Постановление Правительства Мурманской области от 20.09.2017 № 447-ПП
О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2017 № 447-ПП
Мурманск
О внесении изменений в Порядок разработки, реализациии оценки эффективности государственных программ Мурманской области
Правительство Мурманской области постановляет:
1. Внести вПорядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программМурманской области, утвержденный постановлением Правительства Мурманскойобласти от 03.07.2013№ 369-ПП (вредакции постановления Правительства Мурманской области от 15.05.2017№ 242-ПП), следующие изменения:
1.1. Подпункт"к" пункта 5.1 изложить в редакции:
"к)основные параметры потребности в трудовых ресурсах для реализациигосударственной программы, рассчитываемые по методике, утвержденнойМинистерством труда и социальной защиты Российской Федерации (при наличии такойпотребности для реализации государственной программы).".
1.2. Пункт6.9.1 изложить в редакции:
"6.9.1. Текстовая часть, включающая:
1) описание наиболее значимыхконкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых заотчетный год, в разрезе подпрограмм или основных мероприятий (исходя измасштабности);
2) описание запланированных, нонедостигнутых результатов с указанием нереализованных или реализованных не вполной мере основных мероприятий и причин их реализации не в полном объеме;
3) анализ факторов, повлиявших наход реализации государственной программы и оценку ее эффективности;
4) предлагаемые меры по повышениюэффективности реализации государственной программы;
5) предложения по повышениюэффективности функционирования системы стратегического планирования, в томчисле по внесению изменений в нормативные правовые акты (при наличии).".
1.3. Дополнить новым пунктом 6.18 следующего содержания:
"6.18. Результаты реализации и оценки эффективности государственныхпрограмм Мурманской области за отчетный год учитываются при формированииобластного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также привнесении изменений в областной бюджет.".
1.4. Пункт 6.18 считать пунктом 6.19.
1.5. Пункт 10.2.4 изложить в редакции:
"10.2.4. В число используемых показателей преимущественно должнывключаться:
- показатели, содержащиеся в указах Президента Российской Федерации;
- показатели, характеризующие достижение целей и решение задач,утвержденных Правительством Мурманской области в стратегии социально-экономическогоразвития Мурманской области;
- показатели, используемые для оценки эффективности деятельностиорганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, высшихдолжностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственнойвласти) субъектов Российской Федерации;
- показатели государственной программы Российской Федерации всоответствующей сфере социально-экономического развития, установленные дляМурманской области;
- показатели, отражающие сводные значения показателей результативностииспользования субсидий из федерального бюджета областному бюджету;
- показатели, включенные в планы мероприятий ("дорожныекарты") в соответствующей сфере социально-экономического развития.".
1.6. Дополнить новым пунктом 10.2.9 следующегосодержания:
"10.2.9. В течение периода реализациигосударственной программы не допускается внесение изменений в плановые значенияпоказателей в сторону ухудшения, за исключением случаев:
а ) изменения методики расчета значений показателя с условиемодновременного внесения соответствующих изменений в раздел государственнойпрограммы "Сведения об источниках и методике расчета значений показателейгосударственной программы";
б ) изменения объемов финансирования мероприятий, непосредственновлияющих на плановые значения показателя;
в ) возникновения событий, явлений, условий, определенных в качестве факторовриска в разделе государственной программы "Описание механизмов управлениярисками", оказавших существенное влияние на ход реализации государственнойпрограммы, при условии внесения таких изменений не позднее 1 июля года, накоторый установлено значение соответствующего показателя;
г ) необходимости корректировки значений показателя с временнойхарактеристикой "Нарастающим итогом", значение которого порезультатам отчетного года было достигнуто не в полном объеме, что повлеклоневозможность достижения его плановых значений в установленные сроки;
д ) необходимости исправления технических ошибок (опечаток, арифметическихошибок либо подобных ошибок), допущенных при установлении значений показателя,при условии внесения таких изменений не позднее 1 июля года, на которыйустановлено ошибочное значение.".
1.7. Пункт 10.2.9 считать пунктом 10.2.10.
