Постановление Правительства Мурманской области от 29.03.2017 № 159-ПП
Об утверждении программы оптимизации расходов бюджета Мурманской области на 2017-2019 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.03.2017 № 159-ПП
Мурманск
Утратит силу с 1 января 2019 года –
Постановление Правительства
Мурманской области
Об утверждении программы оптимизации расходов бюджетаМурманской области на 2017-2019 годы
(В редакции ПостановленияПравительства Мурманской области
Всоответствии с постановлением Правительства Российской Федерацииот 27.12.2016 № 1506 "О соглашениях, заключаемыхМинистерством финансов Российской Федерации с высшими должностными лицамисубъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органовгосударственной власти субъектов Российской Федерации), получающих дотации навыравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации, и мерахответственности за невыполнение субъектом Российской Федерации обязательств,возникающих из указанных соглашений", в целях оптимизации расходов бюджетаМурманской области Правительство Мурманской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую программу оптимизации расходов бюджета Мурманскойобласти на 2017-2019 годы (далее – Программа).
2. Главнымраспорядителям средств областного бюджета учитывать положения Программы приреализации государственных программ Мурманской области, а также при подготовкепроектов законов и иных нормативных правовых актов.
3. Рекомендоватьорганам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской областиучитывать положения Программы в работе.
4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на заместителя ГубернатораМурманской области Дурягина Р.А.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Мурманской области
от 29.03.2017 № 159-ПП
Программа о птимизации расходов бюджета Мурманской области на 2017-2019 годы
(В редакции ПостановленияПравительства Мурманской области
1. Приоритетыгосударственной политики Мурманской области
в части оптимизации бюджетных расходов
Государственная бюджетная политика Мурманскойобласти (в части оптимизации бюджетных расходов) (далее – бюджетная политика) впервую очередь направлена на выявление неэффективного расходования бюджетныхсредств с целью переориентации финансирования на реализацию приоритетныхнаправлений социально-экономического развития региона для сохранения социальнойи финансовой стабильности в Мурманской области.
Основными приоритетамибюджетной политики в части расходования средств на период реализации настоящейПрограммы (далее – Программа) являются:
- установлениеи исполнение расходных обязательств в пределах полномочий, отнесенныхКонституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органовгосударственной власти Мурманской области, и с учетом требований статьи 130Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- безусловноеисполнение социальных обязательств перед населением региона, реализация мерсоциальной поддержки населения с применением критериев адресности и нуждаемостиполучателей, исключение финансирования дополнительных мер социальной поддержкифедеральных и региональных льготников;
- установление моратория на увеличение численностигосударственных служащих Мурманской области и работников бюджетной сферы, заисключением случаев увеличения численности работников, связанного с наделениемгосударственных органов Мурманской области новыми полномочиями и (или)перераспределением полномочий между органами государственной власти РоссийскойФедерации, органами государственной власти Мурманской области и органамиместного самоуправления, а также увеличением бюджетной сети. Содействиеустановлению органами местного самоуправления моратория на увеличениечисленности муниципальных служащих;
- оптимизациярасходов на содержание сети государственных и муниципальных учреждений ипередача отдельных государственных и муниципальных услуг в негосударственныйсектор.
2. Основные итоги бюджетного развития Мурманской областив части расходования бюджетных средств
Ключевые направленияразвития региона в бюджетно-финансовой сфере определялись положениями основныхнаправлений бюджетной и налоговой политики Мурманской области насоответствующие годы и задачами бюджетного развития региона, определенными впрограммах реформирования региональных финансов в Мурманской области, повышенияэффективности бюджетных расходов и концепции бюджетного развития Мурманскойобласти в соответствующих годах.
С2014 года реализуется План мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов исовершенствованию долговой политики Мурманской области на 2014 – 2018 годы(утвержден во исполнение пункта "б" перечня поручений Президента РФот 11 сентября 2013 года № Пр-2193 распоряжением Правительства Мурманскойобласти от 16.12.2013 № 359-РП) (далее – План). Планом предусмотренымеры по оптимизации сети государственных областных учреждений, структуры ичисленности государственных служащих Мурманской области, повышениюэффективности бюджетных расходов, направляемых в виде субсидий бюджетным иавтономным учреждениям, на социальное обеспечение. Бюджетный эффект в частиоптимизации расходов областного бюджета, достигнутый при выполнении Плана, ужесоставил более 4 млрд рублей. Программа является преемником проводимой ранееработы, в том числе аккумулирует в себе отдельные мероприятия действующегоПлана.
2.1. Оптимизациярасходов на государственную
имуниципальную службу
В Мурманской областиосуществляется планомерная работа по оптимизации структуры исполнительныхорганов государственной власти Мурманской области с целью сокращения расходовна их содержание.
Постоянно действующейрабочей группой по вопросу структуры исполнительных органов государственнойвласти Мурманской области и оптимизации их предельной штатной численности(распоряжение Губернатора Мурманской области от 09.06.2012 № 91-РГ)произведена инвентаризация функций, выполняемых исполнительными органамигосударственной власти, в целях исключения дублирующих, избыточныхгосударственных функций.
Осуществлены мероприятия попередаче отдельных функций, носящих обеспечивающий характер, учреждениям,подведомственным исполнительным органам государственной власти Мурманскойобласти (материально-техническое обеспечение, делопроизводство, информационноеобеспечение).
В результате проведенныхмероприятий за период с 2008 по 2016 годы численность государственныхгражданских служащих исполнительных органов государственной власти Мурманскойобласти сокращена на 429 единиц (31,5%). Работа в данном направлениипродолжается – рассматривается проект централизации учетно-расчетных функцийисполнительных органов государственной власти Мурманской области иподведомственных им областных учреждений (далее – проект "Централизованнаябухгалтерия").
Централизацию функций по ведению бухгалтерского и бюджетного учетапредполагается осуществить в два этапа: (В редакции Постановления ПравительстваМурманской области от26.12.2017 № 625-ПП)
- первый в 2017 – 2018 годах– подготовительный (информационно–аналитический); (В редакции Постановления ПравительстваМурманской области от26.12.2017 № 625-ПП)
- второй в 2018 – 2020 годах– основной (централизация функций по ведению бухгалтерского и бюджетного учетав исполнительных органах государственной власти Мурманской области игосударственных областных учреждениях). (В редакции Постановления ПравительстваМурманской области от26.12.2017 № 625-ПП)
Реализация проекта"Централизованная бухгалтерия" позволит:
- применитьсовременные и эффективные способы удаленного взаимодействия участниковбюджетного процесса;
- исключитьдублирование операций по многократному вводу и обработке одних и тех же данных;
- осуществитьполную автоматизацию с последующей интеграцией всех процессов управленияфинансово-хозяйственной деятельностью организаций;
- внедритьинформационные технологии, обеспечивающие взаимосвязь информации об исполнениибюджета с результатами деятельности организаций сектора государственногоуправления.
Одной из ключевых задач,помимо сокращения расходов на содержание исполнительных органов государственнойвласти Мурманской области, остается проведение органами местного самоуправлениябюджетной политики, направленной на сдерживание роста расходов и оптимизацию действующих расходныхобязательств, связанных с содержанием органов местного самоуправления. Длярешения указанной задачи в 2009 году были установлены нормативы формированиярасходов на содержание органов местного самоуправления муниципальныхобразований Мурманской области.
