Постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 480-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012-2014 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2012 N 480-ПП Мурманск Утратит силу с 1 января 2014 года - Постановление Правительства Мурманской области от 30.09.2013 г. N 556-ПП О внесении измененийв долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012-2014 годы Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т: внести изменения в долгосрочную целевую программу "Развитиетранспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012-2014 годы,утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 28.05.2012 N 234-ПП), согласно приложению. Губернатор Мурманской области М. Ковтун Приложение к постановлению Правительства Мурманской области от 01.10.2012 N 480-ПП Изменения в долгосрочную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012-2014 годы 1. Изложить Программу в редакции: "Долгосрочная целевая программа "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012-2015 годы Паспорт долгосрочной целевой программы Мурманской области "Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области" на 2012-2015 (далее - Программа)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Основание для | - постановление Правительства Мурманской области || разработки | от 29.09.2011 N 476-ПП "О разработке долгосрочной || Программы | целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры || | Мурманской области" на 2012-2014 годы" ||------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|| Тактическая цель | - повышение конкурентоспособности экономики региона || социально- | || экономического | || развития, | || достижению | || которой | || способствует | || Программа | ||------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|| Государственный | - Министерство транспорта и связи Мурманской области || заказчик - | || координатор | || Программы | ||------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|| Государственный | - Министерство транспорта и связи Мурманской области || заказчик | || Программы | ||------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель Программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры ||------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|| Задачи | 1. Приведение в нормативное состояние сети || Программы | автомобильных дорог общего пользования регионального или || | межмуниципального значения Мурманской области. || | 2. Приведение в нормативное состояние автомобильных || | дорог общего пользования местного значения, а также || | дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к || | дворовым территориям многоквартирных домов населенных || | пунктов Мурманской области. ||------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|| Целевые | 1. Доля протяженности обслуживаемой на допустимом || показатели | уровне <*> сети автомобильных дорог общего пользования || (индикаторы) | регионального или межмуниципального и местного значения. || реализации | 2. Доля протяженности участков автомобильных дорог || Программы | общего пользования регионального или межмуниципального || | значения, на которых выполнена реконструкция. || | _______________ || | <*> Допустимый уровень содержания дороги обеспечивает || | допустимый уровень безопасности движения в соответствии с ГОСТ Р || | 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к || | эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям безопасности || | дорожного движения". Допускается временное ограничение или || | временное прекращение движения автотранспортных средств на || | отдельных участках по условиям их содержания. ДТП по причине || | неудовлетворительного содержания дороги отсутствуют ("Временное || | руководство по оценке уровня содержания автомобильных дорог". || | Утв. ФДС России 26.11.1997) ||------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|| Сроки и этапы | - программа реализуется в один этап - 2012-2015 годы || реализации | || Программы | ||------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|| Краткая | - финансирование дорожной деятельности в отношении || характеристика | автомобильных дорог общего пользования регионального или || программных | межмуниципального и местного значения, а также || мероприятий | капитального ремонта и ремонта дворовых территорий || | многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям || | многоквартирных домов населенных пунктов ||------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|| Объемы и | Всего, тыс. руб., | 8 087 348,9 | в том числе по годам реализации || источники | в том числе по | |-------------------------------------------------------|| финансирования | источникам | | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. || Программы | финансирования: | |-------------+-------------+-------------+-------------|| | | | 1 685 898,3 | 1 980 293,8 | 2 116 956,8 | 2 304 200,0 || |-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | областной бюджет | 8 056 217,7 | 1 685 898,3 | 1 949 162,6 | 2 116 956,8 | 2 304 200,0 || |-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | в | дорожный фонд | 8 024 308,7 | 1 653 989,3 | 1 949 162,6 | 2 116 956,8 | 2 304 200,0 || | т. |------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | ч. | в | внебюджетные | 4 944,7 | 4 944,7 | | | || | | т | средства | | | | | || | | . | | | | | | || | | ч | | | | | | || | | . | | | | | | || |-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | местный бюджет | 1 891,2 | 0,0 | 1 891,2 | 0,0 | 0,0 || |-----------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| | федеральный бюджет | 29 240,0 | 0,0 | 29 240,0 | 0,0 | 0,0 || | <**> | | | | | || |---------------------------------------------------------------------------------------------|| | - финансирование планируется из федерального, местного и || | областного бюджетов и в том числе из Дорожного фонда; || | - в случае выделения субсидий из федерального бюджета || | соответственно уменьшается объем средств областного || | бюджета на сумму предоставленных субсидий, а также || | корректируются перечень объектов и объемы работ || | ___________ || | <**> Средства федерального бюджета носят прогнозный характер ||------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|| Ожидаемые | - сохранение на допустимом уровне содержания 2 035,8 км || конечные | автодорог общего пользования регионального или || результаты | межмуниципального значения и 8 166,7 п. м искусственных || реализации | сооружений на них; || Программы и | - сохранение на допустимом уровне содержания || показатели | 945 км автодорог общего пользования местного значения и || социально- | искусственных сооружений на них || экономической | || эффективности | ||------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------|| Адрес | http://mintrans.gov-murman.ru/programs/region.html || размещения | || Программы в | || сети Интернет | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа1.1. Анализ современного состояния и характеристика сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения Мурманской области Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементовтранспортной инфраструктуры любого субъекта Российской Федерации,обеспечивая конституционные права граждан на свободу передвижения, атакже свободное перемещение товаров и услуг. Наличием и состояниемсети автомобильных дорог общего пользования определяетсятерриториальная целостность и единство экономического пространстваРоссийской Федерации. По состоянию на 01.09.2011 общая протяженность автодорогМурманской области составляет 3 518,2 км, в том числе: - федерального значения - 537,4 км; - регионального или межмуниципального значения - 2 035,8 км; - местного значения - 945 км. Таблица 1.