1.8. Пункт 10.3.5 изложить в редакции:
"10.3.5. В состав одного основногомероприятия могут входить мероприятия, выполняемые разными соисполнителями и(или) участниками.".
1.9. Дополнитьновым пунктом 10.3.6 следующего содержания:
"10.3.6. Вслучае реализации мероприятий, предусматривающих финансирование за счет средствобластного и (или) федерального бюджетов, в рамках региональных проектов впорядке, установленном Положением об организации проектной деятельности висполнительных органах государственной власти Мурманской области, утвержденнымпостановлением Правительства Мурманской области от 28.04.2017№ 228-ПП/4, такие мероприятия включаются в состав соответствующихподпрограмм в виде отдельных основных мероприятий по каждому проекту.".
1.10. Пункты10.3.6 – 10.3.8 считать соответственно пунктами 10.3.7 – 10.3.9.
1.11. Пункт10.3.9 считать пунктом 10.3.10 и после слов "и планирование бюджетныхассигнований" дополнить словами ", а также с учетом результатовреализации и оценки эффективности государственных программ Мурманскойобласти".
1.12. Пункты10.3.10 – 10.3.14 считать соответственно пунктами 10.3.11 – 10.3.15.
1.13. Пункт10.3.15 считать пунктом 10.3.16 и изложить в редакции:
"10.3.16. Допускаютсяслучаи, когда реализация основных мероприятий и (или) подпрограмм осуществляетсяв рамках отдельных региональных программ Мурманской области, разрабатываемых всоответствии с требованиями федеральных органов власти.".
1.14. Впункте 10.6.1 слова "использования субсидии" заменить словами"предоставления субсидии в соответствии с Правилами формирования,предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетамМурманской области, утвержденными постановлением Правительства Мурманскойобласти".
1.15. Впункте 11.2 слова "сроках начала и окончания" заменить словом"годах".
1.16. Приложение№ 1 "Методика оценки эффективности реализации государственныхпрограмм Мурманской области" изложить в новой редакции согласно приложению№ 1 к настоящему постановлению.
1.17. Вприложении № 5 таблицы № 1а, № 1б, № 3, № 11а,№ 11в, № 11д изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Положения пункта1.9 настоящего постановления применяютсяк правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета, начиная с областного бюджетана 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение № 1
к постановлениюПравительства Мурманской области
от 20.09.2017 № 447-ПП
"Приложение№ 1
к Порядку
Методика оценкиэффективности реализации государственных программ Мурманской области
1. Оценка эффективностиреализации государственной программы проводится ответственным исполнителемгосударственной программы исходя из значения интегрального показателяэффективности, рассчитываемого на основе трех критериев :
- степени достиженияцелей и решения задач государственной программы;
- динамики значенийпоказателей государственной программы по сравнению с предшествующим годом;
- степени выполнениямероприятий государственной программы.
2. Степень достиженияцелей и решения задач государственной программы оценивается путем сопоставленияфактически достигнутых значений показателей государственной программы и ихплановых значений по формуле:
для показателей снаправленностью на рост и на достижение конкретного значения:
для показателей снаправленностью на снижение:
где :
К 1 – средняя степень достижения целей и решения задач государственнойпрограммы;
ДП i – степень достижения i-гопоказателя;
N – общее число показателей государственнойпрограммы, запланированных к выполнению в отчетном году;
Пф – фактическое значение показателя в отчетномгоду;
Пп – плановое значение показателя, установленное вгосударственной программе на конец отчетного года.
Критерий К 1 рассчитывается по всемпоказателям государственной программы, указанным в разделе "Переченьпоказателей государственной программы", запланированным к выполнению вотчетном году.
3. В случае еслиплановое значение показателя с направленностью на рост или с направленностью на достижение конкретного значения равнонулю, степень его достижения не рассчитывается и не используется в расчете К 1.
В случае если фактическоезначение показателя с направленностью на снижение равно нулю (при диапазоневозможных значений не ниже нуля), степень его достижения принимается равной100%.
В случае если степеньдостижения показателя превышает 100%, при расчете К 1 степень достижения такого показателя принимаетсяравной 100% .