Установлениев соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РФ нормативов формированиярасходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образованийМурманской области (далее –нормативы формирования расходов на содержание ОМСУ)явилось рычагом воздействия на ОМСУ в решении задачи оптимизации расходов на ихсодержание.
В2014 году разработана и утверждена новая Методика расчета нормативовформирования расходов на содержание органов местного самоуправлениямуниципальных образований Мурманской области, основанная на реальныхсоциально-экономических параметрах, складывающихся в муниципальных образованияхМурманской области (постановление Правительства Мурманской областиот 15.12.2014 № 624-ПП).
Соблюдение установленныхПравительством Мурманской области нормативов формирования расходов насодержание ОМСУ является обязательным условием для предоставления дотаций навыравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городскихокругов), дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, а такжеодним из условий для предоставления дотаций на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов и предоставление бюджетных кредитов начастичное финансирование дефицита местного бюджета, погашение муниципальныхдолговых обязательств.
За период действияустановленных нормативов формирования расходов на содержание ОМСУ всемимуниципальными образованиями были проведены мероприятия по оптимизации расходовна свое содержание и сокращению численности работников органов местногосамоуправления (муниципальных служащих), данные представлены в таблице 1.
Таблица№ 1
| Наименование | 2009 год | 2016 год | Отклонение 2016 года от 2009 года | |
| % | тыс. руб./ед. | |||
| Расходы на содержание ОМСУ, тыс. руб. | 1 912 497,70 | 1 864 440,99 | -2,5 | -48 056,71 |
| Штатная численность работников ОМСУ, без выборных должностных лиц, ед. | 2 768,5 | 1 955,0 | -29,4 | -813,0 |
| в том числе: муниципальных служащих, ед. | 2 271,0 | 1 705,0 | -24,9 | -566,0 |
С учетомвышеизложенного представляется необходимым реализовать в рамках Программыследующие меры, позволяющие обеспечить оптимизацию расходов консолидированногобюджета:
1. Продолжениеработы, связанной с исключением непрофильных функций, не относящихся кгосударственно-властным полномочиям исполнительных органов государственнойвласти Мурманской области.
2. Установлениенормативов расходов на содержание органов местного самоуправления, позволяющихобеспечить решение вопросов местного значения в условиях необходимостиоптимизации расходов.
2.2. Оптимизация бюджетной сети и мер социальнойподдержки
В рамках реализации Плана и выполнения "дорожных карт" по изменениям вотраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности сферздравоохранения, образования, культуры и социального обслуживания,осуществляется последовательная работа пооптимизации сети и числа бюджетных учреждений с учетом оценки потребности вгосударственных учреждениях, необходимых для обеспечения доступностигосударственных услуг, а также оптимизация в отраслях социальной сферы .
Вцелом за период с 2014 по 2016 годы проводилась последовательная работа пореорганизации учреждений (путем присоединения, слияния и т.п.), в том числе:
- всфере образования реорганизованы путем присоединения 8 учреждений, ликвидированодин детский дом, и проводится ликвидация второго;
- в сфере здравоохранения реорганизовано 10медицинских учреждений и проводится реорганизация ещё 9 учреждений;
- всфере занятости населения реорганизовано 15 учреждений;
- всфере социального развития населения проведена реорганизация 2 учреждений;
- всфере обеспечения безопасности населения реорганизовано 7 учреждений (6государственных областных казенных учреждений Государственной противопожарнойслужбы Мурманской области присоединены к ГОКУ "Управление по ГОЧС и ПБМурманской области" и являются филиалами Государственной противопожарнойслужбы Мурманской области).
В сфере культуры с 2012 года проводитсяреорганизация сети общедоступных библиотек. По итогам проведенных мероприятийколичество библиотек - бюджетных учреждений (юридических лиц) по сравнению с2012 годом сократилось на 9,4% (2012 – 32 ед.; 2016 – 29 ед.), сетьобщедоступных библиотек – на 10,7% (2012– 169 сетевых единиц; 2016 – 151 сетевая единица). С 2010 по 2013 годыпроведена реорганизация 6 учреждений культуры.
П роведенкомплекс мероприятий по р азмещени ю разнопрофильных учреждений под "одной крышей" (например,комплекс "школа – развивающиесекции – библиотека и т.п.").
Еще одним важным направлением работы пооптимизации сети является создание центров коллективного пользования(высокооснащенных кабинетов) на базе школ, дворцов культуры, музеев, библиотек,колледжей, предоставляющих возможность реализации творческого потенциалаполучателей услуг посредством использования современного оборудования,программного обеспечения, доступа к библиотечному фонду и современным обучающимтехнологиям.
Так,например, на базе Мурманского областного краеведческого музея созданРегиональный детско-юношеский центр краеведения, оснащенный современнымкомпьютерным мультимедийным оборудованием, а на базе Мурманского областногохудожественного музея - Ресурсный центрразвития творчества детей и подростков с различными социальными и физическимивозможностями. Помещения отвечают всемтребованиям пребывания детей начиная с дошкольного возраста, в том числе детейс ограниченными возможностями здоровья.
В зданииМурманской областной филармонии создан Культурно-выставочный центр"Русский музей: виртуальный филиал". Формирование медиатекимультимедийных материалов позволит предоставлять равные возможности доступажителям региона к культурным ценностям художественных коллекций.
В регионепроводится работа по передаче непрофильных и не относящихся к основной деятельностифункций бюджетных учреждений на аутсорсинг, таких как организация питания,уборка помещений, обслуживание лифтового оборудования.
Проведён анализпотребности в создании централизованных бухгалтерий, единых централизованныхинформационных систем учета и отчетности государственных областных учреждений и(или) передаче ведения бухгалтерского учета и составление на его основеотчетности от государственного областного учреждения иному государственномуучреждению или иной организации. В результате централизованные бухгалтериисозданы для областных учреждений культуры и образования. Спортивнымиучреждениями данные услуги переданы на аутсорсинг. Указанная работа будет продолжена.
Навтором (основном) этапе реструктуризации бюджетного сектора необходимо провестиболее глубокие преобразования, направленные на проведение реорганизациибюджетных учреждений как основной предпосылки для внедрения новых формбюджетного финансирования и повышения качества и доступностипредоставляемых государственных услуг.
Помимо оптимизациибюджетной сети посредством реорганизационных мероприятий важным направлениемработы на период действия Программы является анализ эффективности использованиянедвижимого имущества учреждений с целью принятия решения о его дальнейшемиспользовании. С 2019 года будет отмененкоэффициент выравнивания, покрывающий необоснованную разницу в затратахучреждений; также из бюджета не смогут финансироваться затраты нанеиспользуемое недвижимое имущество. В настоящее время данный коэффициентприменяется следующими исполнительными органами государственной властиМурманской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношениигосударственных бюджетных или автономных учреждений: Министерством образованияи науки Мурманской области, Комитетом по физической культуре и спортуМурманской области, Комитетом по труду и занятости населения Мурманской областии органами местного самоуправления муниципальных образований Мурманскойобласти.
До 2018 годавключительно установлен переходный период, в течение которого органы властимогут доводить объем финансирования учреждений до сложившегося в предыдущиегоды уровня с помощью коэффициента выравнивания. После его отмены отличия отусредненной величины себестоимости услуг, обусловленные большей площадьюпомещений, большим штатом сотрудников и другими факторами, должны будутфинансироваться учреждениями самостоятельно. В этой связи существует высокаянеобходимость своевременного принятия решения по дальнейшим действиям снеиспользуемым имуществом бюджетных учреждений (аренда, передача в казну,продажа и т.п.), в том числедозагрузка имущественных комплексов спривлечением негосударственного сектора.
