Постановление Администрации Кольского района от 20.10.2014 № 1932

Цели программы

Обеспечение деятельности администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района (далее также Администрация), по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий.

Формирование квалифицированного кадрового состава работников администрации Кольского района

Задачи программы

1. Обеспечить деятельность администрации Кольского района и муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района.

2. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной и кадровой службы.

3. Создание необходимых условий для профессионального развития сотрудников администрации Кольского района

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации программы

1. Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета.

3. Количество утвержденных муниципальных правовых актов.

4. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов.

5. Количество учреждений, получивших финансирование на осуществление деятельности.

6. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы и кадров.

7. Наличие минимального пакета муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы антикоррупционной деятельности.

8. Доля Положений о структурных подразделениях, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач.

9. Доля должностных инструкций сотрудников, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач.

10. Количество работников, участвовавших в семинарах с выдачей подтверждающих документов, и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, с получением подтверждающих документов.

11. Проведение процедур аттестации.

12. Автоматизированная форма ведения кадрового учета с применением программного продукта.

13. Формирование и ведение кадрового резерва.

14. Ведение реестра муниципальных служащих

Перечень подпрограмм

Подпрограмма 1. "Обеспечение деятельности и функций администрации Кольского района и государственных полномочий"

Подпрограмма 2. "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций"

Подпрограмма 3. "Развитие кадрового потенциала администрации Кольского района"

Заказчики программы

Администрация Кольского района

Заказчик-координатор программы

Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета)

Сроки и этапы реализации программы

2015-2020 гг.

Финансовое обеспечение программы

Общий объем финансирования по Программе:

 - 1 210 537,0 тыс. рублей, в том числе:

 - 1 117 666,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района:

2015 год – 149 326,5 тыс. рублей,

2016 год – 152 503,7 тыс. рублей,

2017 год – 191 601,1 тыс. рублей,

2018 год – 212 276,2 тыс. рублей,

2019 год – 204 337,7 тыс. рублей,

2020 год – 207 621,7 тыс. рублей,

 - 67 452,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета:

2015 год – 10 272,8 тыс. рублей,

2016 год – 10 216,3 тыс. рублей,

2017 год – 10 711,8 тыс. рублей,

2018 год – 12 977,5 тыс. рублей,

2019 год – 12 115,9 тыс. рублей,

2020 год – 11 158,5 тыс. рублей,

- 25 417,3 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района:

2015 год – 3 638,1 тыс. рублей,

2016 год – 4 248,6 тыс. рублей,

2017 год – 6 278,2 тыс. рублей,

2018 год – 7 623,4 тыс. рублей,

2019 год – 1 814,5 тыс. рублей,

2020 год – 1 814,5 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- реализация программных мероприятий обеспечит деятельность администрации Кольского района,

- реализация программных мероприятий обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района,

- 100% доля Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций муниципальных служащих, прошедших анализ и юридическую оценку с целью исключения дублирующих функций и задач,

- не менее 5 работников администрации, в течение календарного года участвовавших в семинарах, получивших дополнительное профессиональное образование,

- 100% доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию,

- 100% переход на автоматизированную форму ведения кадрового учета с применением программного продукта,

- сформированный кадровый резерв, позволяющий создать условия для профессионального и должностного роста муниципальных служащих, оперативного замещения вакантных должностей муниципальной службы

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма

"Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы

Цели подпрограммы

Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий

Задачи подпрограммы

Обеспечить деятельность администрации Кольского района

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием значений по годам)

1. Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления.

2. Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета.

3. Количество утвержденных муниципальных правовых актов.

4. Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов

Заказчики подпрограммы

Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 гг.