Степень достижения показателя, по которому отсутствуют официальные фактические данные заотчетный период и указано оценочное значение, не используется в расчете К 1 .
4. Динамика значенийпоказателей государственной программы по сравнению с предшествующим годомрассчитывается по формуле:
для показателей снаправленностью на рост и на достижение конкретного значения:
для показателей снаправленностью на снижение:
где :
К 2 – средняядинамика значений показателей государственной программы по сравнению с предшествующим годом;
– динамика значения i-го показателя по сравнению с предшествующим годом;
Пф – фактическое значение показателя, достигнутое вотчетном году;
ПБ– базовоезначение i-го показателя (значение в предшествующем году);
N – число показателей государственной программы, запланированных к выполнению в отчетном году.
Критерий К 2 рассчитывается по всем показателям государственнойпрограммы, указанным в разделе "Перечень показателей государственнойпрограммы", запланированным к выполнению в отчетном году, за исключениемслучаев, указанных в пункте 5 приложения № 1 к Порядку.
5. В случае если динамика значения показателяпревышает 125%, при расчете К 2 ее значение принимаетсяравным 125%.
Динамика показателей с направленностью на достижениеконкретного значения и (или) с временной характеристикой "Нарастающимитогом" не учитывается при расчетеК 2 .
В случае если значение показателя за предшествующий год отсутствует, егодинамика не рассчитывается и неиспользуется при расчете К 2 .
В случае если значение показателя с направленностью нарост за предшествующий год равно нулю, его динамика не рассчитывается и не используется при расчете К 2 .
В случае если значение показателя с направленностью наснижение за отчетный год равно нулю (придиапазоне возможных значений не ниже нуля), его динамика принимаетсяравной 100%.
В случае если значение показателя с направленностью наснижение за предшествующий год равно нулю, а за отчетный год – отличается отнуля (при диапазоне возможных значенийне ниже нуля), его динамика принимается равной 0%.
Динамика показателя, по которому отсутствуютофициальные фактические данные за отчетный период и указано оценочное значение,не используется в расчете К 2 .
В случае если значениекритерия К 2 по государственнойпрограмме или подпрограмме не может быть рассчитано, при расчете интегральногопоказателя эффективности его значение принимается равным 100%.
6. Степень выполнениямероприятий государственной программы рассчитывается по формуле:
,
где :
К 3 – степень выполнения мероприятий государственной программы в отчетномгоду;
Мвып – число мероприятий государственной программы,выполненных в отчетном году в полном объеме и в установленные сроки (числомероприятий, в отношении которых в графе "Выполнение (да/нет/частично)" таблицы № 11а "Сведения о ходе реализации мероприятийгосударственной программы" приложения № 5 к Порядку указано"Да");
Мчаст – число мероприятий государственной программы,выполненных в отчетном году частично (число мероприятий, в отношении которых вграфе "Выполнение (да/нет/ частично)" таблицы № 11а"Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы"приложения № 5 к Порядку указано "Частично");
Мобщ – общее числомероприятий государственной программы, запланированных к выполнению в отчетномгоду.
7. Расчет значений критериев эффективностиосуществляется при подготовке приложений к годовому отчету о ходе реализации иоценке эффективности государственной программы: критерии К 1 и К 2 – в таблице "Сведения о достижении значений показателей государственнойпрограммы" по форме таблицы № 11в приложения № 5 к Порядку,критерий К 3
– в таблице"Сведения о ходе реализации мероприятий государственной программы" поформе таблицы № 11а приложения № 5 к Порядку.
8. Интегральныйпоказатель эффективности реализации государственной программы (ЭГП) в отчетномгоду рассчитывается по формуле:
Государственная программасчитается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значениеинтегрального показателя эффективности реализации государственной программысоставляет не менее 97%.
Государственная программасчитается реализуемой со средним уровнем эффективности, если значениеинтегрального показателя эффективности реализации государственной программысоставляет не менее 92%.
Государственная программасчитается реализуемой с уровнем эффективности ниже среднего, если значениеинтегрального показателя эффективности реализации государственной программысоставляет не менее 85%.
