обеспечение доступности и повышение качества реализации Программы и предоставляемых потребителям коммунальных услуг; показатели социально- - снижение уровня износа основных фондов коммунального экономической эффективности хозяйства до 55 процентов; - надежность работы инженерных сетей; улучшение экологической ситуации; - комфортность и безопасность условий проживания; - доля внебюджетных средств для финансирования проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры до 30 процентов 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа В настоящее время в целом деятельность организаций коммунальногокомплекса Мурманской области характеризуется ненадлежащим качествомпредоставления коммунальных услуг, неэффективным использованиемприродных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Причинами возникновения этих проблем являются: - высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры иих технологическая отсталость; - низкая эффективность системы управления в этом сектореэкономики, затратные методы ценообразования на товары и услугиорганизаций коммунального комплекса, преобладание административныхметодов хозяйствования. Износ и технологическая отсталость объектов коммунальнойинфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годытарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовыхпотребностей организаций коммунального комплекса в модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы ксокращению затрат. Административные принципы управления коммунальнойинфраструктурой сформировали систему, при которой у организацийкоммунального комплекса отсутствуют стимулы к повышению эффективностипроизводства и снижению издержек. Несовершенство процедур тарифногорегулирования и договорных отношений в коммунальном комплексеформирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечениюсредств внебюджетных источников в этот сектор экономики. Следствием износа и технологической отсталости объектовкоммунальной инфраструктуры является ненадлежащее качествопредоставления коммунальных ресурсов, не соответствующее запросампотребителей. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры вцелом по Мурманской области (по состоянию на 1 января 2009 г.)составляет в среднем 60 процентов. В том числе: износ котельныхсоставляет 55 процентов, сетей водопровода - 65 процентов, сетейканализации - 55 процентов, тепловых сетей - 75 процентов,электрических сетей - 75 процентов. Отмечается повсеместное несоответствие фактического объемаинвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктурыминимальным их потребностям. Это ведет к снижению надежности работыобъектов коммунальной инфраструктуры. Количество аварийных ситуаций и повреждений на один километрсетей (по данным статистики 2008 года): - на водопроводных сетях - 37 (0,03 на 1 км сетей); - на канализационных сетях - 4 (0,004 на 1 км сетей); - на тепловых и паровых сетях - 10 (0,008 на 1 км сетей). В основном аварии и повреждения происходят из-за ветхости сетей.Ущерб, наносимый авариями, превышает затраты на плановую заменуосновных фондов и предотвращение аварий. При этомпланово-предупредительный ремонт практически уступил местоаварийно-восстановительным работам, затраты на которые значительновыше (1,5-2,0 раза). Неэффективное использование природных ресурсов выражается ввысоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессепроизводства и транспортировки ресурсов до потребителей. Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарныепотери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловойэнергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозиитруб, составляют 10 - 15 процентов. Ветхое состояние тепловых иэлектрических сетей становится причиной отключения теплоснабжениядомов в зимний период. Системы теплоснабжения жилищного фонда и объектов социальнойсферы включают 139 котельных суммарной мощностью 5992,3 Гкал/час, изних 67 котельных работают на жидком топливе, 36 - на твердом.Протяженность паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислениисоставляет 1209,4 км. В замене нуждается 253,5 км (21,0%). Протяженность водоводов предприятий жилищно-коммунальногохозяйства - 644,2 км, из них нуждаются в замене - 269,2 км,протяженность уличной, внутриквартальной и внутридворовойводопроводной сети - 1230,4 км, из них ветхие сети - 466,9 км, т.е.нуждается в замене 39,2 % всех сетей. Протяженность главных канализационных коллекторов - 237,0 км, втом числе нуждающихся в замене 50,2 км, протяженность уличной,внутриквартальной и внутридворовой канализационной сети - 1117,0 км,из них нуждаются в замене 262,4 км, т.е. нуждается в замене 23,1% всехсетей. В качестве источников централизованного хозяйственно-питьевоговодоснабжения населения в области используются 9 подземных и 47поверхностных водоемов. Десять из них являются приемниками сточныхвод, это реки Кола, Тулома, Ена, Нива, Паз, Ура, озера Имандра,Пермус, Колозеро, Умбозеро. Озеро Монча подвергается загрязнению засчет аэрогенных переносов с комбината "Североникель". Загрязнение окружающей среды связано с дефицитом мощностей поочистке канализационных стоков. Как следствие, неочищенные илинедостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в открытые водоемы,что обостряет экологическую обстановку и снижает рекреационнуюпривлекательность водоемов. Еще одной причиной высокого уровня износа объектов коммунальнойинфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционныхресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, уэтих организаций нет возможности осуществить проекты модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышениятарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительныйпериод могло бы позволить организациям коммунального комплекса снизитьиздержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратностькредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов. Общая потребность в средствах на полное восстановление имодернизацию объектов коммунальной инфраструктуры Мурманской областисоставляет 17,7 млрд. рублей. Такой объем средств не может бытьобеспечен только за счет бюджетных инвестиций. Требуется созданиеусловий для привлечения средств внебюджетных источников. Цели и задачи Программы определены в соответствии с приоритетамижилищной политики Российской Федерации, одним из которых являетсяобеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальныхуслуг для потребителей, а также в соответствии с целями и задачамистратегии социально-экономического развития Мурманской области. Решить проблему повышения надежности функционированиякоммунальной инфраструктуры и качества предоставления коммунальныхуслуг потребителям возможно только путем объединения усилий органовгосударственной власти Мурманской области, органов местногосамоуправления и средств внебюджетных источников черезпрограммно-целевой метод. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечаетстратегическим интересам Мурманской области и позволит: - обеспечить более комфортные условия проживания населенияМурманской области путем повышения качества предоставлениякоммунальных услуг; - снизить потребление коммунальных ресурсов в результате сниженияпотерь в процессе их производства и доставки потребителям; - обеспечить более рациональное использование водных ресурсов; - улучшить экологическое состояние территорий муниципальныхобразований Мурманской области. 2. Основные цели и задачи Программы, сроки ее реализации, целевые индикаторы и показатели Целью Программы является повышение устойчивости и надежностифункционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры. Для достижения поставленной цели предполагается решить следующиезадачи: - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с высокимуровнем износа. Бюджетные средства, направляемые на реализациюПрограммы, должны быть предназначены для выполнения проектовмодернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных среконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), атакже со строительством новых объектов, направленных на заменуобъектов с высоким уровнем износа; - повышение эффективности управления коммунальнойинфраструктурой. Эта задача не предполагает непосредственного целевогофинансирования, но ее выполнение будет обеспечено путем определенияусловий отбора, выполнение которых позволит муниципальным образованиямобласти участвовать в отборе на получение средств федерального иобластного бюджетов для реализации проектов модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры. Одним из важных направлений для решенияданной задачи является совершенствование системы тарифногорегулирования в коммунальном комплексе. Другим важным направлениемявляется привлечение к управлению объектами коммунальнойинфраструктуры на конкурсной основе организаций различных формсобственности и формирование договорных отношений концессионного типамежду органом местного самоуправления и организацией коммунальногокомплекса; - привлечение средств внебюджетных источников для финансированияпроектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, в томчисле для развития механизмов кредитования указанных проектов.Предусматривается оказание методического содействия муниципальнымобразованиям и организациям коммунального комплекса при осуществлениизаимствований с целью модернизации объектов коммунальнойинфраструктуры; - повышение качества коммунальных услуг, предоставляемыхпотребителям. Мероприятия Программы реализуются в два этапа. В ходе реализации первого этапа Программы (2003-2006 годы) былиопределены приоритетные направления и отработаны механизмы еереализации. Целевые индикаторы и показатели первого этапа Программыпредставлены в приложении N 1 к Программе. Вместе с тем позитивного изменения ситуации при реализациипервого этапа Программы достигнуть не удалось. Причинами этого явилисьнизкая эффективность использования бюджетных средств вжилищно-коммунальном комплексе, недостаточное привлечение средстввнебюджетных источников для финансирования строительства имодернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Второй этап реализации Программы (2007 - 2010 годы)предусматривает продолжение преобразований в коммунальной сфере. Мероприятия второго этапа Программы реализуются в2007 - 2010 годах в 2 стадии: 1 стадия - 2007- 2008 годы; 2 стадия - 2009 - 2010 годы. В результате осуществления мероприятий должно быть достигнуто: - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры к2011 году до 55 процентов; - увеличение доли средств внебюджетных источников до 30 процентовобщего объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальнойинфраструктуры. Целевые индикаторы и показатели второго этапа Программыпредставлены в приложении N 2 к Программе. 