-------------------------------------------------------------------------------------| Значение автодороги | Всего, | твердое покрытие, км | грунтовое, || | км |--------------------------------------| км || | | Всего, км | в том числе: | || | | |--------------------------| || | | | усовершенст- | гравийное | || | | | вованное | | || |---------+-----------+--------------+-----------+------------|| | 3 518,2 | 3 189,1 | 2 604,2 | 584,9 | 329,1 ||---------------------+---------+-----------+--------------+-----------+------------|| федерального | 537,4 | 537,4 | 537,4 | - | - || значения | | | | | ||---------------------+---------+-----------+--------------+-----------+------------|| регионального или | 2 035,8 | 1 939,5 | 1 376,4 | 563,1 | 96,3 || межмуниципального | | | | | || значения | | | | | ||---------------------+---------+-----------+--------------+-----------+------------|| местного значения | 945,0 | 712,2 | 690,4 | 21,8 | 232,8 |------------------------------------------------------------------------------------- Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердымпокрытием - 17 км на 1 000 км-2 территории Мурманской области, чтоболее чем в 2 раза ниже, чем в целом по Российской Федерации. Плотность населения Мурманской области составляет 6 человек на 1км-2, что несколько ниже, чем в среднем по России. Основой опорной сети автомобильных дорог области являетсяфедеральная автомобильная дорога М-18 "Кола", идущая с юга от границыс Республикой Карелия на север до Мурманска и далее до границы сНорвегией, а также: автоподъезд к г. Североморску, автоподъезд к г.Апатиты, автодорога Апатиты - Кировск и автодороги, обеспечивающиемеждународные связи области: автодорога "Лотта", автодорога "Салла" -широтного направления от федеральной дороги М-18 "Кола" до границы сФинляндией. Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью,полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту,капитальному ремонту, реконструкции и напрямую зависит от стабильностифинансирования и объемов работ, а также стратегии распределенияфинансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. С 2000 по 2011 годы из-за уменьшения общего объема финансированиядорожной сети Мурманской области наблюдалось значительное снижениедоли затрат на ремонт автодорог, что повлекло за собой уменьшениеобъемов дорожных работ. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного ростаинтенсивности движения, изменения состава движения в сторонуувеличения грузоподъемности транспортных средств приводит кнесоблюдению межремонтных сроков, накоплению количестванеотремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнемзагрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительнымтранспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимареконструкция. Результаты ежегодных обследований сети региональных автодорогобщего пользования показывают ухудшение их состояния. Только 21,8%(443,8 км) из них находятся в удовлетворительном состоянии, 59,8% (1217,4 км) требуют ремонта и капитального ремонта, на 18,4% (374,6 км)необходима реконструкция. Более 50% протяженности региональных автодорог имеют непрочнуюдорожную одежду, только 20% дорог построено под нагрузку 10 тонн, в товремя как современные автомобили имеют осевую нагрузку 8-10 тонн иболее, на 41% (773 км) протяженности дорог наблюдаетсянеудовлетворительная ровность. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального илимежмуниципального и местного значения, не отвечающих нормативнымтребованиям, в 2011 году составляет порядка 74%. Мостовые сооружения, находящиеся на региональных автодорогах,требуют постоянной работы по диагностике и соответствующих видовремонта. Деревянные мосты требуют 100% перестройки (частично замены нажелезобетонные трубы). Капитальному ремонту и ремонту подлежат 28мостов, увеличению габарита - 38 мостов. 1.2. Финансирование работ Отставание в развитии дорожной сети в связи с недостаткомфинансирования является одной из причин экономических трудностей инегативных социальных процессов в регионе. Минимальный объем финансирования дорожного хозяйства за последние10 лет был в 2010 году. В период с 2004 по 2008 годы намечаласьтенденция к увеличению объема финансирования. В 2008 году объемвыделенных финансовых средств сравнялся с уровнем 2004 года. Динамика объемов финансирования дорожного хозяйства за счетсредств областного бюджета, приведенных к ценам 2010 г., представленав таблице 2. Таблица 2.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Год | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ||-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------|| Расходы | 3 100,0 | 2 442,0 | 2 028,0 | 1 414,0 | 1 310,0 | 1 005,0 | 1 080,0 | 1 195,0 | 1 325,0 | 1 066,0 | 887,5 | 1 585,1 || всего, | | | | | | | | | | | | || млн. руб. | | | | | | | | | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------|| в том числе | 615,6 || субсидии муниципальным образованиям на ремонт и капитальный ремонт улично-дорожной | || сети, дорожных сооружений и приобретение дорожной техники для содержания улично- | || дорожной сети | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Снижение уровня финансирования региональных автомобильных дорогобласти (таблица 3) привело к существенному изменению структурыдорожных работ. Объемы дорожных работ в натуральных показателях в 2000-2011 годах (для региональных автодорог) Таблица 3.