Если реализациягосударственной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровеньэффективности ее реализации признается низким.
9. В целях определениявклада каждой из подпрограмм в достигнутые по итогам года результаты реализациигосударственной программы в целом ответственными исполнителями подпрограммосуществляется оценка эффективности каждой из подпрограмм аналогично методике,изложенной в пунктах 1-8 приложения № 1 к Порядку.
Для подпрограмм,направленных на обеспечение реализации государственной программы, в которых неустановлены количественные показатели достижения цели подпрограммы, оценкаэффективности не осуществляется.
10. По результатам расчетаинтегральных показателей эффективности и определения оценки эффективностиреализации государственной программы и подпрограмм в отчетном году формируетсятаблица по форме таблицы № 11д приложения № 5 к Порядку. "
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Мурманской области
от 20.09.2017 № 447-ПП
"Таблица № 1а
Паспорт
государственной программы Мурманской области
________________________________________
(наименование государственнойпрограммы)
| Цели программы | 1. | ||
| 2. | |||
| Задачи программы | 1. | ||
| 2. | |||
| Перечень подпрограмм | 1. | ||
| 2. | |||
| Сроки и этапы реализации программы |
| ||
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: | ____________ | тыс. рублей, в том числе: |
| ОБ: | ____________ | тыс. рублей, из них: | |
| 2014 год: | ____________ | тыс. рублей, | |
| 2015 год: | ____________ | тыс. рублей, | |
| … | ____________ | тыс. рублей. | |
|
|
| ||
| ФБ: | ____________ | тыс. рублей, из них: | |
| 2014 год: | ____________ | тыс. рублей, | |
| 2015 год: | ____________ | тыс. рублей, | |
| … | ____________ | тыс. рублей. | |
|
|
| ||
| МБ: | ____________ | тыс. рублей, из них: | |
| 2014 год: | ____________ | тыс. рублей, | |
| 2015 год: | ____________ | тыс. рублей, | |
| … | ____________ | тыс. рублей. | |
|
|
| ||
| ВБС: | ____________ | тыс. рублей, из них: | |
| 2014 год: | ____________ | тыс. рублей, | |
| 2015 год: | ____________ | тыс. рублей, | |
| … | ____________ | тыс. рублей | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы |
| ||
| Ответственный исполнитель программы |
| ||
| Соисполнители программы* |
| ||
| *При наличии. | |||
Таблица № 1б
Паспорт
подпрограммы
_____________________________________
(наименование подпрограммы)
государственной программы Мурманской области
_____________________________________
(наименование государственнойпрограммы)
| Цели подпрограммы | 1. | ||
| 2. | |||
| Задачи подпрограммы* | 1. | ||
| 2. | |||
| Перечень ВЦП* | 1. | ||
| 2. | |||
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |
| ||
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: | ______________ | тыс. рублей, в том числе: |
| ОБ: | ______________ | тыс. рублей, из них: | |
| 2014 год: | ______________ | тыс. рублей, | |
| 2015 год: | ______________ | тыс. рублей, | |
| … | ______________ | тыс. рублей. | |
|
|
| ||
| ФБ: | ______________ | тыс. рублей, из них: | |
| 2014 год: | ______________ | тыс. рублей, | |
| 2015 год: | ______________ | тыс. рублей, | |
| … | ______________ | тыс. рублей. | |
|
|
| ||
| МБ: | ______________ | тыс. рублей, из них: | |
| 2014 год: | ______________ | тыс. рублей, | |
| 2015 год: | ______________ | тыс. рублей, | |
| … | ______________ | тыс. рублей. | |
|
|
| ||
| ВБС: | ______________ | тыс. рублей, из них: | |
| 2014 год: | ______________ | тыс. рублей, | |
| 2015 год: | ______________ | тыс. рублей, | |
| … | ______________ | тыс. рублей | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы |
| ||
| Ответственный исполнитель подпрограммы |
| ||