3. Перечень программных мероприятий Мероприятия Программы на первом этапе предусматриваютосуществление мер по обеспечению финансовой стабильностижилищно-коммунального комплекса, по оказанию государственной поддержкиреализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Перечень основных мероприятий по реализации Программы на первомэтапе представлен в приложении N 3 к Программе. В рамках второго этапа реализации Программы продолжаетсяфинансирование мероприятий по завершению строительства, реконструкциии модернизации объектов, которые были начаты на первом этапереализации Программы. Реализация системы мероприятий Программы осуществляется последующим направлениям: - нормативное правовое и методологическое обеспечение реализацииПрограммы; - организационное обеспечение реализации Программы; - финансовое обеспечение реализации Программы; - информационное обеспечение реализации Программы. Перечень основных мероприятий по реализации Программы на второмэтапе представлен в приложении N 4 к Программе. 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы В рамках реализации Программы осуществляется финансированиемероприятий по завершению строительства, реконструкции илимодернизации объектов, которые были начаты на первом этапе еереализации. В ходе реализации первого этапа Программы (2003-2006 годы) нареализацию входящих в состав Программы мероприятий выделено 276,0 млн.рублей, в том числе из областного бюджета - 87,7 млн. рублей. Объемыфинансирования Программы на первом этапе реализации Программыприведены в приложении N 5 к Программе. Второй этап реализации Программы (2007 - 2010 годы)предусматривает продолжение преобразований в коммунальной сфере. Мероприятия второго этапа Программы реализуются в2007 - 2010 годах в 2 стадии: 1 стадия - 2007- 2008 годы; 2 стадия - 2009 - 2010 годы. В рамках первой стадии второго этапа Программы на реализациюмероприятий выделено 411,4 млн. рублей, в том числе из областногобюджета - 285,5 млн. рублей. Общий объем финансирования второй стадии второго этапа Программыза счет средств областного бюджета составит 152 210,0 тыс. рублей, втом числе: 2009 год - 77 110,0 тыс. руб. 2010 год - 75 100,0 тыс. руб. Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется засчет средств областного бюджета на основании законов Мурманскойобласти, утверждающих бюджет. Объемы финансирования Программы на втором этапе реализацииПрограммы приведены в приложении N 6 к Программе. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер иподлежат ежегодному уточнению при формировании проекта областногобюджета на соответствующий год исходя из возможностей областногобюджета и степени реализации мероприятий. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваМурманской области в соответствии с установленным порядком можетвносить изменения в объемы финансирования согласно вновь возникающимобстоятельствам в процессе реализации Программы. 5. Механизм реализации Программы Муниципальные образования ежегодно в установленном порядкепредставляют государственному заказчику Программы заявки на участие вотборе проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Отбор муниципальных образований и проектов модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры, предоставления и расходования средстврегионального бюджета на реализацию проектов модернизации объектовкоммунальной инфраструктуры в рамках Программы проводится в порядке,утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от15.01.2007 N 3-ПП "Об утверждении Правил проведения конкурсного отборамуниципальных образований Мурманской области и проектов модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры для предоставления средствобластного бюджета в рамках региональной целевой программы "Развитиежилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы". Мероприятия муниципальных образований Мурманской области позавершению строительства, реконструкции или модернизации объектов,долевое финансирование из областного бюджета которых осуществлялось напервом этапе реализации Программы (2003-2006 годы), не участвуют вконкурсном отборе и финансируются в рамках адресной инвестиционнойпрограммы Мурманской области. Число участников и мероприятий Программы определяется с учетомобъемов выделенных бюджетных средств, а также размеров запрашиваемойфинансовой поддержки. Перечень строек и объектов по отобраннымпроектам модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в рамкахПрограммы формируется в установленном порядке и утверждаетсяПравительством Мурманской области. Государственный заказчик-координатор Программы осуществляет: - общее руководство и управление реализацией Программы; - отбор муниципальных образований и проектов модернизацииобъектов коммунальной инфраструктуры, удовлетворяющих условиям икритериям отбора; - координацию и контроль за деятельностью органов местногосамоуправления и юридических лиц, связанных с реализацией Программы, вчасти исполнения ими положений Программы. Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках годовыхи перспективных планов исполнителей Программы. Государственные заказчики и основные исполнители мероприятийПрограммы реализуют в установленном порядке меры по полному икачественному выполнению мероприятий Программы, несут ответственностьза их своевременное выполнение, а также за рациональное использованиевыделяемых на их реализацию средств. Исполнители Программы направляют в Министерство энергетики ижилищно-коммунального хозяйства Мурманской области: - ежеквартально информацию о ходе реализации Программы; - ежегодно доклад о ходе работ по выполнению Программы иэффективности использования финансовых средств, подготовленный наоснове форм и схем, разрабатываемых Министерством экономическогоразвития Мурманской области, в соответствии с требованиями Порядкапринятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманскойобласти и их формирования и реализации, утвержденного постановлениемПравительства Мурманской области от 30.06.2008 N 309-ПП. На основании полученных сведений Министерство энергетики ижилищно-коммунального хозяйства Мурманской области направляет вМинистерство экономического развития Мурманской области своднуюинформацию о ходе реализации Программы ежеквартально, сводный доклад оходе работ по выполнению Программы - до 1 февраля, а по окончанииПрограммы подготавливает и до 1 марта текущего года предоставляет вПравительство Мурманской области, Министерство экономического развитияМурманской области и Министерство финансов Мурманской области доклад овыполнении Программы в целом, эффективности использования финансовыхсредств за весь период ее реализации. 6. Оценка экономической, социальной, бюджетной эффективности Программы Цели и задачи Программы соответствуют целям и задачам Стратегиисоциально-экономического развития Мурманской области в части созданияусловий для последовательного повышения уровня и качества жизнинаселения. Эффективность реализации Программы и использования выделенных сэтой целью средств регионального бюджета обеспечивается за счет: - исключения возможности нецелевого использования бюджетныхсредств; - прозрачности прохождения средств бюджета; - привлечения средств местных бюджетов; - привлечения средств внебюджетных источников. Оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться всоответствии с постановлением Правительства Мурманской области от30.06.2008 N 310-ПП "О порядке проведения и критериях оценкиэффективности реализации долгосрочных целевых программ Мурманскойобласти" по двум направлениям: - оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющихдостижение целей, решение задач и выполнение мероприятий долгосрочнойцелевой программы (результативность долгосрочной целевой программы); - оценка полноты финансирования долгосрочной целевой программы. Методика оценки планируемой эффективности Программы представленав приложении N 7 к Программе. Приложение N 1 к Программе Целевые индикаторы и показатели первого этапа Программы (2003-2006 годы) (проценты)------------------------------------------------------------------------------| | | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год || | | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт ||----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 1. | Уровень износа | 63/63 | 60/62 | 57/61 | 54/60 || | объектов коммунальной | | | | || | инфраструктуры | | | | ||----+-----------------------+-----------+-----------+-----------+-----------|| 2. | Доля средств | 12/- | 12/92 | 12/74 | 12/35 || | внебюджетных | | | | || | источников в общем | | | | || | объеме инвестиций в | | | | || | модернизацию объектов | | | | || | коммунальной | | | | || | инфраструктуры | | | | |------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2 к Программе Целевые индикаторы и показатели второго этапа Программы (2007-2010 годы) (проценты)----------------------------------------------------------------------------| | | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год || | | план/факт | план/факт | план | план ||----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------|| 1. | Уровень износа | 58/60 | 55/58 | 57 | 55 || | объектов коммунальной | | | | || | инфраструктуры | | | | ||----+-----------------------+-----------+-----------+----------+----------|| 2. | Доля средств | 35/20 | 45/1 | 25 | 30 || | внебюджетных | | | | || | источников в общем | | | | || | объеме инвестиций в | | | | || | модернизацию объектов | | | | || | коммунальной | | | | || | инфраструктуры | | | | |---------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к Программе Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" (первый этап 2003-2006 годы)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Мероприятия | Источники | Потребность в финансировании, тыс. руб. | Срок | Ответственный || | | финансирования |-------------------------------------------| исполнения | исполнитель || | | | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | | ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 1. | Провести комплексную | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003 год - | муниципальные образования, || | инвентаризацию и | | | | | | 1-е полугодие | управление по реформе ЖКК || | углубленный анализ | | | | | | 2004 года | Мурманской области || | технического и | | | | | | | || | экономического состояния | | | | | | | || | жилищно-коммунального | | | | | | | || | комплекса области | | | | | | | ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 2. | Провести инвентаризацию | - | 0 | 0 | 0 | 0 | до 1 июля 2003 | управление по реформе ЖКК || | задолженности | | | | | | года | Мурманской области, || | потребителей за | | | | | | | муниципальные образования, || | использованные жилищно- | | | | | | | управляющие компании || | коммунальные услуги | | | | | | | муниципальных образований ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 3. | Создать во всех | - | 0 | 0 | 0 | 0 | до 1 июля | управление по реформе ЖКК || | муниципальных | | | | | | 2003 года | Мурманской области, || | образованиях области | | | | | | | муниципальные образования || | центры по начислению | | | | | | | || | квартирной платы и | | | | | | | || | жилищных субсидий | | | | | | | || | населению, сбору и | | | | | | | || | перечислению финансовых | | | | | | | || | ресурсов предприятиям - | | | | | | | || | поставщикам услуг | | | | | | | ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 4. | Завершить работу по | - | 0 | 0 | 0 | 0 | до конца | управление по реформе ЖКК || | передаче объектов | | | | | | 2003 года | Мурманской области, || | жилищно-коммунального | | | | | | | муниципальные образования, || | хозяйства, числящихся на | | | | | | | руководители федеральных || | балансе федеральных | | | | | | | организаций, учреждений и || | государственных | | | | | | | предприятий || | организаций, учреждений и | | | | | | | || | предприятий, в | | | | | | | || | муниципальную | | | | | | | || | собственность | | | | | | | ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 5. | Рекомендовать другим | - | 0 | 0 | 0 | 0 | до конца | управление по реформе ЖКК || | хозяйствующим субъектам, | | | | | | 2003 года | Мурманской области, || | имеющим на балансе | | | | | | | муниципальные образования, || | объекты ЖКХ, осуществить | | | | | | | руководители хозяйствующих || | их передачу в | | | | | | | субъектов || | муниципальную | | | | | | | || | собственность | | | | | | | ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 6. | Внести изменения в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | в течение | управление по реформе ЖКК || | региональные нормативные | | | | | | 2003 года | Мурманской области, || | акты по порядку оплаты | | | | | | | муниципальные образования || | жилья и коммунальных услуг | | | | | | | || | в соответствии с | | | | | | | || | действующим федеральным | | | | | | | || | законодательством | | | | | | | ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 7. | Внести изменения в | - | 0 | 0 | 0 | 0 | в течение | управление по реформе ЖКК || | региональную нормативную | | | | | | 2003 года | Мурманской области, || | базу по адресной | | | | | | | муниципальные образования || | социальной защите | | | | | | | || | населения в соответствии с | | | | | | | || | действующими | | | | | | | || | федеральными | | | | | | | || | нормативными актами | | | | | | | ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 8. | Разработать программу | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003-2004 годы | управление по реформе ЖКК || | использования | | | | | | | Мурманской области, || | нетрадиционных сырьевых | | | | | | | муниципальные образования || | ресурсов для производства | | | | | | | || | тепловой энергии в Терском, | | | | | | | || | Ковдорском районах и г. п. | | | | | | | || | Кандалакше | | | | | | | ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 9. | Разработка порядка отбора | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 год | департамент строительства и || | муниципальных образований | | | | | | | жилищно-коммунального || | и проектов модернизации | | | | | | | хозяйства Мурманской области || | объектов коммунальной | | | | | | | || | инфраструктуры | | | | | | | ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 10. | Отбор муниципальных | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно | департамент строительства и || | образований для участия в | | | | | | | жилищно-коммунального || | реализации Программы и | | | | | | | хозяйства Мурманской области || | отбор проектов | | | | | | | || | модернизации объектов | | | | | | | || | коммунальной | | | | | | | || | инфраструктуры | | | | | | | ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 11. | Модернизация систем | федеральный, | - | 83 284,8 | 83 001,4 | 98 975,0 | 2004-2006 годы | департамент строительства и || | теплоснабжения, | областной и | | | | | | жилищно-коммунального || | модернизация | муниципальные | | | | | | хозяйства Мурманской || | водопроводных и | бюджеты, | | | | | | области, || | канализационных сетей и | внебюджетные | | | | | | муниципальные образования || | сооружений | источники | | | | | | области ||-------+-----------------------------+----------------+----------+----------+----------+----------+-------------------------------------+------------------------------|| 12. | Мониторинг реализации | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ежегодно | департамент строительства и || | Программы | | | | | | | жилищно-коммунального || | | | | | | | | хозяйства Мурманской области |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 4 к Программе Перечень мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" (второй этап 2007-2010 годы)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Мероприятия | Источники | Потребность в финансировании, тыс. руб. | Срок | Исполнитель || | | финансирования |---------------------------------------------| исполнения | || | | | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | | ||------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. Нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации Программы ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Разработка нормативных | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской || | правовых актов, связанных с | | | | | | | области, Министерство || | совершенствованием механизма | | | | | | | экономического