Еще одним ключевым направлением второго этапапреобразований в рамках бюджетной реформы является внедрение конкурентныхмеханизмов оказания услуг.
Участие организаций различныхорганизационно-правовых форм в предоставлении государственных(муниципальных) услуг предполагает формирование нового набора бюджетныхинструментов, основными из которых являются нормативно-подушевое финансированиеи государственный (муниципальный) социальный заказ.
Работа по расширению традиционного пониманиясистемы социальных услуг и включению в нее негосударственного сектора в регионепроводится с 2015 года в рамках реализации Плана мероприятий ("дорожнойкарты") "Поддержка доступа негосударственных организаций кпредоставлению услуг в социальной сфере на территории Мурманской области",утвержденного распоряжением Правительства Мурманской области от 06.04.2015№ 91-РП. В 2016 году в связи с принятием ряда федеральных нормативныхправовых актов распоряжением Правительства Мурманской областиот 02.08.2016 № 217-РП утвержден новый Комплексный план мероприятийМурманской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственныхорганизаций к предоставлению услуг в социальной сфере, финансируемых избюджетных источников. Документами, регламентирующими развитие данногонаправления, на федеральном уровне являются:
- Стандарт развития конкуренции в субъектахРоссийской Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерацииот 05.09.2015 № 1738-р);
- план мероприятий ("дорожная карта")"Поддержка доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг всоциальной сфере" (распоряжение Правительства Российской Федерацииот 08.06.2016 № 1144-р);
- Комплекс мер, направленных на обеспечениепоэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций,осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам,выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2016-2020 годы(утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской ФедерацииО.Ю. Голодец 23.05.2016 № 3468п-П44).
Кроме того, опубликованпроект федерального закона "О государственном (муниципальном) заказена оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере",определяющий обязанность как государственных органов власти, так и органовместного самоуправления в 2018-2020 годах перейти к инструментам конкурсногофинансирования услуг. В числе основных способов отбора исполнителей указаны:проведение конкурса на заключение соглашения о государственно-частном(муниципально-частном) партнерстве либо концессионного соглашения, отборисполнителя непосредственным потребителем услуги, имеющим сертификат на ееполучение, конкурс (аукцион).
В Мурманской области былиопределены несколько приоритетных сфер, имеющих потенциал для развитиянекоммерческих организаций и социального бизнеса, которые увязаны с социальнымирынками Стандарта развития конкуренции:
1. Передача негосударственным организациям услуг социальногообслуживания граждан.
Первым"пилотным" проектом в данной сфере стал вывод на рынок услуги"Социальное такси". Успешный опыт г. Мурманска по реализации"пилотного" проекта, подтвердивший свою эффективность, внедрен в 6муниципальных образованиях (Мончегорский комплексный центр социальногообслуживания населения (далее - КЦСОН), Кольский КЦСОН, Апатитский КЦСОН,Кандалакшский КЦСОН, Полярнозоринский КЦСОН, КЦСОН ЗАТО г. Североморск).
Внастоящее время ведется работа по реализации проекта, направленного на развитиенегосударственного сектора в сфере социального обслуживания на дому и вполустационарной форме, утвержденного заместителем Губернатора Мурманскойобласти И.О. Погребняк. В рамках проекта у странены ключевые административные барьеры участиянегосударственных организаций в предоставлении социального обслуживания. Конечным ожидаемы м результат ом реализациипроекта является: увеличение дол и негосударственных организаций, в т.ч. социально ориентированныхнекоммерческих организаций , в общемколичестве поставщиков социальных услуг и дол и получателей социальных услуг, обслуживаемых ими.
2. Передача негосударственным организациям муниципальных услугдополнительного образования детей. Данное направление находится на стадии созданияфинансово-организационных механизмов. В регионе определены 5"пилотных" муниципалитетов (г. Мурманск, г. Мончегорск,Ковдорский район, Кольский район, ЗАТО г. Североморск), в которых необходимыеправовые акты будут разработаны и апробированы. Параллельно необходимоформировать рынок поставщиков услуг.
3. Конкурсное распределение финансирования в сфере культуры. В сферекультуры Стандартом развития конкуренции поставлена задача – в 2017 г. вывестина конкурс 25 % услуг. В Мурманской области утверждено положение оконкурсе среди социально ориентированных некоммерческих организаций,осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, на оказание услуг поорганизации и проведению выездных выставок (постановление ПравительстваМурманской области от 19.09.2016 № 455-ПП). Кроме того, в 2017 годупланируется разработать и внедрить в практику региональных и муниципальныхорганов власти механизмы организации и проведения конкурсов по предоставлениюсубсидий на оказание услуг (выполнение работ, реализацию мероприятий) в сферекультуры и искусства среди государственных и негосударственных организаций, втом числе социально ориентированных некоммерческих организаций. В качестве"пилотных" территорий определены: г. Мурманск (в частигосударственных областных учреждений), г. Апатиты, г. Кировск, г. Оленегорск.
4. Привлечение негосударственных организаций в систему обязательногомедицинского страхования.
Одним из важных направлений работы в части оптимизации бюджетныхрасходов является вопрос реализации права субъекта Российской Федерации,предоставленного нормами Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ"Об общих принципах организации законодательных (представительных) иисполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",на установление региональными законами и иными нормативными правовыми актамикритериев нуждаемости при решении вопросов социальной поддержки отдельныхкатегорий граждан.
Повышение эффективности и усиление адресной направленности социальнойподдержки должно обеспечиваться, в первую очередь, за счет постепенной заменысистемы поддержки по "категорийному" принципу на социальную поддержкуграждан (семей), оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе в связис низким уровнем дохода, иперераспределения бюджетных расходов в их пользу.
На конец 2016 года в Мурманской области доля средств областного бюджета,предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению,предоставляемые на основе принципов адресности и нуждаемости, в общем объемесредств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иныевыплаты населению, составила 32 %. В рамках Программы будет продолжена работапо постепенному увеличению доли средств областного бюджета, предусматриваемых на социальную поддержку сучетом адресности и реальной степени нуждаемости ее получателей.
При этом необходимо соблюсти требования Федерального законаот 29.12.2015 № 388-ФЗ о направлении средств, высвобождающихся всвязи с вступлением в силу изменений в нормативные правовые акты, регулирующиепредоставление мер социальной поддержки исходя из соблюдения принципаадресности и применения критериев нуждаемости, на цели социальной политики,включая предоставление мер социальной защиты (поддержки).
Сучетом вышеизложенного представляется необходимым реализовать в рамкахПрограммы следующие меры, позволяющие обеспечить оптимизацию расходоврегионального бюджета:
1. Достижение значений целевых показателей, установленных в региональных планах мероприятий("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы,направленных на повышение эффективности образования и науки, культуры,здравоохранения и социального обслуживания населения.
2. Увеличение объема расходов за счет доходов от оказания платных услуги иной приносящей доход деятельности бюджетными и автономными учреждениями.
3. Анализ нагрузки на бюджетную сеть (контингент, количество бюджетныхучреждений, количество персонала, используемые фонды, объемы и качествопредоставляемых государственных услуг в разрезе бюджетных учреждений).