| Соисполнители подпрограммы* |
| ||
| *При наличии. | |||
Таблица № 3
Перечень основных мероприятий и сведения об объемахфинансирования государственной программы
| № п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, ведомственная целевая программа | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм | Соисполнители, участники, исполнители | |||||
| Годы реализации | Всего | ОБ | ФБ | МБ | ВБС | |||||
|
| Государственная программа "_____" |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 |
|
|
|
|
| |||||
| 2015 |
|
|
|
|
| |||||
| 2016 |
|
|
|
|
| |||||
| 2017 |
|
|
|
|
| |||||
| 2018 |
|
|
|
|
| |||||
| 2019 |
|
|
|
|
| |||||
| 2020 |
|
|
|
|
| |||||
| … |
|
|
|
|
| |||||
|
| Соисполнитель 1 |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 |
|
|
|
|
| |||||
| 2015 |
|
|
|
|
| |||||
| 2016 |
|
|
|
|
| |||||
| 2017 |
|
|
|
|
| |||||
| 2018 |
|
|
|
|
| |||||
| 2019 |
|
|
|
|
| |||||
| 2020 |
|
|
|
|
| |||||
| … |
|
|
|
|
| |||||
|
| Соисполнитель 2 |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 |
|
|
|
|
| |||||
| 2015 |
|
|
|
|
| |||||
| 2016 |
|
|
|
|
| |||||
| 2017 |
|
|
|
|
| |||||
| 2018 |
|
|
|
|
| |||||
| 2019 |
|
|
|
|
| |||||
| 2020 |
|
|
|
|
| |||||
| … |
|
|
|
|
| |||||
| 1 | Подпрограмма 1 "_____" |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 |
|
|
|
|
| |||||
| 2015 |
|
|
|
|
| |||||
| 2016 |
|
|
|
|
| |||||
| 2017 |
|
|
|
|
| |||||
| 2018 |
|
|
|
|
| |||||
| 2019 |
|
|
|
|
| |||||
| 2020 |
|
|
|
|
| |||||
| … |
|
|
|
|
| |||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1 |
| Всего |
|
|
|
|
| Показатели подпрограммы |
|
| 2014 |
|
|
|
|
| |||||
| 2015 |
|
|
|
|
| |||||
| 2016 |
|
|
|
|
| |||||
| 2017 |
|
|
|
|
| |||||
| 2018 |
|
|
|
|
| |||||
| 2019 |
|
|
|
|
| |||||
| 2020 |
|
|
|
|
| |||||
| … |
|
|
|
|
| |||||
| 1.2. | Основное мероприятие 2 |
| Всего |
|
|
|
|
| Показатели подпрограммы |
|
| 2014 |
|
|
|
|
| |||||
| 2015 |
|
|
|
|
| |||||
| 2016 |
|
|
|
|
| |||||
| 2017 |
|
|
|
|
| |||||
| 2018 |
|
|
|
|
| |||||
| 2019 |
|
|
|
|
| |||||
| 2020 |
|
|
|
|
| |||||
| … |
|
|
|
|
| |||||
| 1.3. | Ведомственная целевая программа 1 |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 |
|
|
|
|
| |||||
| 2015 |
|
|
|
|
| |||||
| 2016 |
|
|
|
|
| |||||
| 2017 |
|
|
|
|
| |||||
| 2018 |
|
|
|
|
| |||||
| 2019 |
|
|
|
|
| |||||
| 2020 |
|
|
|
|
| |||||
| … |
|
|
|
|
| |||||
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Подпрограмма 2 "_____" |
| Всего |
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 |
|
|
|
|
| |||||
| 2015 |
|
|
|
|
| |||||
| 2016 |
|
|
|
|
| |||||
| 2017 |
|
|
|
|
| |||||
| 2018 |
|
|
|
|
| |||||
| 2019 |
|
|
|
|
| |||||
| 2020 |
|
|
|
|
| |||||
| … |
|
|
|
|
| |||||
| 2.1. | Основное мероприятие 1 |
| Всего |
|
|
|
|
| Показатели подпрограммы |
|
| 2014 |
|
|
|
|
| |||||
| 2015 |
|
|
|
|
| |||||
| 2016 |
|
|
|
|
| |||||
| 2017 |
|
|
|
|
| |||||
| 2018 |
|
|
|
|
| |||||
| 2019 |
|
|
|
|
| |||||
| 2020 |
|
|
|
|
| |||||
| … |
|
|
|
|
| |||||
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица № 11а
Сведения о ходе реализации мероприятий государственнойпрограммы за I квартал, 6 месяцев, 9 месяцев, отчетный год*
| № п/п | Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) | Степень освоения средств*** | Результаты выполнения мероприятий | Соисполнители, участники, исполнители | Причины низкой степени освоения средств*****, невыполнения мероприятий | Код ГРБС | |||||
| Источ-ник | Запланировано на отчетный год | Кассовое исполнение ГРБС | Фактическое исполнение** | Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий | Выполнение (да/нет/ частично)**** | ||||||
|
| Государственная программа Мурманской области "_____" | Всего |
|
|
|
|
