Постановление Правительства Мурманской области от 01.10.2012 № 489-ПП
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.10.2012 № 489-ПП
Мурманск
Утратило силу - Постановление Правительства Мурманскойобласти от19.12.2013 № 746-ПП
Овнесении изменений в долгосрочную целевую программу
"Комплексноеразвитие систем коммунальной инфраструктуры
Мурманскойобласти" на 2011-2015 годы
В целях эффективного использования средств областногобюджета Правительство Мурманской области постановляет:
внести в долгосрочную целевую программу "Комплексноеразвитие систем коммунальной инфраструктуры Мурманской области" на2011-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 28.05.2012№ 248-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманскойобласти М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 01.10.2012 № 489-ПП
Изменения в долгосрочную целевуюпрограмму
"Комплексное развитие системкоммунальной инфраструктуры Мурманской области" на 2011-2015 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Позицию "Целевые показатели(индикаторы) реализации Программы" изложить в редакции:
"1. Количество объектов коммунальнойинфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамкахПрограммы за счет бюджетов всех уровней;
2. Из них количество планируемых к вводу вэксплуатацию;
3. Количество разработанной проектнойдокументации;
4. Количество объектов коммунальнойинфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается креализации в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников;
5. Заявленная мощность, которая не была удовлетворенав связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения кобъектам электросетевого хозяйства по субъектам электроэнергетики, участвующимв реализации программных мероприятий".
1.2. Абзацчетвертый в позиции "Краткаяхарактеристика программных мероприятий" исключить.
1.3. Позицию "Объемы и источникифинансирования" изложить в редакции:
"Общий (прогнозный) объемфинансирования Программы – 28 103,7 млн. руб., в том числе:
средства федерального бюджета – 442,7 млн. руб.;
средства областного бюджета – 2 760,9 млн. руб.;
средства местных бюджетов – 79,8 млн. руб.;
средства внебюджетныхисточников – 24 820,4 млн. руб.
Финансирование по годам реализацииПрограммы:
млн. рублей
| Источники финансирования | 2011-2015 годы | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| федеральный бюджет | 442,7 | 381,8 | 60,8* | - | - | - |
| областной бюджет | 2 760,9 | 1 161,9 | 284,7 | 600,1 | 527,3 | 186,9 |
| местные бюджеты | 79,8 | 20,6 | 9,6 | 16,8 | 15,4 | 17,4 |
| внебюджетные источники | 24 820,4 | 1 283,1 | 4 130,1 | 7 260,9 | 7 606,3 | 4 540,0 |
| Всего | 28 103,7 | 2 847,5 | 4 485,3 | 7 877,7 | 8 149 | 4 744,3 |
* На 2012 год учтеныподтвержденные остатки средств федерального бюджета в сумме 60 827 тыс.рублей, полученные из федерального бюджета в 2011 годуи не использованные на 1 января 2012 года".
1.4. Позицию "Адрес размещения Программы всети Интернет" изложить в редакции:"http://minenergo.gov-murman.ru/_TEK/programs/index.html".
2. В разделе 2 Программы:
2.1. Таблицу изложить в редакции:
| "№ п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) | Источник данных | Степень влияния показателя (индикатора) на достижение цели, % | ||||||
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |||||||
|
| Цель: модернизация систем коммунальной инфраструктуры | 100 | |||||||||
|
| Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы за счет бюджетов всех уровней | ед. | 14 | 12 | 9 | 9 | 6 | Минэнерго и ЖКХ МО |
| ||
|
| из них количество планируемых к вводу в эксплуатацию | ед. | 6 | 7 | 3 | 7 | 3 | --"-- |
| ||
|
| Количество разработанной проектной документации | ед. | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | --"-- |
| ||
|
| Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых предусматривается к реализации в рамках Программы за счет средств внебюджетных источников | ед. | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | --"-- |
| ||
|
| Заявленная мощность, которая не была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства | МВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | --"-- |
| ||
| 1. | Задача 1. Нормативное и методологическое обеспечение деятельности, направленной на повышение надежности и эффективности функционирования коммунальной инфраструктуры | 11 | |||||||||
| 1.1. | Количество разработанных (откорректированных) документов (схем, концепций) | ед. | -* | 2 | 1 | 1 | 1 | Минэнерго и ЖКХ МО | 4 | ||
| * предусмотренные в 2011 году целевые показатели не достигнуты, т.к. работы в сроки, установленные заключенными государственными контрактами, не были выполнены | |||||||||||
| 1.2. | Количество разработанных программ | ед. | 9 | - | - | 1 | - | --"-- | 7 | ||