4. Уменьшение обслуживающего персонала и непрофильных специалистовучреждений и передача не относящихся к основной деятельности функций бюджетныхучреждений на аутсорсинг, а также централизация отдельных функций учреждений.
5. Повышение эффективности использования имущества бюджетных учрежденийза счет продажи, сдачи в аренду, консервации неиспользуемого имущества.Включение в нормативные затраты на содержание имущества только затрат наимущество, используемое для выполнения государственного задания, а также отказот содержания имущества, неиспользуемого для выполнения государственногозадания.
6. Увеличение объема предоставления социальных услуг населениюнегосударственными поставщиками (в том числе социально ориентированныминекоммерческими организациями).
7. Анализ экономической обоснованности применения отраслевых и (или)территориальных корректирующих коэффициентов при определении нормативных затратна оказание государственных услуг.
8. Снижение нормативных затрат на оказание государственных(муниципальных) услуг по учреждениям, для которых установлен коэффициентвыравнивания > 1.
9. Повышение эффективности и усиление адресной направленностисоциальной поддержки граждан.
2.3. Совершенствование системы закупок длягосударственных
и муниципальных нужд
Вцелях улучшения прозрачности финансово-экономической деятельности Мурманскойобласти, развития конкуренции и повышения открытости закупок в Мурманскойобласти с 10 сентября 2015 года функционирует модуль "Малые закупки"(далее - модуль), который представляет собой региональную торговуюинтернет-площадку, позволяющую предпринимателям реализовать возможность податьсвои предложения при осуществлении областными заказчиками закупок малого объемав соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальныхнужд" (далее – Закон № 44-ФЗ).
Осуществлениезакупок в модуле обеспечивает профессиональное проведение процедур и экономию бюджетных средств, так как участники подают своипредложения о цене и договор заключается на конкурентных условиях. Размерэкономии составляет в среднем 10 % от запланированных на закупки малого объемабюджетных средств.
Модульположительно зарекомендовал себя и в сентябре 2016 года решением Экспертногосовета регионов по развитию контрактной системы Общероссийской общественнойорганизации "Гильдия отечественных закупщиков и специалистов сферызакупок" внесен в реестр лучших практик регионов Российской Федерации в построениизакупочных систем и осуществлении закупок.
На основании данного положительного опыта в декабре2016 года Мурманской областью принято решение о переходе с 1 января 2017 годаотдельных видов юридических лиц, находящихся в ведомственной подчиненностиисполнительных органов государственной власти Мурманской области,осуществляющих закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральнымзаконом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,услуг отдельными видами юридических лиц" к работе в модуле дляосуществления закупок до 100 тыс. руб. (в отдельных случаях до 500 тыс. руб.).
Такжев целях повышения результативности предоставления субсидий из областногобюджета бюджетам муниципальных образований Мурманской области предусмотреновключение в правила предоставления и распределения субсидий, которыеразрабатывают субъекты бюджетного планирования в отношении каждого видасубсидии, обязательного условия о централизации закупок товаров, работ, услуг всоответствии со статьей 26 Закона № 44-ФЗ, если за счет средств субсидийосуществляется закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальныхнужд. В этом случае определение поставщика (подрядчика, исполнителя)осуществляется уполномоченным органом.
Осуществление закупок через уполномоченный орган позволитобеспечить профессиональное проведение конкурентных процедур, предусмотренныхзаконодательством о контрактной системе в сфере закупок, и, как следствие,своевременное и качественное освоение средств субсидий, а также экономиюбюджетных средств в среднем на 3 % ежегодно.
В соответствии с положениямистатьи 19 Закона № 44-ФЗ областные заказчики осуществляют закупки с учетомнормативов затрат и требований к товарам, работам, услугам, установленныхглавными распорядителями бюджетных средств Мурманской области. Исполнениеданного требования позволяет не допустить приобретение товаров, работ, услуг снеобоснованными характеристиками и по завышенной цене.
В целях обеспеченияактуализации нормативов затрат главные распорядители бюджетных средств обязаныежегодно осуществлять пересмотр принятых правовых актов в части расширенияперечня нормируемых товаров, работ, услуг, а также установления дополнительныхтребований к характеристикам отдельных видов товаров, работ, услуг илипредельных цен.
Однойиз основных задач бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и2019 годов является повышение эффективности процедур проведения государственныхзакупок, а именно дальнейшее совершенствование системы государственных имуниципальных закупок, в том числе путем внедрения новых процедур контроля,направленных на недопущение проведения закупочных процедур при отсутствииобъема финансового обеспечения закупки, снижение коррупционных рисков и другихзлоупотреблений в сфере закупок.
Комплексконтрольных мероприятий позволит обеспечить добросовестную конкуренцию междупоставщиками, подрядчиками, исполнителями, увеличить экономию бюджетныхсредств, повысить эффективность и результативность закупок, обеспечитьгласность и прозрачность процедур закупок.
С учетом этого представляется необходимым реализовать в рамкахПрограммы в качестве меры, позволяющей обеспечить оптимизацию расходоврегионального бюджета, системное управление государственными закупками в рамкахфункционирования контрактной системы:
1. Контроль обоснованности закупок, начальных(максимальных) цен контрактов, комплектности приобретаемого товара, еготехнических характеристик.
2. Стремление к экономии в ходе закупочныхпроцедур при условии соблюдения качества и требований законодательства.
3. Проведение экспертизы качества поставленноготовара, результатов выполнения работ, оказания услуг.
4. Ведомственный контроль в сфере закупок.
2.4. Меры посовершенствованию межбюджетных отношений на региональном уровне
Совершенствование подходов к предоставлению межбюджетныхтрансфертов из областного бюджета обусловлено необходимостью:
- обеспечениясбалансированности местных бюджетов;
- сохранения высокой роливыравнивающей составляющей межбюджетных трансфертов;
- повышения эффективностипредоставления целевых межбюджетных трансфертов.
С целью поддержания устойчивого исполнения местных бюджетов,содействия в обеспечении сбалансированности местных бюджетов и снижения рисковнеисполнения расходных обязательств оказывается финансовая поддержка со стороныобластного бюджета в финансировании первоочередных расходов муниципальныхобразований путем предоставления дотаций на выравнивание бюджетнойобеспеченности.
Общий объем указанных дотаций не будет подлежать уменьшению даже вслучае необходимости пересмотра отдельных статей областного бюджета. С цельюболее эффективного выравнивания предусматривается индексация бюджетной обеспеченности муниципальныхрайонов (городских округов), установленной в качестве критерия выравнивания.
Предоставление дотации на выравнивание позволяет сократить разрыв вуровне бюджетной обеспеченности между 5 наиболее обеспеченными и 5 наименееобеспеченными муниципальными образованиями более чем в 2 раза.
Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности бюджетов предполагается осуществлять на основании соглашенийс муниципальными образованиями. С учетом этого представляется необходимыморганизовать работу с органами местного самоуправления муниципальныхобразований, получающих дотации из областного бюджета на поддержку мер пообеспечению сбалансированности бюджетов, по заключению между финансовым органоми муниципальным образованием соглашений.