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Годы || показателей |--------------------------------------------------------------------------------------------------|| | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------|| Строительство, объем | 489,0 | 614,4 | 628,0 | 621,1 | 749,0 | 720,4 | 232,4 | 343,0 | 483,5 | 255,2 | 298,1 | 28,3 || финансирования, млн. | | | | | | | | | | | | || руб. | | | | | | | | | | | | ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------|| | автодорог, км | 14,0 | 17,9 | 18,2 | 23,3 | 0 | 3,6 | 13,4 | 19,0 | 21,9 | 0,4 | 10,1 | 1,8 || |-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------|| | мостов, п. м | 259 | 125 | 69 | 29 | 0 | 1793 | 0 | 128 | 81 | 23 | 0 | 110 ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------|| Ремонт, объем | 298,1 | 335,5 | 380,8 | 206,3 | 124,8 | 149,3 | 232,2 | 388,0 | 479,4 | 175,7 | 112,8 | 372,1 || финансирования, млн. | | | | | | | | | | | | || руб. | | | | | | | | | | | | ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------|| | автодорог, км | 76,5 | 72,3 | 103,7 | 58,3 | 60,7 | 38,9 | 56,1 | 78,7 | 59,4 | 31,6 | 10,5 | 45,1 || |-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------|| | % от общей | 2,94 | 2,78 | 4,04 | 2,27 | 2,99 | 1,91 | 2,76 | 3,87 | 2,92 | 1,55 | 0,52 | 2,0 || | протяженности дорог | | | | | | | | | | | | || |-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------|| | мостов, п. м | 368 | 442 | 209 | 166 | 0 | 59 | 0 | 0 | 115 | 23 | 0 | 21,2 || |-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------|| | % от общей | 5,34 | 6,29 | 3,02 | 2,40 | 0 | 0,96 | 0 | 0 | 1,41 | 0,28 | 0 | 0,26 || | протяженности мостов | | | | | | | | | | | | ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------|| Содержание, объем | 254,9 | 301,7 | 351,6 | 305,6 | 225,6 | 253,9 | 286,1 | 337,2 | 355,1 | 568,6 | 476,6 | 561,8 || финансирования, млн. | | | | | | | | | | | | || руб. | | | | | | | | | | | | ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------|| Протяженность | 2599 | 2599 | 2568 | 2568 | 2030 | 2029 | 2033 | 2034 | 2036 | 2036 | 2036 | 2036 || обслуживаемой сети | | | | | | | | | | | | || автодорог, км | | | | | | | | | | | | ||--------------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------+---------|| Протяженность | 6898 | 7033 | 6928 | 6925 | 6173 | 6175 | 8039 | 8032 | 8164 | 8151 | 8166,7 | 8 166,7 || обслуживаемых мостов, п. | | | | | | | | | | | | || м | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Анализ выполнения дорожных работ на автодорогах общегопользования в Мурманской области за период с 2000 по 2011 годы итранспортно-эксплуатационного состояния сети выявил следующиепроблемы: - нарушение межремонтных сроков из-за несоответствия объемовфинансирования ремонтных работ фактической потребности, что вызываетразрушение автодорог; - несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния дорогобщего пользования фактической интенсивности движения транспортныхсредств и требованиям безопасности движения. Прогнозируемый рост количества транспортных средств и увеличениеобъема грузовых и пассажирских перевозок на автомобильном транспортеприведут к повышению интенсивности движения, что в существующихусловиях будет способствовать появлению заторов, снижению скоростейдвижения, росту транспортных издержек и ухудшению экологическойобстановки. Из-за неудовлетворительного технического состояния автомобильныхдорог, недостаточной ровности покрытия на большей их части стоимостьперевозок дополнительно возрастает на 30%. Автомобили на дорогахрасходуют почти в 1,5 раза больше топлива, срок службы автомобилясокращается в среднем на 30%. В условиях ограниченных финансовых средств стоит задача ихоптимального использования с целью максимально возможного сниженияколичества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений наних. Реализация мероприятий данной Программы, финансирование которойпланируется осуществлять в том числе из регионального Дорожного фонда,позволит сохранить на допустимом уровне содержания 2 035,8 кмавтодорог общего пользования регионального или межмуниципальногозначения и 8 166,7 п. м искусственных сооружений на них, а также 945км автодорог общего пользования местного значения. 2. Цель, задачи Программы, показатели (индикаторы), степень влияния показателей (индикаторов) на достижение тактической цели Таблица 4.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Цель, задачи и показатели | | Значение показателя (индикатора) | Источник | Степень || п/п | (индикаторы) | Ед. |----------------------------------------------------| данных | влияния || | | изм. | Отчетный | Текущий | На конец года | | показателя || | | | год | год | реализации Программы | | (индикатора) || | | |----------+---------+-------------------------------| | на достижение || | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | цели (%) || | | | 2010 | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель Программы - обеспечение развития транспортной инфраструктуры ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Доля протяженности обслуживаемой на допустимом уровне | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ведомственный | || сети автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | мониторинг | || регионального или межмуниципального и местного значения | | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------------+---------------|| Доля протяженности участков автомобильных дорог общего | % | 6,97 | 7,05 | 7,82 | 7,82 | 8,55 | 10,03 | Ведомственный | || пользования регионального или межмуниципального | | | | | | | | мониторинг | || значения, на которых выполнена реконструкция <***> | | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального || | значения Мурманской области. ||------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1.1. | Протяженность участков автомобильных дорог общего | км | 10,5 | 36,1 | 45,0 | 65,0 | 32,0 | 60,0 | Ведомственный | 20 || | пользования регионального или межмуниципального | | | | | | | | мониторинг | || | значения, на которых выполнен ремонт | | | | | | | | | ||------+-----------------------------------------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------------+---------------|| 1.2. | Протяженность участков автомобильных дорог общего | км | 10,1 | 1,8 | 15,55 | 0,0 | 15,0 | 30,1 | Ведомственный | 20 || | пользования регионального или межмуниципального | | | | | | | | мониторинг | || | значения, на которых выполнена реконструкция | | | | | | | | | || | (по факту ввода объекта в эксплуатацию) | | | | | | | | | ||------+-----------------------------------------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------------+---------------|| 1.3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего | % | 75,0 | 74,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |Ведомственный | 10 | | | пользования регионального и межмуниципального значения, | | | | | | | | мониторинг | || | не отвечающих нормативным требованиям, в общей | | | | | | | | | || | протяженности автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | || | регионального или межмуниципального значения <****> | | | | | | | | | ||------+-----------------------------------------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------------+---------------|| 1.4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего | % | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | Ведомственный | 10 || | пользования регионального или межмуниципального | | | | | | | | мониторинг | || | значения, работающих в режиме перегрузки, в общей | | | | | | | | | || | протяженности автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | || | регионального или межмуниципального значения | | | | | | | | | ||------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2. | Задача 2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых || | территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Мурманской || | области ||------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 2.1 | Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети | км | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | 905 | Ведомственный | 10 || | автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | | мониторинг | ||------+-----------------------------------------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------------+---------------|| 2.2. | Площадь проезжей части автодорог общего пользования | тыс. | - | 416,1 | 303,4 | 284,5 | 460,0 | 430,0 | Ведомственный | 10 || | местного значения, приведенной в нормативное состояние за | м-2 | | | | | | | мониторинг | || | счет субсидий | | | | | | | | | ||------+-----------------------------------------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------------+---------------|| 2.3. | Количество дворовых территорий многоквартирных домов, | ед. | - | - | 67 | 67 | 67 | 67 | Ведомственный | 10 || | проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, | | | | | | | | мониторинг | || | приведенных в нормативное состояние за счет субсидий | | | | | | | | | ||------+-----------------------------------------------------------+------+----------+---------+-------+-------+-------+-------+-------------------+---------------|| 2.4. | Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной | ед. | - | - | - | 1 | - | - | Ведомственный | 10 || | круглогодичной связью с сетью автодорог общего | | | | | | | | мониторинг | || | пользования по дорогам с твердым покрытием, в рамках | | | | | | | | | || | программы | | | | | | | | | ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| <***> Базовым годом для расчета показателя является 2000 год (таблица 3). ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| <****> Сохранение показателей в условиях недофинансирования дорожных работ. |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ответственным за показатели цели и задач является Министерствотранспорта и связи Мурманской области. 3. Перечень программных мероприятий Таблица 5.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N п/п | Цель, задачи, | Срок | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности | Перечень || | программные | выполнения | | выполнения программных мероприятий | организаций, || | мероприятия | (квартал, год) | | | участвующих || | | |----------------------------------------------------------------------+-----------------------------------------------------------| в реализации || | | | всего | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Наименование | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | программных || | | | | | | | | | | | | | мероприятий ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+--------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Цель Программы - обеспечение развития транспортной инфраструктуры ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 1. Приведение в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения || Мурманской области ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Содержание | 2012-2015 | Всего | 395 451,2 | 395 451,2 | 395 451,2 | 395 451,2 | Протяженность | 2 035,8 | 2 035,8 | 2 035,8 | 2 035,8 | || | автодорог | | 1 581 804,8 | | | | | сети, км | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------| По итогам || 2. | Содержание | 2012-2015 | Всего | 79 248,8 | 79 248,8 | 79 248,8 | 79 248,8 | Протяженность | 8 166,7 | 8 166,7 | 8 166,7 | 8 166,7 | конкурсного || | искусственных | | 316 995,2 | | | | | сооружений, п. | | | | | отбора || | сооружений | | | | | | | м | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------| || 3. | Отдельные | 2012-2015 | Всего | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | Протяженность | 2 035,8 | 2 035,8 | 2 035,8 | 2 035,8 | || | мероприятия по | | 160 000,0 | | | | | сети, км | | | | | || | технической | | | | | | | | | | | | || | эксплуатации | | | | | | | | | | | | || | автомобильных | | | | | | | | | | | | || | дорог | | | | | | | | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------| || 4. | Ремонт автодорог | 2012-2015 | Всего | 508 092,4 | 698 920,6 | 325 030,9 | 619 402,2 | Объемы работ, | 45,0 | 65,0 | 32,0 | 60,0 | || | и искусственных | | 2 151 446,1 | | | | | км | | | | | || | сооружений на них | | | | | | | | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------| || 5. | Капитальный | 2012-2015 | Всего | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 140 214,0 | Протяженность | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | || | ремонт автодорог и | | 290 214,0 | | | | | участка работ, | | | | | || | искусственных | | | | | | | км | | | | | || | сооружений на них | | | | | | |-------------------+---------+---------+---------+---------| || | | | | | | | | Техническая | 35 | 49 | 62 | 100 | || | | | | | | | | готовность, % | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------| || 6. | Реконструкция | 2010-2015 | Всего | 19 823,9 | - | - | 345 292,2 | Протяженность | 15,1 | - | - | 15,1 | || | автодороги Никель | | 365 116,1 | | | | | участка работ, | | | | | || | - Приречный - | | | | | | | км | | | | | || | автодорога Лотта", | | | | | | |-------------------+---------+---------+---------+---------| || | км 30 - км 46 | | | | | | | Техническая | 43 | - | - | 100 | || | | | | | | | | готовность, % | | | | | По итогам ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------| конкурсного || 7. | Реконструкция | 2008-2012 | Всего | 236 250,4 | - | - | - | Протяженность | 15,00 | - | - | - | отбора || | автодороги | | 236 250,4 | | | | | участка работ, | | | | | || | Кандалакша - | | | | | | | км | | | | | || | Алакуртти-КПП | | | | | | |-------------------+---------+---------+---------+---------| || | "Салла" (а/д | | | | | | | Техническая | 100 | - | - | - | || | "Салла"), км 100 - | | | | | | | готовность, % | | | | | || | км 115 | | | | | | | | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------| || 8. | Реконструкция | 2012-2014 | Всего | 4 944,7 | 214 079,4 | 693 969,1 | - | Протяженность | 15,0 | 15,0 | 15,0 | - | || | автодороги | | 912 993,2, | | | | | участка работ, | | | | | || | Кандалакша - | | в том числе: | | | | | км | | | | | || | Алакуртти - | |--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | || | КПП "Салла" | | ОБ 908 048,5 | - | 214 079,4 | 693 969,1 | - |-------------------+---------+---------+---------+---------| || | (а/д "Салла"), | |--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| Техническая | 0,5 | 43 | 100 | - | || | км 115 - км 130 | | ВБС 4 944,7 | 4 944,7 | - | - | - | готовность, % | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+--------------|| 9. | Реконструкция | 2015-2016 | Всего | - | - | - | 200 000,0 | Протяженность | | | | | По итогам || | автодороги | | 200 000,0 | | | | | участка работ, | | | | | конкурсного || | Кандалакша - | | | | | | | км | | | | | отбора || | Алакуртти - | | | | | | |-------------------+---------+---------+---------+---------| || | КПП "Салла" | | | | | | | Техническая | - | - | - | 20 | || | (а/д "Салла"), | | | | | | | готовность, % | | | | | || | км 130 - км 145 | | | | | | | | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------| || 10. | Реконструкция | 2012 | Всего | 8 000,0 | - | - | - | Протяженность | 0,55 | - | - | - | || | автомобильной | | 8 000,0 | | | | | участка работ, | | | | | || | дороги Кола - | | | | | | | км | | | | | || | Верхнетуломский - | | | | | | | | | | | | || | КПП "Лотта" (а/д | | | | | | | | | | | | || | "Лотта"), км 176 - | | | | | | |-------------------+---------+---------+---------+---------| || | км 231. V очередь | | | | | | | Техническая | 100 | - | - | - | || | км 218-231, IV | | | | | | | готовность, % | | | | | || | пусковой комплекс | | | | | | | | | | | | || | "Мостовой переход | | | | | | | | | | | | || | на 229 км" | | | | | | | | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------| || 11. | Проектно - | 2012-2015 | Всего | 13 750,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | Количество | 1 | 1 | 1 | 1 | || | изыскательские и | | 43 750,0 | | | | | отчетов о | | | | | || | прочие работы | | | | | | | результатах | | | | | || | | | | | | | | ПИР, ед. | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------| || 12. | Приобретение | 2012 | Всего | 250,0 | - | - | - | Количество, ед. | 1 | - | - | - | || | основных средств | | 250,0 | | | | | | | | | | || | для осуществления | | | | | | | | | | | | || | дорожной | | | | | | | | | | | | || | деятельности | | | | | | | | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------| || 13. | Обеспечение | 2012 | Всего | 2 887,0 | - | - | - | Количество | 1 | - | - | - | || | сохранности | | 2 887,0 | | | | | приобретенных | | | | | || | автодорог - | | | | | | | постов весового | | | | | || | приобретение | | | | | | | контроля, ед. | | | | | || | передвижного поста | | | | | | | | | | | | || | весового контроля | | | | | | | | | | | | ||----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------|| Итого по Задаче 1 | 6 269 706,8 | 1 358 698,4 | 1 487 700,0 | 1 593 700,0 | 1 829 608,4 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в т. ч. областной бюджет | 6 269 706,8 | 1 358 698,4 | 1 487 700,0 | 1 593 700,0 | 1 829 608,4 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в т. ч. Дорожный фонд | 6 269 706,8 | 1 358 698,4 | 1 487 700,0 | 1 593 700,0 | 1 829 608,4 | | |-------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | в т. ч. внебюджетные средства | 4 944,7 | 4 944,7 | - | - | - | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Задача 2. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий || многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Мурманской области ||------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 14. | Субсидии из | 2012-2015 | Всего | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | Площадь | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | По итогам || | областного бюджета | | 800 000,0 | | | | | проезжей части | | | | | конкурсного || | бюджетам | | | | | | | автодорог, | | | | | отбора || | муниципальных | | | | | | | приведенной в | | | | | || | образований на | | | | | | | нормативное | | | | | || | финансовое | | | | | | | состояние за счет | | | | | || | обеспечение | | | | | | | субсидий, тыс. м- | | | | | || | дорожной | | | | | | | 2 | | | | | || | деятельности (за | | | | | | | | | | | | || | исключением | | | | | | |-------------------+---------+---------+---------+---------| || | проектирования) в | | | | | | | Количество | 67 | 67 | 67 | 67 | || | отношении автодорог | | | | | | | дворовых | | | | | || | общего пользования | | | | | | | территорий | | | | | || | местного значения, | | | | | | | многоквартирных | | | | | || | а также на | | | | | | | домов, проездов | | | | | || | капитальный ремонт | | | | | | | к дворовым | | | | | || | и ремонт дворовых | | | | | | | территориям | | | | | || | территорий | | | | | | | многоквартирных | | | | | || | многоквартирных | | | | | | | домов, | | | | | || | домов, проездов к | | | | | | | приведенных в | | | | | || | дворовым | | | | | | | нормативное | | | | | || | территориям | | | | | | | состояние за счет | | | | | || | многоквартирных | | | | | | | субсидий, ед. | | | | | || | домов населенных | | | | | | | | | | | | || | пунктов | | | | | | | | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+--------------|| 15. | Субсидии из | 2012-2015 | Всего | 95 290,9 | 225 529,8 | 323 256,8 | 274 591,6 | Площадь | 88,4 | 190,0 | 280,0 | 250,0 | По итогам || | областного бюджета | | 918 669,1 | | | | | проезжей части | | | | | конкурсного || | бюджетам | | | | | | | автодорог, | | | | | отбора || | муниципальных | | | | | | | приведенной в | | | | | || | образований на | | | | | | | нормативное | | | | | || | строительство, | | | | | | | состояние за | | | | | || | реконструкцию, | | | | | | | счет субсидий, | | | | | || | ремонт и | | | | | | | тыс. м-2 | | | | | || | капитальный ремонт | | | | | | | | | | | | || | автомобильных | | | | | | | | | | | | || | дорог общего | | | | | | | | | | | | || | пользования | | | | | | | | | | | | || | местного значения | | | | | | | | | | | | || | (на конкурсной | | | | | | | | | | | | || | основе) | | | | | | | | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------| || 16. | Субсидии из | 2012 | Всего | 31 909,0 | - | - | - | Площадь | 35,0 | | | | || | областного | | 31 909,0 | | | | | проезжей части | | | | | || | бюджета бюджету | | | | | | | автодорог, | | | | | || | муниципального | | | | | | | приведенной в | | | | | || | образования город | | | | | | | нормативное | | | | | || | Мурманск на | | | | | | | состояние за | | | | | || | осуществление | | | | | | | счет субсидий, | | | | | || | городом | | | | | | | тыс. м-2 | | | | | || | Мурманском | | | | | | | | | | | | || | функций | | | | | | | | | | | | || | административного | | | | | | | | | | | | || | центра области | | | | | | | | | | | | ||-------+---------------------+----------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------------+---------+---------+---------+---------+--------------|| 17. | Реконструкция | 2013 | Всего | - | 67 064,0 | - | - | Протяженность | - | 2,9 | - | - | По итогам || | автомобильного | | 67 064,0, | | | | | автомобильных | | | | | конкурсного || | подъезда | | в том числе: | | | | | дорог, км | | | | | отбора || | к селу Ковдозеро | |--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | || | от автомобильной | | ОБ 35 923,8 | - | 35 932,8 | - | - | | | | | | || | дороги Кандалакша - | |--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | || | Зареченск | | МБ 1 891,2 | - | 1 891,2 | - | - | | | | | | || | | |--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | | | || | | | ФБ 29 240,0 | - | 29 240,0 | - | - | | | | | | ||----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------|| Итого по Задаче 2 | 1 817 642,1 | 327 199,9 | 492 593,8 | 523 256,8 | 474 591,6 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | областной бюджет | 1 786 510,9 | 327 199,9 | 461 462,6 | 523 256,8 | 474 591,6 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | в т. | межбюджетные трансферты | 1 786 510,9 | 327 199,9 | 461 462,6 | 523 256,8 | 474 591,6 | | ч. |--------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в т. ч. Дорожный фонд | 1 754 601,9 | 295 290,9 | 461 462,6 | 523 256,8 | 474 591,6 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | местный бюджет | 1 891,2 | 0,0 | 1 891,2 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | 29 240,0 | 0,0 | 29 240,0 | 0,0 | 0,0 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Всего по Программе, | 8 087 348,9 | 1 685 898,3 | 1 980 293,8 | 2 116 956,8 | 2 304 200,0 | | в том числе | | | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | областной бюджет | 8 056 217,7 | 1 685 898,3 | 1 949 162,6 | 2 116 956,8 | 2 304 200,0 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | в т. ч. Дорожный фонд | 8 024 308,7 | 1 653 989,3 | 1 949 162,6 | 2 116 956,8 | 2 304 200,0 | | |--------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | | | в т. ч. внебюджетные средства | 4 944,7 | 4 944,7 | | | | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | местный бюджет | 1 891,2 | 0,0 | 1 891,2 | 0,0 | 0,0 | |----------------------------------------------+--------------+-------------+-------------+-------------+-------------| | федеральный бюджет | 29 240,0 | 0,0 | 29 240,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Для реализации поставленной цели Программы, достиженияпланируемых значений показателей и индикаторов предусмотреновыполнение следующих мероприятий: 1. Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общегопользования регионального или межмуниципального значения иискусственных сооружений на них. Реализация мероприятий позволит сохранить на допустимом уровнесодержания 2 035,8 км автодорог и 8 166,7 п. м искусственныхсооружений. 2. Мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользованиярегионального или межмуниципального значения. Реализация мероприятий позволит выполнить ремонт 202,0 кмавтодорог. 3. Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общегопользования регионального или межмуниципального значения. В рамках Программы продолжается начатый в 2010 году капитальныйремонт автодороги Умба - Варзуга, км 54 - км 69 с выполнением к концу2014 года 62% объема работ и их окончанием в 2015 году (ввод вэксплуатацию 15 км автодороги с усовершенствованным покрытием изчерного щебня). 4. Мероприятия по реконструкции автомобильных дорог общегопользования регионального или межмуниципального значения иискусственных сооружений на них. В рамках Программы планируется завершение работ по реконструкцииавтодорог Никель - Приречный - а/д "Лотта" (км 30 - км 46), "Салла"(км 100 - км 115) и мостового перехода на км 229 автодороги "Лотта". Реконструкция участка автодороги "Салла" км 115 - км 130 и вводего в эксплуатацию планируется в 2013-2014 годах. Реконструкция участка автодороги "Салла" км 130 - км 145 и вводего в эксплуатацию планируется в 2015-2016 годах. В рамках мероприятий по осуществлению дорожной деятельности, вчастности по обеспечению сохранности автодорог, планируетсяприобретение сервера и программного обеспечения для обработки данныхпередвижной лаборатории и приобретение передвижного пункта весовогоконтроля. 5. Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов местнымбюджетам на финансовое обеспечение дорожной деятельности (заисключением проектирования). Реализация мероприятий позволит оказать финансовую поддержку(субсидии) 36 муниципальным образованиям в части софинансированиярасходов на строительство, реконструкцию, ремонт, капитальный ремонт исодержание автодорог общего пользования местного значения иискусственных сооружений на них, капитальный ремонт и ремонт дворовыхтерриторий многоквартирных домов, проездов к дворовым территорияммногоквартирных домов населенных пунктов, тем самым повысивбезопасность жизнедеятельности жителей региона. Также в 2013 году планируется выполнить реконструкциюавтоподъезда к селу Ковдозеро. Субсидии предоставляются в соответствии с Правиламипредоставления субсидий на основании Соглашений. Правила, формыСоглашений, отчетов и заявок приведены в приложениях к Программе. 3.1. Перечень объектов капитального строительства, финансируемых за счет средств областного бюджета в рамках Программы Таблица 6.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование объектов, | Государст- | Заказчик - | Проектная | Сроки | Стоимость | Объем финансирования по годам реализации программы, тыс. рублей || п/п | отраслей | венный | застройщик | мощность, | строительства | объекта, |------------------------------------------------------------------------|| | | заказчик | | км | | тыс. руб. | источники | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год || | | | | | | | финансирования | | | | ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Отрасль - дорожное хозяйство ||-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1. | Реконструкция автодороги | Министерство | Мурманск- | 15,1 | 2012-2015 | 365 116,1 | Всего 365 116,1 | 19 823,9 | - | - | 345 292,2 || | Никель - Приречный - | транспорта и | автодор | | | | ОБ 365 116,1 | | | | || | автодорога "Лотта", | связи | | | | | | | | | || | км 30 - км 46 | Мурманской | | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | | ||-----+----------------------------+---------------+-------------+-----------+---------------+-------------+-------------------+-----------+----------------+-----------+-----------|| 2. | Реконструкция автодороги | Министерство | Мурманск- | 15 | 2010-2012 | 236 250,4 | Всего 236 250,4 | 236 250,4 | - | - | - || | Кандалакша - Алакуртти - | транспорта и | автодор | | | | ОБ 236 250,4 | | | | || | КПП "Салла" (а/д "Салла"), | связи | | | | | | | | | || | км 100 - км 115 | Мурманской | | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | | ||-----+----------------------------+---------------+-------------+-----------+---------------+-------------+-------------------+-----------+----------------+-----------+-----------|| 3. | Реконструкция автодороги | Министерство | Мурманск- | 15 | 2013-2014 | 912 