| Количество мероприятий, всего, в т.ч.****: |
|
|
| - |
| ОБ |
|
|
|
| Выполнены в полном объеме |
| ||||||
| ФБ |
|
|
|
| Выполнены частично |
| ||||||
| МБ |
|
|
|
| Не выполнены |
| ||||||
| ВБС |
|
|
|
| Степень выполнения мероприятий |
| ||||||
|
| Всего Соисполнитель 1 | Всего |
|
|
|
|
| Количество мероприятий, всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
| ОБ |
|
|
|
| Выполнены в полном объеме |
| ||||||
| ФБ |
|
|
|
| Выполнены частично |
| ||||||
| МБ |
|
|
|
| Не выполнены |
| ||||||
| ВБС |
|
|
|
| Степень выполнения мероприятий |
| ||||||
|
| Всего Соисполнитель 2 | Всего |
|
|
|
|
| Количество мероприятий, всего, в т.ч.: |
|
|
|
|
| ОБ |
|
|
|
| Выполнены в полном объеме |
| ||||||
| ФБ |
|
|
|
| Выполнены частично |
| ||||||
| МБ |
|
|
|
| Не выполнены |
| ||||||
| ВБС |
|
|
|
| Степень выполнения мероприятий |
| ||||||
| 1. | Подпрограмма 1 "_____" | Всего |
|
|
|
|
| Количество мероприятий, всего, в т.ч.: |
|
|
| - |
| ОБ |
|
|
|
| Выполнены в полном объеме |
| ||||||
| ФБ |
|
|
|
| Выполнены частично |
| ||||||
| МБ |
|
|
|
| Не выполнены |
| ||||||
| ВБС |
|
|
|
| Степень выполнения мероприятий |
| ||||||
| 1.1. | Основное мероприятие 1 | Всего |
|
|
|
|
| Количество мероприятий, всего, в т.ч.: |
|
|
| - |
| ОБ |
|
|
|
| Выполнены в полном объеме |
| ||||||
| ФБ |
|
|
|
| Выполнены частично |
| ||||||
| МБ |
|
|
|
| Не выполнены |
| ||||||
| ВБС |
|
|
|
| Степень выполнения мероприятий |
| ||||||
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1 | Всего |
|
|
|
| Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия | да/нет/ частично |
|
|
|
| ОБ |
|
|
|
| ||||||||
| ФБ |
|
|
|
| ||||||||
| МБ |
|
|
|
| ||||||||
| ВБС |
|
|
|
| ||||||||
| 1.1.2. | Мероприятие 1.2 | Всего |
|
|
|
| Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия в соответствии с планом | Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятия | да/нет/ частично |
|
|
|
| ОБ |
|
|
|
| ||||||||
| ФБ |
|
|
|
| ||||||||
| МБ |
|
|
|
| ||||||||
| ВБС |
|
|
|
| ||||||||
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *Состав подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий, плановые объемы финансирования, ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий, соисполнители, участники и исполнители указываются в соответствии с государственной программой и (или) планом реализации государственной программы в редакции, действующей на конец отчетного периода. | ||||||||||||
| **Объемы фактического исполнения указываются в соответствии с фактически понесенными расходами, объемами фактически выполненных работ, оказанных услуг, приобретенных товаров, принятых в установленном порядке конечными исполнителями мероприятий: ИОГВ Мурманской области, администрациями муниципальных образований, физическими и юридическими лицами (включая получателей субсидий). По мероприятиям, предусматривающим оказание государственных услуг (выполнение работ), указывается кассовый расход подведомственных учреждений. По мероприятиям, предусматривающим осуществление мер государственной поддержки физическим или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям в форме грантов, субсидий, в случае если срок предоставления отчетности об использования предоставленных средств для их получателей установлен позднее 20 марта года, следующего за годом перечисления средств, объем фактического исполнения указывается на уровне кассового исполнения ГРБС. | ||||||||||||
| ***Рассчитывается как отношение объемов фактического исполнения к запланированным объемам, утвержденным в государственной программе и плане ее реализации на конец отчетного периода. | ||||||||||||