| 2. | Задача 2. Модернизация источников теплоснабжения, электроснабжения | 24 | |||||||||
| 2.1. | Количество объектов теплоснабжения, электроснабжения, строительство и реконструкция которых осуществляются в рамках Программы | ед. | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | Минэнерго и ЖКХ МО | 6 | ||
| 2.2. | Ввод мощности объектов электроснабжения | МВА | 0,4 | - | - | 0,5 | 15,0 | --"-- | 6 | ||
| 2.3. | Ввод в действие сетей электроснабжения | км | 5,804 | - | - | - | - | --"-- | 6 | ||
| 2.4. | Ввод мощности объектов теплоснабжения | Гкал/ч | 16,25 | 18,42 | 10,40 | 5,32 | 15,70 | --"-- | 6 | ||
| 3. | Задача 3. Модернизация систем электроснабжения | 10 | |||||||||
| 3.1. | Объем планируемой к вводу в эксплуатацию в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами трансформаторной мощности | МВА | 114 | 224 | 146 | 331 | 304 | инвести-ционные програм-мы | 5 | ||
| 3.2. | Протяжённость планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с утверждёнными инвестиционными программами электрических сетей | км | 16,7 | 84,3 | 64,5 | 176 | 100 | инвести-ционные програм-мы | 5 | ||
| 4. | Задача 4. Строительство, реконструкция и/или модернизация объектов коммунальной инфраструктуры с использованием ГЧП | 15 | |||||||||
| 4.1. | Количество объектов коммунальной инфраструктуры, строительство, реконструкция и/или модернизация которых предусматривается в рамках Программы с использованием ГЧП | ед. | 5 | 5 | 6 | 6 | 2 | Минэнерго и ЖКХ МО | 5 | ||
| 4.2. | Ввод мощности объектов теплоснабжения | Гкал/ч | - | - | - | 1016 | 210 | -"-- | 5 | ||
| 4.3. | Ввод в действие сетей теплоснабжения | км | - | - | - | 14 | - | -"-- | 5 | ||
| 5. | Задача 5. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, обеспечение иными объектами коммунальной инфраструктуры | 40 | |||||||||
| 5.1. | Количество объектов водоснабжения и водоотведения и иных объектов коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция которых осуществляется в рамках Программы | ед. | 8 | 9 | 7 | 6 | 3 | Минтер-развития МО | 4 | ||
| 5.2. | Ввод мощности систем водоснабжения | тыс. м3 в сутки | - | - | 4,0 | 12,3 | - | --"-- | 4 | ||
| 5.3. | Ввод мощности систем водоотведения | тыс. м3 в сутки | - | - | - | 86,4 | - | --"-- | 4 | ||
| 5.4. | Ввод сетей водоснабжения | км | 1,604 | 7,153 | - | - | 7,1 | --"-- | 4 | ||
| 5.5. | Ввод сетей водоотведения | км | - | 3,386 | - | - | - | --"-- | 4 | ||
| 5.6. | Доля утечек и неучтенного расхода воды в суммарном объеме воды, поданной в сеть | % | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | Росстат | 3 | ||
| 5.7. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 43 | 40 | 38 | 35 | 30 | --"-- | 3 | ||
| 5.8. | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 29,3 | 27 | 25 | 23 | 20 | --"-- | 3 | ||
| 5.9. | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | кол-во аварий в год на 1000 км сетей | 4,4 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | --"-- | 3 | ||
| 5.10. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод | % | 57,8 | 60 | 65 | 80 | 100 | --"-- | 2 | ||
| 5.11. | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | --"-- | 2 | ||
| 5.12. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям | % | 24,9 | 22 | 20 | 18 | 15 | Роспот-ребнад-зор | 1 | ||
| 5.13. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям | % | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 | 0,8 | --"-- | 1 | ||
| 5.14. | Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями | чел. | 4 876 | 4 300 | 3 800 | 3 200 | 2 500 | --"-- | 1 | ||
| 5.15. | Зарегистрировано больных вирусными гепатитами | чел. | 19 | 15 | 10 | 5 | 5 | --"-- | 1" | ||
2.2. Дополнитьабзацами следующего содержания:
"Ответственным за показатели цели являетсяМинэнерго и ЖКХ Мурманской области.
Ответственными за показатели 1-4 задач, 5.6-5.15является Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, за показатели 5.1-5.5 является Минтерразвития Мурманской области.".
3. Раздел 4 Программы считать разделом 3.1.
4. Дополнить Программу разделом "3.2.Нормативное правовое регулирование" следующего содержания:
"В рамках реализации Программы планируетсяразработать следующие нормативные правовые акты:
| №№ пп | Вид НПА | Краткая характеристика НПА | Ожидаемый срок утверждения НПА |
| 1 | Приказ Минэнерго и ЖКХ МО | О заключении соглашения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на технологическое подсоединение к инженерным сетям и форме отчета о расходовании субсидий | 1 квартал 2013 года" |
5. Раздел 5 "Оценка рисков, влияющих нареализацию Программы" изложить в редакции:
" При реализации мероприятий Программы возможны ситуации, возникновениекоторых может негативно отразиться на реализации Программы в целом и непозволит достичь плановых значений показателей.