развития || | реализации мероприятий | | | | | | | Мурманской области || | Программы | | | | | | | ||------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|| 1.2. | Формирование системы | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской || | мониторинга и контроля за | | | | | | | области, Министерство || | выполнением Программы | | | | | | | экономического развития || | | | | | | | | Мурманской области ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. Организационное обеспечение реализации Программы ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1. | Формирование в установленном | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской || | порядке заявки на участие в | | | | | | | области, Министерство || | Программе | | | | | | | экономического развития || | | | | | | | | Мурманской области ||------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|| 2.2. | Организация конкурсного отбора | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской || | муниципальных образований для | | | | | | | области, Министерство || | участия в реализации | | | | | | | строительства и || | мероприятий Программы, а также | | | | | | | территориального развития || | отбор проектов модернизации | | | | | | | Мурманской области, || | объектов коммунальной | | | | | | | Министерство экономического || | инфраструктуры | | | | | | | развития Мурманской области ||------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|| 2.3. | Согласование сроков выполнения | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской || | мероприятий, объемов и | | | | | | | области || | источников финансирования | | | | | | | ||------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|| 2.4. | Формирование адресной | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской || | инвестиционной программы | | | | | | | области, Министерство || | | | | | | | | строительства и || | | | | | | | | территориального развития || | | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | Министерство экономического || | | | | | | | | развития Мурманской области ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3. Финансовое обеспечение реализации Программы ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 3.1. | Подготовка необходимых технико- | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской || | экономических обоснований и | | | | | | | области, Министерство || | расчетов при разработке проекта | | | | | | | строительства и || | областного бюджета на | | | | | | | территориального развития || | соответствующий год | | | | | | | Мурманской области, || | | | | | | | | Министерство экономического || | | | | | | | | развития Мурманской области ||------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|| 3.2. | Завершение строительства, | федеральный | 191 915,7 | 219 518,1 | 119 573 | 117 120 | 2007-2010 | Министерство строительства и || | реконструкции или модернизации | бюджет, | | | | | | территориального развития || | объектов, строительство которых | областной бюджет, | | | | | | Мурманской области || | было начато ранее в рамках | муниципальный | | | | | | || | реализации первого этапа | бюджет, | | | | | | || | Программы | внебюджетные | | | | | | || | | источники | | | | | | ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4. Информационно-методическое обеспечение Программы ||---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 4.1. | Организация работы, | - | 0 | | | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской || | направленной на освещение | | | | | | | области || | целей, задач и механизмов | | | | | | | || | Программы | | | | | | | ||------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|| 4.2. | Оказание методологической | - | 0 | | | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской || | помощи по реализации | | | | | | | области || | мероприятий Программы | | | | | | | ||------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|| 4.3. | Проведение мониторинга | - | 0 | | | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской || | реализации Программы | | | | | | | области, Министерство || | | | | | | | | строительства и || | | | | | | | | территориального развития || | | | | | | | | Мурманской области ||------+---------------------------------+-------------------+-----------+-----------+----------+----------+---------------------------------+------------------------------|| 4.4. | Подготовка отчетов о реализации | - | 0 | | | 0 | 2007-2010 | Минэнерго и ЖКХ Мурманской || | Программы | | | | | | | области |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к Программе Объемы финансирования на первом этапе реализации Программы (2003 - 2006 годы) (тыс. руб.)--------------------------------------------------------------------------| Источники | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | Всего || финансирования | | | | | ||----------------+----------+----------+----------+----------+-----------|| Областной | - | - | 22520,0 | 59635,0 | 82 155,0 || бюджет | | | | | ||----------------+----------+----------+----------+----------+-----------|| Муниципальный | - | 6879,0 | - | 3700,0 | 10 579,0 || бюджет | | | | | ||----------------+----------+----------+----------+----------+-----------|| Внебюджетные | - | 76405,8 | 60481,4 | 35640,0 | 172 526,4 || источники | | | | | ||----------------+----------+----------+----------+----------+-----------|| Итого | - | 83284,8 | 83001,4 | 98975,0 | 265 260,4 |-------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к Программе Объемы финансирования на втором этапе реализации Программы (2007 - 2010 годы) (тыс. руб.)