| ****Мероприятие считается выполненным в полном объеме (указывается "Да") в случае, если все запланированные на год функции, работы, услуги выполнены, товары приобретены в полном объеме и в запланированные сроки, фактические результаты реализации мероприятия соответствуют ожидаемым, установленные количественные показатели результативности выполнены не менее чем на 95% от запланированного на год уровня, предусмотренные объемы финансирования по каждому источнику фактически израсходованы не менее чем на 95% от годового объема (кроме случаев наличия обоснования возникновения экономии, в том числе сложившейся по результатам проведения торгов). | ||||||||||||
| *****Низкой считается степень освоения средств в I квартале ниже 20% от запланированного на отчетный год объема средств, за 6 месяцев - ниже 45%, за 9 месяцев - ниже 70%, за отчетный год - ниже 95%. | ||||||||||||
Таблица № 11в
Сведения о достижении значений показателейгосударственной программы в 20__ году*
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п | Государственная программа, подпрограмма, показатель | Ед. изм. | Направ-ленность | Значение показателя | Степень достижения показателя (ДП)** | Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)** | Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики*** | Предлагаемые меры по улучшению значений показателя | Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя | Степень достижения показателя для расчета К1**** | Динамика значения показателя для расчета К2**** | ||
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | ||||||||||||
| факт | план | факт | |||||||||||
|
| Государственная программа Мурманской области "_____" |
|
|
|
|
| - | - |
|
|
| К1 | К2 |
| 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | Подпрограмма 1 "_____" |
|
|
|
|
| - | - |
|
|
| К1 | К2 |
| 1.1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | Подпрограмма 2 "_____" |
|
|
|
|
| - | - |
|
|
| К1 | К2 |
|
| … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *Состав подпрограмм и показателей государственной программы, единицы измерения, направленность, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, указываются в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода. | |||||||||||||
| **Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в соответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 1 к Порядку. | |||||||||||||
| ***В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный период дополнительно в данной графе указываются слова "Предварительные данные" или "Оценка", указывается способ определения оценочного значения показателя и ожидаемый срок получения фактических значений. | |||||||||||||
| ****Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения показателя для расчета К2 определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий, указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения № 1 к Порядку. Критерии К1 и К2 для государственной программы в целом рассчитываются с учетом всех показателей программы и подпрограмм. | |||||||||||||
|
| |||||||||||||
Таблица № 11д
Оценка эффективности реализации государственнойпрограммы "_____" в 20__ году
| № п/п | Государственная программа, подпрограмма | Ответственный исполнитель | К1 (степень достижения показателей) | К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом) | К3 (степень выполнения мероприятий) | ЭГП (интегральный показатель эффективности) | Оценка* |
|
|
|
|
| 0,3 | 0,35 | 0,35 |
|
|
|
| 1 | Государственная программа "_____" |
|
|
|
| -0,01 |
|
|
| 1.1 | Подпрограмма 1 "_____" |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.2 | Подпрограмма 2 "_____" |
|
|
|
|
|
|
|
| … | … |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| *Высокая, средняя, ниже среднего, низкая" |
|
|
|
|
|
| ||