Финансовое обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования по Подпрограмме:

- 596 446,9 тыс. рублей, в том числе:

- 527 272,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района:

2015 г. – 76 039,0 тыс. рублей,

2016 г. – 72 723,8 тыс. рублей,

2017 г. – 91 733,1 тыс. рублей,

2018 г. – 98 039,8 тыс. рублей,

2019 г. – 94 413,2 тыс. рублей,

2020 г. – 94 324,0 тыс. рублей,

- 64 128,6 тыс. рублей за счет средств областного бюджета:

2015 г. – 9 706,7 тыс. рублей,

2016 г. – 9 632,3 тыс. рублей,

2017 г. – 10 095,8 тыс. рублей,

2018 г. – 12 470,8 тыс. рублей

2019 г. – 11 596,8 тыс. рублей

2020 г. – 10 626,2 тыс. рублей

- 5 045,4 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района

2017 г. – 1 828,7 тыс. рублей

2018 г. – 2 139,3 тыс. рублей

2019 г. – 538,7 тыс. рублей

2020 г. – 538,7 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность администрации Кольского района

№ п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год

Текущий год

Годы реализации Программы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель. Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий

1

Рейтинг муниципального района по итогам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

рейтинг

11

2

1

1

1

1

1

1

2

Доля освоенных средств бюджета Кольского района и областного бюджета

%

100

100

100

100

100

100

100

100

3

Количество утвержденных муниципальных правовых актов

шт.

150

150

150

150

150

150

150

150

4

Доля выявленных прокуратурой нарушений к общему количеству утвержденных муниципальных правовых актов (не более)

%

5

5

5

5

5

5

5

5

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Заказчик (ГРБС)

Исполнитель

Срок исполнения

Источники финансирования

Объемы финансирования, (тыс. руб.)

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель: Обеспечение деятельности администрации Кольского района по выполнению муниципальных функций и государственных полномочий

Задача: Обеспечить деятельность администрации Кольского района

Основное мероприятие 1: Осуществление муниципальных функций, направленных на обеспечение деятельности Главы администрации, администрации Кольского района

1.1

Расходы на выплаты по оплате труда главы местной администрации

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

18 895,4

2661,7

3164,3

3321,2

3374,6

3186,8

3186,8

1.2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

462 255,8

68432,4

65458,8

 81135,6

 84513,8

 81357,6

81357,6

1.3

Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

2 338,7

1287,4

783,6

64,2

74,5

64,5

64,5

1.4

Расходы на единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, выплачиваемое муниципальным служащим

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

2 008,2

1671,6

0

336,6

0

0

0

1.5

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

5 646,6

810,0

1055,6

781,0

1000,0

1000,0

1000,0

1.6

Заключение соглашений на поставку материальных ресурсов на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

4 746,0

791,0

791,0

791,0

791,0

791,0

791,0

1.7

Расходы на содержание и обслуживание здания, расположенного по адресу г. Кола, пр. Защитников Заполярья, д.9А

Администрация Кольского района

2015г.

Бюджет Кольского района

168,5

168,5

0

0

0

0

0

1.8

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования Кольского района

Администрация Кольского района

2015г.

Бюджет Кольского района

200,0

200,0

0

0

0

0

0

1.9

Мероприятия по оценке стоимости объектов недвижимого имущества

Администрация Кольского района

2015г.

Бюджет Кольского района

16,4

16,4

0

0

0

0

0

1.10

Мероприятия по обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в том числе представительские расходы

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

2 812,6

0

502,6

630,0

660,0

510,0

510,0

1.11

Актуализация схемы территориального планирования Кольского района

Администрация Кольского района

2017г.

Бюджет Кольского района

7 552,6

0

0

1552,6

0

3000,0

3000,0

1.12

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

Администрация Кольского района

2016г.