С целью обеспечения повышения эффективности и результативностипредоставления межбюджетных трансфертов в регионе проведены следующиемероприятия:
1. Постановлениями Правительства Мурманской области от12.10.2016 № 503-ПП, от30.10.2017 № 515-ПП внесены изменения впостановление Правительства Мурманской области от 05.09.2011 № 445-ПП "Оформировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджетаместным бюджетам Мурманской области" в части:
- укрепления финансовойдисциплины и повышения ответственности муниципальных образований занедостижение показателей результативности предоставления субсидий;
- установления положений о:
предоставлении субсидий только в соответствии с перечнем расходныхобязательств, софинансируемых за счет средств областного бюджета;
распределении всех субсидий законом об областном бюджете (заисключением конкурсных);
формировании нераспределенного объема субсидии в размере 5 и 10% напервый и второй год планового периода соответственно;
разработке методики распределения субсидий с учетом уровнярасчетной бюджетной обеспеченности;
- утверждения Порядкаопределения и установления предельного уровня софинансирования из областногобюджета расходного обязательства муниципального образования на основеформализованного подхода.
2. Распоряжением Правительства Мурманской области от26.12.2016 № 317-РПутвержден Перечень межбюджетных трансфертов из областного бюджета в местные бюджеты Мурманской областив форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевоеназначение, предоставление которых в 2017 году осуществляется в пределах суммы,необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средствместного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данныемежбюджетные трансферты, что позволит избежать образования остатков данныхтрансфертов.
3. Принято постановление Правительства Мурманской области от19.12.2016 № 632-ПП/13 "Об утверждении Порядка принятия главнымиадминистраторами средств областного бюджета решений о наличии (отсутствии)потребности в межбюджетных трансфертах, полученных из областного бюджета в формесубсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевоеназначение, не использованных в отчетном финансовом году", регулирующеепорядок возврата из областного бюджета межбюджетных трансфертов, неиспользованных в отчетном финансовом году.
4. Постановлением Правительства Мурманской области от19.12.2016 № 630-ПП/13"О мерах по реализации Закона Мурманской области "Об областномбюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" установленысроки, в которые должны быть распределены зарезервированные в составе расходов областного бюджета субсидии изаключены соглашения о предоставлении субсидии, что позволит органам местногосамоуправления муниципальных образований своевременно принимать меры пособлюдению условий предоставления субсидий.
С 2017 года на территории Мурманской области начата реализацияпроектов поддержки местных инициатив, направленных на решение приоритетныхсоциальных проблем муниципальных образований, с целью повышения роли граждан в осуществлении бюджетного процессана муниципальном уровне и роста социальной активности граждан. Одним изкритериев отбора муниципальных образований для предоставления субсидии изобластного бюджета является соблюдение необходимого уровня софинансированияпроекта со стороны населения и внебюджетных поступлений от юридических лиц.
В целях совершенствования оценки качества управления бюджетнымпроцессом в муниципальных образованиях Мурманской области постановлениемПравительства Мурманской области от 10.01.2017 № 1-ПП внесены изменения в постановление Правительства Мурманскойобласти от 28.04.2011 № 217-ПП "О порядке проведения мониторинга и оценкикачества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Мурманскойобласти". Предполагается расширить перечень индикаторов оценки качествапоказателями, отражающими результаты работы муниципальных образований поувеличению налоговых поступлений, привлечению инвестиций в развитиепредпринимательства.
В целях соблюдения требований статьи 136 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации внесены изменения в Порядок представления документов иматериалов, необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиямбюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в представительныйорган муниципального образования проекта местного бюджета на очереднойфинансовый год (очередной финансовый год и плановый период), утвержденныйпостановлением Правительства Мурманской области от 14.11.2012 № 568-ПП,предусматривающие повторное представление доработанных документов и материаловв случае получения муниципальным образованием заключения о несоответствиипроекта бюджета требованиям бюджетного законодательства. Данная мера позволит муниципальным образованиямпривести проекты решений о бюджетах всоответствие с требованиями бюджетного законодательства до их утверждения.
Для дальнейшего совершенствования механизмов предоставлениямежбюджетных трансфертов необходимо продолжить работу по следующимнаправлениям:
- консолидация субсидий врамках государственных программ;
- минимизация количествамежбюджетных трансфертов, распределение которых осуществляется в течениефинансового года;
- сокращение количества и(или) объема субсидий, распределяемых местным бюджетам из областного бюджета.
Органам местного самоуправления необходимо обеспечить выполнениеусловий предоставления местным бюджетам из областного бюджета бюджетныхкредитов и межбюджетных трансфертов.
С учетом этого представляется необходимым реализовать в рамкахПрограммы следующие меры, позволяющие обеспечить оптимизацию расходоврегионального бюджета:
1. Внесение изменений в Закон Мурманской области "Омежбюджетных отношениях в Мурманской области" в части актуализацияметодики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченностимуниципальных образований и создания стимулов для мобилизации налоговогопотенциала муниципальных образований.
2. Внесение изменений в порядок проведения мониторинга и оценкикачества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Мурманскойобласти по расширению перечня индикаторов оценки качества показателями,отражающими результаты работы муниципальных образований по увеличению налоговыхпоступлений, привлечению инвестиций, развитию предпринимательства.
3. Рассмотрение целесообразности введения механизма"отрицательных трансфертов" при подготовке проекта закона обобластном бюджете на очереднойфинансовый год и плановый период.
4. Утверждение порядка распределения и предоставления местнымбюджетам Мурманской области дотаций на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности бюджетов.
5. При подготовке проекта закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый периодрассмотрение возможности предоставления иных межбюджетных трансфертовпоощрительного (стимулирующего) характера с целью повышения эффективности и качества управления муниципальными финансами.
6. Актуализация порядка предоставления субсидий, предусматривающегообщие подходы, условия предоставления и распределения субсидий местным бюджетам в случае изменения общего порядкапредоставления субсидий из федерального бюджета.
(Пункт 2.4 в редакции ПостановленияПравительства Мурманской области от26.12.2017 № 625-ПП)
2.5. Совершенствование планированияобластного бюджета
На этапе составления ирассмотрения проектов бюджетов с 2012 года осуществлялось масштабное внедрениев бюджетный процесс в Мурманской области программно-целевых подходов иинструментов бюджетирования, ориентированного на результат.
Рост доли программныхрасходов консолидированного бюджета Мурманской области, ориентированных надостижение целей и приоритетов социально-экономического развития региона, вобщем объеме бюджетных расходов вырос с81,2% в 2012 году до 99% по итогам 2016 года.
В целях совершенствованияпроцесса разработки, реализации и оценки эффективности целевых (с 2014 года -государственных) программ Мурманской области в марте 2012 года созданПрограммно-целевой совет Мурманской области, осуществляющий рассмотрениеразрабатываемых исполнительными органами государственной власти Мурманскойобласти проектов программ и предложений по внесению изменений в действующиепрограммы, рассмотрение вопросов о распределении объемов бюджетных ассигнованийна реализацию программ, в том числе в части финансирования объектовкапитального строительства.
Также с 2012 годапринимаемые расходные обязательства перед включением в бюджет проходятпроцедуру оценки соответствия приоритетам социально-экономического развитияМурманской области, целям и задачам целевых (государственных) программ,полномочиям и функциям субъектов бюджетного планирования Мурманской области иотбора в соответствии с порядками:
- конкурсногораспределения принимаемых расходных обязательств Мурманской области;
- включенияинвестиционных проектов в целевые (государственные) программы Мурманскойобласти на основании оценки инвестиционных проектов на предмет эффективностииспользования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения.