993,2 | Всего 912 993,2 | 4 944,7 | 214 079,4 | 693 969,1 | - || | Кандалакша - Алакуртти - | транспорта и | автодор | | | | ОБ 908 048,5 | | | | || | КПП "Салла" (а/д "Салла"), | связи | | | | | ВБС 4 944,7 | | | | || | км 115 - км 130 | Мурманской | | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | | ||-----+----------------------------+---------------+-------------+-----------+---------------+-------------+-------------------+-----------+----------------+-----------+-----------|| 4. | Реконструкция автодороги | Министерство | Мурманск- | 15 | 2015-2016 | Стоимость | Всего 200 000,0 | - | - | - | 200 000,0 || | Кандалакша - Алакуртти - | транспорта и | автодор | | | объекта | ОБ 200 000,0 | | | | || | КПП "Салла" (а/д "Салла"), | связи | | | | будет | | | | | || | км 130 - км 145 | Мурманской | | | | определена | | | | | || | | области | | | | проектом | | | | | ||-----+----------------------------+---------------+-------------+-----------+---------------+-------------+-------------------+-----------+----------------+-----------+-----------|| 5. | Реконструкция | Министерство | Мурманск- | 0,55 | 2012 | 8 000,0 | Всего 8 000,0 | 8 000,0 | - | - | - || | автомобильной дороги | транспорта и | автодор | | | | ОБ 8 000,0 | | | | || | Кола - Верхнетуломский - | связи | | | | | | | | | || | КПП "Лотта" (а/д "Лотта"), | Мурманской | | | | | | | | | || | км 176 - км 231. V очередь | области | | | | | | | | | || | км 218-231, IV пусковой | | | | | | | | | | || | комплекс. "Мостовой | | | | | | | | | | || | переход на 229 км" | | | | | | | | | | ||-----+----------------------------+---------------+-------------+-----------+---------------+-------------+-------------------+-----------+----------------+-----------+-----------|| 6. | Реконструкция | Администрация | Админист- | 2,924 | 2013 | 67 064,0 | Всего 67 064,0 | - | Всего 67 064,0 | - | - || | автомобильного подъезда | м. о. | рация м. о. | | | | ФБ 29 240,0 | | ОБ 35 932,8 | | || | к селу Ковдозеро | Кандалакшский | Кандалакш- | | | | ОБ 35 932,8 | | | | || | от автомобильной дороги | р-н | ский р-н | | | | МБ 1 891,2 | | | | || | Кандалакша - Зареченск | | | | | | | | | | ||-----+----------------------------+---------------+-------------+-----------+---------------+-------------+-------------------+-----------+----------------+-----------+-----------|| 7. | Проектно - изыскательские | Министерство | Мурманск- | - | 2012-2015 | 43 750,0 | Всего 43 750,0 | 13 750,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 || | и прочие работы | транспорта и | автодор | | | | ОБ 43 750,0 | | | | || | | связи | | | | | | | | | || | | Мурманской | | | | | | | | | || | | области | | | | | | | | | ||-----+----------------------------+---------------+-------------+-----------+---------------+-------------+-------------------+-----------+----------------+-----------+-----------|| | Итого | | | | | 1 633 173,7 | Всего 1 833 173,7 | 282 769,0 | Всего | 703 969,1 | 555 292,2 || | | | | | | | ФБ 29 240,0 | | 291 143,4 | | || | | | | | | | ОБ 1 797 097,8 | | | | || | | | | | | | МБ 1 891,2 | | ОБ 260 003,2 | | || | | | | | | | ВБС 4 944,7 | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2. Нормативное правовое регулирование Таблица 7.--------------------------------------------------------------------------------| N | Вид НПА | Краткая характеристика НПА | Ожидаемый || п/п | | | срок || | | | утверждения || | | | НПА || | | | (квартал, || | | | год) ||-----+---------------+------------------------------------------+-------------|| 1. | Постановление | Об утверждении Правил предоставления в | IV квартал || | Правительства | 2013 году субсидий из областного бюджета | 2012 года || | Мурманской | бюджетам муниципальных образований на | || | области | проектирование и строительство | || | | (реконструкцию) автомобильных дорог | || | | общего пользования местного значения с | || | | твердым покрытием до сельских | || | | населенных пунктов, не имеющих | || | | круглогодичной связи с сетью | || | | автомобильных дорог общего пользования | || | | по автомобильным дорогам с твердым | || | | покрытием | ||-----+---------------+------------------------------------------+-------------|| 2. | Постановление | Об утверждении Правил предоставления в | IV квартал || | Правительства | 2013 году субсидий из областного бюджета | 2012 года || | Мурманской | бюджетам муниципальных образований на | || | области | финансовое обеспечение дорожной | || | | деятельности (за исключением | || | | проектирования) в отношении автодорог | || | | общего пользования местного значения, а | || | | также на капитальный ремонт и ремонт | || | | дворовых территорий многоквартирных | || | | домов, проездов к дворовым территориям | || | | многоквартирных домов населенных | || | | пунктов | ||-----+---------------+------------------------------------------+-------------|| 3. | Постановление | Об утверждении Правил предоставления в | IV квартал || | Правительства | 2013 году субсидий из областного бюджета | 2012 года || | Мурманской | бюджету муниципального образования | || | области | город Мурманск на осуществление | || | | городом Мурманском функций | || | | административного центра области | |-------------------------------------------------------------------------------- 4. Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы Таблица 8.---------------------------------------------------------------------------------------------| Описание | Механизмы | Описание и оценка | Меры, || внешних | минимизации | внутренних рисков | направленные || рисков | негативного | | на снижение || | влияния внешних | | внутренних || | факторов | | рисков ||------------------+------------------+-----------------------------------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 ||------------------+------------------+-----------------------------------+-----------------|| Изменение | Оперативное | Временные затраты на внесение | Формирование || федерального | реагирование в | изменений в ДЦП и в областной | мероприятий и || законодательства | части внесения | бюджет в случае изменения объемов | проведение || | изменений в | финансирования и мероприятий ДЦП. | торговых || | региональное | Как следствие - позднее | процедур по || | законодательство | заключение государственных | всем || | | (муниципальных) контрактов на | мероприятиям || | | выполнение работ, имеющих | ДЦП должно || | | сезонный характер, выполнение | проводиться в I || | | которых возможно до 15 октября. | квартале || | | Перенос сроков окончания работ | текущего года || | | на следующий год влечет за собой | || | | увеличение стоимости объекта | || | | (ориентировочно на 5%) | |--------------------------------------------------------------------------------------------- 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы Финансирование из федерального, местного и областного бюджетов ив том числе из Дорожного фонда. Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализациисоставляет 8 087 348,9 тыс. руб.: Таблица 9. тыс. руб.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| Источник финансирования | Всего | в том числе по годам реализации Программы || | |-------------------------------------------------------|| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 ||-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Всего по Программе: | 8 087 348,9 | 1 685 898,3 | 1 980 293,8 | 2 116 956,8 | 2 304 200,0 ||-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------|| в том числе за счет: | ||-----------------------------------+---------------------------------------------------------------------|| средств областного бюджета | 8 051 273,0 | 1 680 853,6 | 1 949 162,6 | 2 116 956,8 | 2 304 200,0 ||-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| средств федерального бюджета | 29 240,0 | | 29 240,0 | | ||-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| средств муниципальных бюджетов | 1 891,2 | | 1 891,2 | | ||-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| средств государственных | | | | | || внебюджетных фондов | | | | | ||-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| иные внебюджетные средства | 4 944,7 | 4 944,7 | | | ||-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| В том числе по государственным | | | | | || заказчикам | | | | | ||-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| Министерство транспорта и связи | 8 087 348,9 | 1 685 898,3 | 1 980 293,8 | 2 116 956,8 | 2 304 200,0 || Мурманской области | | | | | ||-----------------------------------+-------------+-------------+-------------+-------------+-------------|| инвестиции в основной капитал | 1 836 310,7 | 285 906,0 | 291 143,4 | 703 969,1 | 555 292,2 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------- В случае выделения субсидий из федерального бюджетасоответственно уменьшается объем средств областного бюджета на суммупредоставленных субсидий, а также корректируются перечень объектов иобъемы работ. 6. Механизм реализации Программы Государственным заказчиком - координатором Программы являетсяМинистерство транспорта и связи Мурманской области. Министерство транспорта и связи Мурманской области: - несет ответственность за своевременную и качественнуюподготовку и реализацию Программы, обеспечивает эффективноеиспользование средств, выделяемых на ее реализацию; - ежегодно при необходимости уточняет механизм реализацииПрограммы, целевые индикаторы и показатели, расходы на реализациюмероприятий Программы и корректирует планы реализации Программы; - предоставляет в Министерство экономического развития Мурманскойобласти и Министерство финансов Мурманской области информацию о ходереализации Программы; - по завершении реализации Программы предоставляет доклад о еевыполнении, эффективности использования финансовых средств за весьпериод ее реализации в Правительство Мурманской области, Министерствоэкономического развития и Министерство финансов Мурманской области; - осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятийПрограммы в рамках выполнения программных мероприятий. Исполнители мероприятий Программы - Мурманскавтодор имуниципальные образования Мурманской области. Исполнители осуществляетразмещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказаниеуслуг в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ покаждому мероприятию. Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям Мурманскойобласти (субсидии) предоставляются в целях и объемах, предусмотренныхперечнем мероприятий Программы, в соответствии с Правиламипредоставления субсидий, на основании Соглашений. Правила, формыСоглашений, отчетов и заявок приведены в приложениях к Программе. Программа реализуется в один этап - 2012-2015 годы. 7. Оценка эффективности Программы Оценка эффективности реализации Программы осуществляется всоответствии с постановлением Правительства Мурманской области от30.06.2008 N 309-ПП "О Порядке принятия решений о разработкедолгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации" (в редакции постановления Правительства Мурманской областиот 19.07.2012 N 359-ПП) по двум направлениям: - оценка достижения плановых значений индикаторов, измеряющихдостижение цели, решение задач и выполнение мероприятий Программы(результативность Программы); - оценка полноты финансирования Программы. 1. Оценка достижения плановых значений индикаторов Программырассчитывается по формуле: + + - - Е Фn/Пn + Е Пn/Фn ДИП = ________________________________, nгде: ДИП - достижение плановых индикаторов; + Фn - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора nдля индикаторов с ориентацией на рост (программа направлена на ростзначения индикатора по сравнению с текущим, например, рост уровнярождаемости); + Пn - планируемое в отчетном году значение индикатора n дляиндикаторов с ориентацией на рост; - Фn - фактически достигнутое в отчетном году значение индикатора nдля индикаторов с ориентацией на уменьшение (программа направлена наснижение значения индикатора по сравнению с текущим, например,снижение уровня смертности); - Пn - планируемое в отчетном году значение индикатора n дляиндикаторов с ориентацией на уменьшение; n - количество индикаторов Программы. 2. Оценка полноты финансирования мероприятий Программы (ПФ)рассчитывается по формуле (рассматриваются только мероприятия, покоторым Программой предусмотрено финансирование): SUM P Факт(i) / P план(i) ПФ =_________________________ iгде: Рфакт (i) - фактический объем финансирования программы по i-мумероприятию Программы за отчетный год (по всем источникамфинансирования, предусмотренным в Программе); Рплан (i) - плановый объем финансирования программы по i-мумероприятию ДЦП за отчетный год (по всем источникам финансирования,предусмотренным в ДЦП); i - общее количество мероприятий ДЦП; ПФ - полнота финансирования." 2. Дополнить Программу приложением N 18 в редакции: "Приложение N 18 к Программе Распределение субсидий по результатам конкурса на право заключения соглашения о получении в 2012 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на строительство, реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения --------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Размер субсидий после | | п/п | муниципального образования | распределения, тыс. руб. | |-----+----------------------------+--------------------------| | 1 | г. Мурманск | 49 616,1 | |-----+----------------------------+--------------------------| | 2 | г. Апатиты | 41 330,1 | |-----+----------------------------+--------------------------| | 3 | с. п. Корзуново | 1 397,5 | |-----+----------------------------+--------------------------| | 4 | г. п. Ревда | 2 947,2 | |----------------------------------+--------------------------| | Итого: | 95 290,9" | ---------------------------------------------------------------