Областной бюджет

68,3

0

39,5

0

24,7

1,7

2,7

1.13

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

14 663,6

2 023,8

1737,2

2080,0

4170,9

2986,6

1665,1

1.14

Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

76,5

11,4

11,4

13,0

13,6

13,6

13,6

1.15

Реализация ЗМО "О физической культуре и спорте в Мурманской области" в части наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

26,2

26,2

0

0

0

0

0

1.16

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом городского округа и муниципального района отдельных государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

291,3

56,0

42,2

46,1

47,4

48,9

50,7

1.17

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних"

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

27 280,0

4405,0

4405,0

4405,0

4505,0

4685,0

4875,0

1.18

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан"

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

5 000,1

748,8

792,0

880,7

823,0

859,5

896,1

1.19

Субвенция на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Мурманской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Мурманской области "Об административных правонарушениях"

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

36,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

1.20

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "Об административных комиссиях"

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

5 493,3

667,5

837,0

903,0

988,4

1027,8

1069,5

1.21

Субвенция на реализацию Закона Мурманской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области"

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

10 912,0

1762,0

1762,0

1762,0

1802,0

1874,0

1950,0

1.22

Прочие направления расходов муниципальной программы

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

5 811,9

0

85,6

1250,0

1536,9

1514,3

1425,1

1.23

Мероприятия по созданию и обеспечению функционирования системы технической защиты информации

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

1 835,3

0

755,1

237,8

280,8

280,8

280,8

1.24

Членские взносы в Совет муниципальных образований Мурманской области

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

418,5

0

83,7

83,7

83,7

83,7

83,7

1.25

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа при переезде лиц (работников), а также членов их семей, при заключении (расторжении) трудовых договоров (контрактов) с организациями, финансируемыми из местного бюджета

Администрация Кольского района

2016г., 2018г.

Бюджет Кольского района

143,5

0

43,5

0

100,0

0

0

1.26

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет поселений Кольского района

4 590,8

0

0

1817,7

1 789,3

491,9

491,9

1.27

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений (организация и ведение секретного делопроизводства)

Администрация Кольского района

2018г.

Бюджет поселений Кольского района

180,0

0

0

0

180,0

0

0

1.28

Расходы на обеспечение функций работников местного самоуправления, выполняющих переданные полномочия поселений

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет поселений Кольского района

119,6

0

0

11,0

70,0

19,3

19,3

1.29

Подготовка проектов изменений в Правила землепользования и застройки муниципальных образований: с.п.Ура-Губа, с.п. Пушной, с.п. Тулома, с.п. Териберка

Администрация Кольского района

2017г.

Бюджет Кольского района

447,4

0

0

447,4

0

0

0

1.30

Расходы на выполнение работ по тушению лесных пожаров на землях сельских поселений, находящихся в границах территории муниципального образования Кольский район

Администрация Кольского района

2017г.

Бюджет Кольского района

2898,0

0

0

724,5

724,5

724,5

724,5

1.31

Актуализация схем градостроительной деятельности сельских поселений Кольского района

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет Кольского района

8 500,0

4 700,0

1 900,0

1 900,0

1.32

Оценка рыночной стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, который находится в государственной собственности, муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена

Администрация Кольского района

2018г.

Бюджет Кольского района

200,0

0

0

0

200,0

0

0

1.33

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, выполняющих переданные полномочия поселений.

Администрация Кольского района

ежегодно

Бюджет поселений Кольского района

155,0

0

0

0

100,0

27,5

27,5

1.34

Предоставление субвенций бюджетам муниципальных образований на государственную регистрацию актов гражданского состояния

Администрация Кольского района

2017г.

Бюджет Кольского района

377,5

0

0

377,5

0

0

0

1.35

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом

Администрация Кольского района

ежегодно

Областной бюджет

281,3

0

0

0

90,10

93,70

97,50

Всего по подпрограмме, в том числе:

596 446,9

85 745,7

82 356,1

103 657,6

112 649,9

106 548,7

105 488,9

Администрация Кольского района

596 446,9

85 745,7

82 356,1

103 657,6

112 649,9

106 548,7

105 488,9

Бюджет Кольского района

527 272,9

76 039,0

72 723,8

91 733,1

98 039,8

94 413,2

94 324,0

Областной бюджет

64 128,6

9 706,7

9 632,3

10 095,8

12 470,8

11596,8

10 626,2

Бюджет поселений Кольского района

5 045,4

1 828,7

2 139,3

538,7

538,7

Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма

"Развитие муниципального управления" на 2015-2020 годы

Цели подпрограммы

Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района

Задачи подпрограммы

Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района

Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации подпрограммы (с указанием значений по годам)

Количество учреждений, получивших финансирование на осуществление деятельности

Заказчики подпрограммы

Администрация Кольского района (отдел бухгалтерского учета)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 гг.