Начиная с 2013 года в состав закона об областномбюджете включено приложение, устанавливающее распределение бюджетныхассигнований в соответствии с направлениями деятельности органовгосударственной власти Мурманской области, соответствующие положенияпредусмотрены в Законе Мурманской области "О бюджетном процессе вМурманской области".
В 2013 году разработананормативная база, устанавливающая порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственныхпрограмм Мурманской области, а также их типовую структуру. Законом Мурманскойобласти "О бюджетном процессе в Мурманской области" установленаначиная с 2014 года обязательность формирования и исполнения бюджета Мурманскойобласти в формате государственных программ.
В целях интеграциипроцессов формирования бюджета и государственных программ в 2015 году принят Закон Мурманской области"О контрольных полномочиях Мурманской областной Думы",устанавливающий порядок представления в Мурманскую областную Думу проектовгосударственных программ Мурманской области, предложений о внесении изменений вгосударственные программы Мурманской области и процедуру их согласования.
С 2016 года при составленииобластного бюджета и дальнейшего внесения изменений в него применяютсяобоснования бюджетных ассигнований, формируемые в едином автоматизированномкомплексе, что позволяет обеспечить прозрачность расчетов бюджетныхассигнований главных распорядителей средств областного бюджета и повыситькачество планирования. Кроме того, приформировании бюджета использовались планы закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных нужд Мурманской области.
Еще одним важным этапом, направленным на созданиецелостной системы стратегического и бюджетного планирования в регионе, сталаразработка и утверждение бюджетного прогноза Мурманской области надолгосрочный период до 2035 года (далее – бюджетный прогноз), основойдля разработки которого послужил прогноз социально-экономического развитиярегиона на долгосрочный период.
Проектобластного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов впервыебыл сформирован на основе проекта бюджетного прогноза.
Наличие данного документа способствует стабильностипланирования государственных финансов посредством снижения уровнянеопределенности основных приоритетов, механизмов и принципов реализациибюджетной политики.
Для обеспеченияактуальности бюджетного прогноза предполагается его корректировка с учетомизменения прогноза социально-экономического развития на долгосрочный период.
В настоящее времяотмечается незначительная роль Программно-целевого совета Мурманской области иего рабочих групп в процессе рассмотрения программ с точки зрения достаточностипредусмотренных мероприятий для достижения поставленных целей и рассмотрения иоценки результатов реализации программ.
С учетом вышеизложенногопредставляется необходимым реализовать в рамках Программы следующие меры,направленные на дальнейшее совершенствование планирования региональногобюджета:
1. Повышение достоверности прогнозов основныххарактеристик консолидированного бюджета Мурманской области и иных показателей,характеризующих состояние консолидированного бюджета Мурманской области, в томчисле с учетом бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса.
2. Обеспечение поддержания актуальности бюджетного прогноза Мурманскойобласти.
3. Сохранение достигнутого уровня программныхрасходов в структуре областного бюджета.
4. Усиление роли коллегиальных органов в рассмотрениии оценке результатов реализации программ.
3. Цели и задачи Программы
В соответствии с приоритетами государственной бюджетной политикиМурманской области, с учетом имеющихся нерешенных проблем, исходя из основныхитогов ее бюджетного развития, целью Программы является обеспечениесбалансированности и устойчивости бюджетаМурманской области за счет оптимизации бюджетных расходов.
Для достижения поставленной цели необходиморешить следующие задачи:
1. Оптимизация бюджетных расходовна государственное управление и местное самоуправление.
2. Оптимизация бюджетной сети и мерсоциальной поддержки.
3. Совершенствование системызакупок для государственных и муниципальных нужд.
4. Совершенствование межбюджетныхотношений на региональном уровне.
5. Совершенствование планированияобластного бюджета.
4. МероприятияПрограммы, показатели результативности и бюджетного эффекта Программы
МероприятияПрограммы, показатели результативности и бюджетного эффекта Программыпредставлены в приложении к Программе.
5. Механизмреализации Программы,
контроль за ходом ее реализации
Ответственныйисполнитель Программы – Министерство финансов Мурманской области, соисполнители– исполнительные органы государственной власти Мурманской области.
Управлениереализацией Программы, общую координацию деятельности соисполнителей Программыи контроль за ходом реализации Программы осуществляет ответственный исполнительПрограммы.
В целяхкоординации выполнения и контроля за реализацией мероприятий Программыответственным исполнителем Программы могут создаваться соответствующиесовещательные органы с привлечением представителей бизнес-сообщества Мурманскойобласти, научных и общественных организаций.
Ответственныйисполнитель Программы в рамках осуществления координации выполнения и контроляза реализацией мероприятий Программы обеспечивает выполнение следующихмероприятий:
- разрабатывает исогласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов,необходимых для выполнения Программы;
- осуществляетмониторинг и оценку хода реализации Программы;
- вноситнеобходимые изменения в Программу;
- организуетразмещение на официальном сайте Министерства финансов Мурманской области текстаПрограммы, а также информации о ходе реализации Программы;
- осуществляетиные полномочия в соответствии с законодательством Мурманской области.
СоисполнителиПрограммы по запросу ответственного исполнителя Программы представляют:
- отчет о ходереализации Программы;
- иныезапрашиваемые документы, необходимые для мониторинга и оценки хода реализацииПрограммы.
6. Риски реализации Программы
Риски реализации Программыобусловлены возникновением ряда внешних и внутренних факторов, влияющих наразвитие бюджетной системы Мурманской области в условиях финансовой иэкономической нестабильности.
Формируя классификациюрисков, связанную с реализацией Программы, можно выделить следующие группырисков:
1. Экономические риски – риски, обусловленныенеблагоприятными изменениями основных макроэкономических показателей Мурманскойобласти, включая как в целом ухудшение параметров внешнеэкономическойконъюнктуры, так и негативные изменения демографической ситуации в регионе, ситуациина рынке труда и других ключевых экономических факторов.
2. Финансовые риски – риски невыполнения расходныхобязательств Мурманской области в полной мере или в установленный срок.
3. Правовые риски – риски, связанные с изменениемподходов к реализации бюджетно-финансовой политики на федеральном уровне и сизменением бюджетного и налогового законодательства Российской Федерации.
4. Организационные риски – риски, связанные спроблемами внутреннего финансового контроля и аудита и недостаточной мотивацией органовгосударственной власти и местного самоуправления к эффективному исполнению бюджета порасходам.