В ходереализации Программы следует учитывать риски невыполнения исполнителемобязательств, превышение стоимости проекта, риски низкого качества работ,управленческие и административные риски, экономические и финансовые риски.
| Описание внешних рисков | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов | Описание и оценка внутренних рисков | Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Изменение федерального законодательства | принятие соответствующих нормативных правовых актов Мурманской области | изменение объемов финансирования мероприятий из областного бюджета | повторное рассмотрение мероприятий на рабочей группе и Программно-целевом совете Мурманской области |
| Изменение объемов софинансирования мероприятий из муниципального бюджета | взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросу обеспечения софинансирования или уменьшение доли областного бюджета | увеличение сметной стоимости объекта капитального строительства/ инвестиционного проекта как мероприятия Программы | повторная оценка эффективности использования средств областного бюджета и внесение изменений в Программу |
| Нарушение договорных отношений между муниципальными образованиями (заказчики работ) и подрядными организациями (победители торгов) | урегулирование взаимоотношений на уровне государственного заказчика-координатора | несогласованность действий исполнителей мероприятий, срыв сроков, отказ от реализации или низкое качество работ | проведение совещаний с участниками программных мероприятий, в соглашениях необходимо предусматривать меры ответственности |
| Согласование разрешительной документации муниципальными образованиями дольше нормативных сроков | урегулирование взаимоотношений на уровне государственного заказчика-координатора | предоставление исполнителями мероприятий неполных и недостоверных данных или не своевременное предоставление отчетности | регулярный анализ выполнения показателей и мероприятий Программы и при необходимости их корректировка" |
6. В разделе 6 Программы:
6.1. Таблицу изложить в редакции:
"тыс.рублей
| Источники финансирования | Всего | в том числе по годам реализации | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | ||
| Всего по Программе | 28 103 708,3 | 2 847 461 | 4 485 276,5 | 7 877 706,3 | 8 148 966 | 4 744 298 |
| в том числе за счет: | | | | | | |
| средств федерального бюджета | 442 660,8 | 381 833,8 | 60 827* | - | - | - |
| средств областного бюджета | 2 760 889,7 | 1 161 904,3 | 284 695,9 | 600 078 | 527 311 | 186 900 |
| средств местных бюджетов | 79 756,8 | 20 612,9 | 9 605,6 | 16 762,3 | 15 376 | 17 400 |
| средств внебюджетных источников | 24 820 401 | 1 283 110 | 4 130 148 | 7 260 866 | 7 606 279 | 4 539 998 |
| В том числе по государственным заказчикам из ОБ | | | | | | |
| Минэнерго и ЖКХ МО | 1 495 924,0 | 1 077 424 | 68 710,5 | 117 078 | 115 811 | 116 900 |
| Инвестиции в основной капитал | 480 273,4 | 136 033,9 | 60 660,5 | 80 868 | 88 311 | 114 400 |
| Минтерразвития МО | 1 263 965,7 | 83 480,3 | 215 985,4 | 483 000 | 411 500 | 70 000 |
| Инвестиции в основной капитал | 1 263 965,7 | 83 480,3 | 215 985,4 | 483 000 | 411 500 | 70 000 |
| Минэкономразвития МО | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инвестиции в основной капитал | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0" |
6.2. Дополнить абзацем двадцать вторым следующегосодержания:
"Порядок предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований Мурманскойобласти на выполнение работ по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрическойэнергии и (или) объектов электросетевого хозяйства к электрическим сетямприведен в приложении № 15 к Программе.".
7. В разделе 8 Программы:
7.1. Наименование раздела изложить в редакции:
"Оценка эффективности Программы".
7.2. Абзац восьмой изложить в редакции:
"Оценка эффективности реализации Программыосуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности реализациидолгосрочной целевой программы, установленной Порядком принятия решений оразработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования иреализации, утвержденным постановлением Правительства Мурманской областиот 30.06.2008 № 309-ПП, по двум направлениям:".
7.3. Абзац одиннадцатый исключить.
8. Разделы 5-8 считать соответственно разделами4-7.
9. Приложения №№ 1, 2, 3 и 15 к Программеизложить в новой редакции:
"Приложение № 1
к Программе
Перечень основных мероприятий Программы
| № п/п | Программные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Объемы и источники финансирования (тыс.руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Организации, участвующие в реализации программных мероприятий | |||||||||||