Финансовое обеспечение подпрограммы  

Всего по подпрограмме – 613 412,1 тыс. руб., в том числе:

- 589 716,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Кольского района:

2015 год – 73 152,5 тыс. рублей,

2016 год – 79 776,9 тыс. рублей,

2017 год – 99 733,0 тыс. рублей,

2018 год – 114 101,4 тыс. рублей,

2019 год – 109 789,5 тыс. рублей,

2020 год – 113 162,7 тыс. рублей,

- 3 324,2 тыс. рублей за счет средств областного бюджета:

2015 год – 566,1 тыс. рублей,

2016 год – 584,0 тыс. рублей,

2017 год – 616,0 тыс. рублей,

2018 год – 506,7 тыс. рублей,

2019 год – 519,1 тыс. рублей,

2020 год – 532,3 тыс. рублей

- 20 371,9 тыс. рублей за счет средств поселений Кольского района:

2015 год – 3 638,1 тыс. рублей,

2016 год – 4 248,6 тыс. рублей,

2017 год – 4 449,5 тыс. рублей,

2018 год – 5 484,1 тыс. рублей,

2019 год – 1 275,8 тыс. рублей,

2020 год – 1 275,8 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

Реализация программных мероприятий обеспечит деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района

№ п/п

Цель, задачи и показатели (индикаторы)

Ед. изм.

Значение показателя (индикатора)

Отчетный год

Текущий год

Годы реализации Программы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель: Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района

1

Количество учреждений

шт.

6

7

7

7

7

7

7

7

№ п/п

Цель, задачи, программные мероприятия

Исполнитель

Срок исполнения

Источники финансирования

Объемы финансирования, (тыс. руб.)

всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Цель: Бесперебойное и качественное выполнение муниципальных функций учреждениями, подведомственными администрации Кольского района

Задача: Обеспечить деятельность муниципальных учреждений, подведомственных администрации Кольского района

Основное мероприятие 1: Развитие системы муниципальных закупок Кольского района

1.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

ежегодно

Бюджет Кольского района

354,5

18,5

0,0

48,0

96,0

96,0

96,0

1.2

Расходы на содержание муниципального учреждения "Отдел муниципального заказа администрации Кольского района"

ежегодно

Бюджет Кольского района

20 825,2

3 266,7

2 999,3

3 175,3

3 660,1

3 792,9

3 930,9

1.3

Обеспечение выполнения полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

ежегодно

Бюджет поселений Кольского района

1 912,1

216,8

264,3

524,7

706,3

100,0

100,0

Итого по мероприятию 1

23 091,8

3 502,0

3 263,6

3 748,0

4 462,4

3 988,9

4 126,9

Основное мероприятие 2: Обеспечение сохранности, комплектования, учета и использования архивных документов

2.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

ежегодно

Бюджет Кольского района

528,5

9,7

143,8

0

125,0

125,0

125,0

2.2

Расходы на содержание МКУ "Кольский архив"

ежегодно

Бюджет Кольского района

22 587,8

3 518,7

3 567,1

3 733,9

3 780,4

3 920,8

4 066,9

Итого по мероприятию 2

23 116,3

3 528,4

3 710,9

3 733,9

3 905,4

4 045,8

4 191,9

Основное мероприятие 3: Развитие МБУ "МФЦ в Кольском районе"

3.1

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета

ежегодно

Бюджет Кольского района