Ряд последствий и рисковдля бюджетной системы Мурманской области и механизмы их профилактики приведеныв таблице 2:
Таблица№ 2
| № п/п | Риски, связанные с реализацией Программы | Механизм профилактики рисков |
| 1 | Экономические риски |
|
| 1.1 | Превышение прогнозируемого уровня инфляции, рост индексации объемов финансирования расходных обязательств | Умеренное сдерживание индексации объемов финансирования расходных обязательств. Формирование резервных объемов условно утверждаемых расходов бюджета |
| 1.2 | Образование избытка объектов социальной инфраструктуры в результате миграционного оттока населения, спровоцированного ухудшением экономической ситуации в регионе | Модернизация социальной сферы и переход к созданию сферы социальных услуг как нового сектора региональной экономики, в том числе с привлечением некоммерческих и коммерческих организаций |
| 2 | Финансовые риски |
|
| 2.1 | Передача дополнительных расходных обязательств, не обеспеченных источниками финансирования | Проведение инвентаризации расходных обязательств Мурманской области |
| 2.2 | Сокращение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета | Активное участие в привлечении средств федерального бюджета, в том числе в рамках государственных программ Российской Федерации |
| 3 | Правовые риски |
|
| 3.1 | Принятие новых нормативных правовых актов федерального уровня, предусматривающих изменение баланса полномочий и (или) финансовых потоков между уровнями бюджетов | Оперативное реагирование на изменения федерального законодательства |
| 4 | Организационные риски |
|
| 4.1 | Некачественное и/или несвоевременное исполнение мероприятий государственных (муниципальных) программ Мурманской области. Низкая мотивация органов государственной власти Мурманской области и местного самоуправления к эффективному исполнению бюджета по расходам | Повышение ответственности и результативности деятельности органов государственной власти Мурманской области и местного самоуправления. Применение финансовых санкций к руководителям |
| 4.2 | Нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и договоров (соглашений), на основании которых предоставляются средства из консолидированного бюджета Мурманской области | Повышение профессиональной квалификации государственных (муниципальных) служащих. Внедрение системы антикоррупционных мер контроля за деятельностью руководителей и сотрудников органов государственной власти Мурманской области и местного самоуправления. Применение бюджетных мер принуждения |
Приложение
к Программе
Мероприятия, показатели результативности ибюджетного эффекта программы оптимизации расходов бюджета Мурманской области на2017-2019 годы
(В редакции Постановления ПравительстваМурманской области от26.12.2017 № 625-ПП)
| № п/п | Мероприятие | Показатель | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Индикатор/ | Бюджетный эффект (тыс. руб.) | Ответственный за выполнение показателя | ||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||||||||
| Оптимизация расходов на государственную и муниципальную службу |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Передача непрофильных функций исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере информационного обеспечения путем создания государственного областного бюджетного учреждения "Центр информационных технологий", подведомственного Комитету по развитию информационных технологий и связи Мурманской области | Непрофильные функции исполнительных органов государственной власти Мурманской области в сфере информационного обеспечения переданы ГОБУ "Центр информационных технологий" | да-1/нет-0 | 1 |
|
|
|
|
|
| Объем снижения расходов областного бюджета на содержание государственных гражданских служащих Мурманской области |
| 12 875,7 |
| 12 875,7 |
| 12 875,7 |
| Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области |
| 2 | Централизация учетно-расчетных функций исполнительных органов государственной власти Мурманской области на базе государственного областного учреждения | Учетно-расчетные функции исполнительных органов государственной власти осуществляются специализированным государственным областным учреждением | да-1/нет-0 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| Объем снижения расходов областного бюджета на содержание государственных гражданских служащих Мурманской области |
| х |
| х |
| 30 043,4 |
| Министерство финансов Мурманской области |
| 3 | Оптимизация затрат на оплату аренды помещений, используемых для размещения ИОГВ Мурманской области на основании договоров аренды | Площадь арендуемых помещений, используемых для размещения ИОГВ Мурманской области на основании договоров аренды | кв.м | 5 771,4 | 4 851,8 |
| 4 851,8 |
| 4 851,8 |
| Объем снижения расходов областного бюджета на аренду помещений для размещения ИОГВ Мурманской области. Бюджетный эффект в 2018-2019 годах зависит от размера арендной платы | х | 2 628,6 |
| х |
| х |
| Аппарат Правительства Мурманской области |
| 4 | Мониторинг соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | Количество проведенных мониторингов соблюдения установленных нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований | кол-во в год | e 4 | e 4 |
| e 4 |
| e 4 |
| Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | х | х | х | х | х | х | х | Министерсто финансов Мурманской области |
| 5 | Ограничение роста нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год, за исключением случаев изменения объема публичных полномочий, осуществляемых органами местного самоуправления | Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на очередной финансовый год с ограничением роста по отношению к нормативам текущего года установлены | да-1/нет-0 |
| 1 | 1 | 1 |
| 1 |
| Объем снижения расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований по сравнению с 2016 годом |
| 20 900,0 |
| 20 900,0 |
| 20 900,0 |
| Министерсто финансов Мурманской области |
| 6 | Установление моратория на увеличение численности государственных служащих Мурманской области | Запрет на увеличение численности государственных служащих Мурманской области | да-1/нет-0 | 0 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов | х | х | х | х | х | х | х | Исполнительные органы государственной власти Мурманской области |
| Оптимизация бюджетной сети и мер социальной поддержки |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Соблюдение показателей, утвержденных "дорожными картами", в т.ч. в части оптимизации численности работников отдельных категорий бюджетной сферы | Достижение целевых показателей, утвержденных "дорожными картами" в отраслях социальной сферы, в том числе ненаращивание численности работников отдельных категорий бюджетной сферы, за исключением случаев ввода новой сети: | да-1/нет-0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Министерство здравоохранения Мурманской области | обеспеченность населения врачами на 10 тыс. человек | 37,5 | 37,8 |
| 41,4 |
| 41,4 |
| Объем средств, полученных за счет реорганизации неэффективных медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения для повышения заработной платы медицинских работников | 347 000,0 | 512 300,0 |
| 745 000,0 |
| 745 000,0 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
| Министерство социального развития Мурманской области | Среднесписочная численность социальных работников, чел. | 448 | 454 |
| 454 |
| 454 |
| Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации | 206 000,0 | 206 000,0 |
| 206 000,0 |
| 206 000,0 |
| Министерство социального развития Мурманской области | ||
| Министерство образования и науки Мурманской области* | человек | 12 825 | 12 850 |
| 12 885 |
| 12 885 |
| Объем финансовых средств, полученных за счет оптимизационных мероприятий, направленных на повышение заработной платы педагогических работников в соответствии с указами Президента РФ | 721 310,0 | 612 210,0 |
| 614 960,0 |
| 614 960,0 |
| Министерство образования и науки Мурманской области | ||
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области | человек | 3 611 | 3 611 |
| 3 611 |
| 3 611 |
| Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г. за счет проведения мероприятий по оптимизации | -7 700,0 | -21 400,0 |
| -16 700,0 |
| -16 700,0 |
| Комитет по культуре и искусству Мурманской области | ||
| 8 | Оптимизация нагрузки на бюджетную сеть | Передача отдела, находящегося в г. Полярные Зори, Центра занятости населения г. Кандалакша в Центр занятости населения Ковдорского района | да-1/нет-0 |
|
|
| 1 |
|
|
| Объем средств, полученных за счет мер оптимизаци | х | х | х | 318,00 |
| 636,00 |
| Комитет по труду и занятости населения Мурманской области |
| Реорганизация путем присоединения ГОАУСОН "Ковдорский ДИПИ" к ГОАУСОН "Ковдорский КЦСОН" | да-1/нет-0 |
|
|
| 1 |
|
|
| Объем средств, полученных за счет мер оптимизаци |