----------------------------------------------------------------------------------| Источники | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Всего || финансирования | | | | | ||--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Федеральный бюджет | - | 24 000,0 | - | - | 24 000,0 ||--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Областной | 121 602,0 | 163 930,4 | 77 110,0 | 75 100,0 | 437 742,4 || бюджет | | | | | ||--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Муниципальный | 32 615,3 | 31 423,5 | 18 548,0 | 15 020,0 | 97 606,8 || бюджет | | | | | ||--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Внебюджетные | 37 698,4 | 164,2 | 23 915,0 | 27 000,0 | 88 777,6 || источники | | | | | ||--------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|| Итого | 191 915,7 | 219 518,1 | 119 573,0 | 117 120,0 | 648 126,8 |---------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к Программе Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на 2003-2010 годы" 1. Назначение методики Методика оценки планируемой эффективности предназначена дляоценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы"Развитие жилищно-коммунального комплекса Мурманской области на2003-2010 годы" (далее - Программа), определения планируемого вкладарезультатов Программы в социально-экономическое развитие Мурманскойобласти, обоснования соответствия целей и задач Программы целям изадачам Стратегии социально-экономического развития Мурманской областии системе целей социально-экономической политики ПравительстваМурманской области. 2. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности Программы Для оценки планируемой эффективности Программы применяютсяследующие критерии: а) соответствие Программы системе приоритетовсоциально-экономического развития Мурманской области; б) уровень проработки целевых показателей и индикаторовэффективности реализации Программы и соответствие их следующимфункциональным критериям: отражение специфики проблемных ситуаций,решаемых Программой, количественные значения показателей, ихопределяемость на основе данных статистического наблюдения,зависимость значений показателей от реализации мероприятий Программы,динамичный характер и измеряемость показателей; в) уровень финансового обеспечения Программы. Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программыявляется успешное полное выполнение запланированных на период еереализации программных мероприятий. 3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы Для оценки эффективности Программы применяются следующиекритерии: 3.1. Бюджетной эффективности, которые учитывают сопоставлениезатрат областного бюджета на реализацию программных мероприятий свозникшими дополнительными доходами в консолидированный бюджет областив результате реализации программных мероприятий. 3.2. Экономической эффективности, которые включают оценку вкладаПрограммы в положительную динамику финансово-экономических показателейдеятельности предприятий и организаций коммунального комплекса и вэкономическое развитие области. 3.3. Социальной эффективности Программы. Социальная эффективность учитывает вклад реализации Программы впоказатели социального развития (таких, как повышение качествапредоставляемых потребителям коммунальных услуг, повышение надежностиработы инженерных сетей, улучшение экологической ситуации,комфортность и безопасность условий проживания и др.), которые немогут быть выражены в стоимостной оценке. Социальная эффективность Программы оценивается также по степенидостижения целевых индикаторов и показателей.--------------------------------------------------------------------------------------------------| Целевые | 2003 год | 2004 год | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 | 2010 || индикаторы и | план/ | план/ | план/ | план/ | план/ | план/ | год | год || показатели | факт | факт | факт | факт | факт | факт | план | план ||----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------|| Уровень износа | 63/63 | 60/62 | 57/61 | 54/60 | 58/60 | 55/58 | 57 | 55 || объектов | | | | | | | | || коммунальной | | | | | | | | || инфраструктуры | | | | | | | | ||----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+------+------|| Доля средств | 12/- | 12/92 | 12/74 | 12/35 | 35/20 | 45/1 | 25 | 30 || внебюджетных | | | | | | | | || источников в | | | | | | | | || общем объеме | | | | | | | | || инвестиций в | | | | | | | | || модернизацию | | | | | | | | || объектов | | | | | | | | || коммунальной | | | | | | | | || инфраструктуры | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------- Оценка эффективности заключается в сравнении фактическидостигнутых показателей за соответствующий период с утвержденнымизначениями целевых индикаторов. Эффективность реализации Программы оценивается как степеньфактического достижения целевых значений показателей по формуле: 1 1 2 2 n n I ф/I н +I ф/I н +... +I ф/I HЕ= -------------------------------------- х 100%, где: nЕ - эффективность реализации Программы (проценты); nI ф - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализацииПрограммы; nI n - нормативное значение индикатора, утвержденное Программой;n - количество индикаторов Программы.