|
|
|
|
| 2 646,00 |
| Министерство социального развития Мурманской области | ||
| 9 | Анализ государственных (муниципальных) услуг (работ), включенных в региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ, в целях определения эффективных способов организации их предоставления | Количество государственных (муниципальных) услуг (работ), по которым проведен анализ | кол-во в год | 0 | 0 |
| e2 |
| e 2 |
| Бюджетный эффект будет определен по итогам реализации ИОГВ рекомендаций, сформулированных в рамках аналитического исследования | х | х | х | х | х | х | х | Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство финансов Мурманской области, Исполнительные органы государственной власти Мурманской области |
| 10 | Передача непрофильных или не относящихся к основной деятельности функций бюджетных учреждений на аутсорсинг | Передача на аутсорсинг услуги службы "Социальное такси" | кол-во учреждений | 6 | 8 |
| 8 |
| 8 |
| Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов | х | х | х | х | х | х | х | Министерство социального развития Мурманской области, государственные областные учреждения социального обслуживания населения, подведомственные Министерству социального развития Мурманской области |
| 11 | Централизация учетно-расчетных функций областных государственных учреждений Мурманской области | Учетно-расчетные функции областных государственных учреждений Мурманской области централизованы | да-1/нет-0 |
|
|
|
|
| 1 |
| Бюджетный эффект будет определяться начиная с 2020 года | х | х | х | х | х | х | х | Министерство финансов Мурманской области |
| 12 | Централизация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на базе ГОБУ ЦЗН г. Мурманска | Централизация осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на базе ГОБУ ЦЗН г. Мурманска осуществлена | да-1/нет-0 |
| 1 |
|
|
|
|
| Объем средств, полученных за счет мер оптимизации |
| 636,0 |
| 2 544,0 |
| 2 544,0 |
| Комитет по труду и занятости населения Мурманской области |
| 13 | Закрепление объектов, находящихся в государственной собственности Мурманской области и пригодных для использования в основной деятельности, на праве оперативного управления за областными государственными учреждениями Мурманской области с целью сокращения расходов областного бюджета на оплату аренды | Площадь арендуемых помещений для размещения судебных участков мировых судей Мурманской области | кв.м | 1 324,74 | 1 324,74 |
| 0 |
| 0 |
| Объем снижения расходов на оплату аренды | х | х | х | 9 903,8 |
| 9 903,8 |
| Министерство имущественных отношений Мурманской области |
| 14 | Вовлечение в хозяйственный оборот (аренда, приватизация, передача в безвозмездное пользование) неиспользуемого имущества, находящегося в казне Мурманской области, с целью получения доходов и возмещения затрат по его содержанию и обеспечению сохранности |
| % | 61 | 84 |
| 85 |
| 86 |
| Доходы от вовлечения в хозяйственный оборот имущества казны Мурманской области предусмотреть не представляется возможным, т.к. данный показатель зависит от конъюнктуры рынка, рыночной стоимости имущества, которая определяется на момент принятия решений о передаче в аренду, о продаже имущества, в том числе о приватизации | х | х | х | х | х | х | х | Министерство имущественных отношений Мурманской области |
| 15 | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области, на предмет выявления неиспользуемого имущества | Проведение инвентаризации имущества, находящегося в государственной собственности Мурманской области | да-1/нет-0 | 1 | 1 |
| 1 |
| 1 |
| Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | х | х | х | х | х | х | х | Министерство имущественных отношений Мурманской области |
| 16 | Вовлечение в хозяйственный оборот имущества, не используемого при осуществлении уставной деятельности учреждений (передача в аренду, безвозмездное пользование, продажа, передача в федеральную и муниципальную собственность в рамках разграничения полномочий, перераспределение между областными организациями) | Доля объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, от общего количества неиспользуемых объектов | % |
| 38 |
| 21 |
| 6 |
| Объем снижения расходов областного бюджета на содержание имущества, не используемого при осуществлении уставной деятельности учреждений | х | х |
| 1 502,6 |
| 2 332,8 |
| Министерство здравоохранения Мурманской области, Комитет по ветиринарии Мурманской области, Министерство социального развития Мурманской области, Министерство образования и науки Мурманской области, Комитет по обеспечению безопасности населения Мурманской области, Комитет по труду и занятости населения Мурманской области, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, Министерство имущественных отношений Мурманской области |
| 17 | Увеличение объема предоставления социальных услуг населению негосударственными поставщиками (в т.ч. СО НКО) | Доля расходов бюджета, выделяемых на финансирование деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры, распределяемых на конкурсной основе, в общем объеме средств консолидированного бюджета на культуру | % | 0 | 0,02 |
| 0,16 |
| 0,16 |
| Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | х | х | х | х | х | х | х | Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
| Доля затрат на медицинскую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими | % | e2,4 | e2,5 |
| e2,6 |
| e2,7 |
| Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | х | х | х | х | х | х | х | Министерство здравоохранения Мурманской области | ||
| Удельный вес негосударственных поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, в общем количестве поставщиков социальных услуг, осуществляющих социальное обслуживание, всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков | % | 22,6 | 36,1 |
| 37,8 |
| 39,5 |
| Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | х | х | х | х | х | х | х | Министерство социального развития Мурманской области | ||
| Увеличение количества негосударственных организаций, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ | кол-во негосударственных организаций | 8 | 10 |
| 13 |
| 14 |
| Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | х | х | х | х | х | х | х | Министерство образования и науки Мурманской области | ||
| 18 | Проведение мониторинга предоставления мер социальной поддержки в целях оценки эффективности использования бюджетных средств | Наличие проведенных мониторингов | да-1/нет-0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| Мероприятие носит аналитический характер и не предполагает прямого бюджетного эффекта | х | х | х | х | х | х | х | Министерство социального развития Мурманской области |
| 19 | Обеспечение эффективности расходов областного бюджета за счет усиления адресной направленности социального обеспечения и иных выплат населению | Доля средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению, предоставляемые на основе принципов адресности и нуждаемости, в общем объеме средств областного бюджета, предусмотренных на социальное обеспечение и иные выплаты населению | % | 32 | e 33 |
| e 35 |
| e 36 |
| Объем средств, полученных за счет мер оптимизаци | 89 628,8 | 85 299,3 |
| 86 975,3 |
| 88 629,6 |
| Министерство социального развития Мурманской области, Министерство образования Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, Комитет по культуре и искусству Мурманской области |
| 20 | Отказ от индексации размеров отдельных социальных выплат, установленных отдельным категориям граждан региональным законодательством | Ограничение законодательных инициатив по индексации социальных выплат | да-1/нет-0 |
| 1 |
|
|
|
|
| Эффективность исполнения мероприятия определяет отсутствие дополнительных расходов | х | х | х | х | х | х | х | Минисерство финансов Мурманской области |
| Совершенствование системы закупок для государственных и муниципальных нужд |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
| 21 | Оптимизация расходов на осуществление закупок для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных казенных учреждений |
| % | 13 | e10 |
| e10 |
| e10 |
| Объем экономии средств областного бюджета по результатам размещения заказов государственными заказчиками Мурманской области, направленный на погашение дефицита бюджета | 147 772,1 | 63 497,0 |
| 73 720,3 |
| 27 027,0 |
| Главные распорядители бюджетных средств |
| 22 | Оптимизация расходов на осуществление закупок у единственного поставщика для государственных нужд главных распорядителей бюджетных средств и подведомственных казенных и бюджетных учреждений, унитарных предприятий | Экономия бюджетных средств на закупку товаров, работ, услуг у единственного поставщика | % | 11 | 6-10 |
| 6-10 |
| 6-10 |
| Объем средств, полученных за счет мер оптимизаци | 27 315,4 | 17 832,2 |
| 17 832,2 |
|
| ||