Постановление Администрации Кольского района от 28.11.2019 № 1521
Об утверждении муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Кола" на 2020-2022 годы
Мурманская область
АдминистрацияКольского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2019 г. Кола № 1521
Об утверждении муниципальной программы "Управлениемуниципальными финансами города Кола" на 2020-2022 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской Федерации, постановлением администрации Кольского района от 07.10.2019№ 1220 "Об утверждении Порядка формирования и реализациимуниципальных программ муниципального образования городское поселение Кола",администрация постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу "Управлениемуниципальными финансами города Кола" на 2020-2022 годы (далее –Муниципальная программа).
2. Настоящее постановление вступает в силус 01.01.2020 года и подлежит опубликованию на официальном сайте органовместного самоуправления муниципального образования Кольский район в сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящегопостановления возложить на начальника управления финансов администрацииКольского района Королькову М.П.
Главаадминистрации А.П. Лихолат
Приложение
кпостановлению
администрацииКольского района
от 28.11.2019 № 1521
Муниципальнаяпрограмма
"Управлениемуниципальными финансами города Кола" на 2020-2022 годы
Паспорт Муниципальнойпрограммы
| Цели Муниципальной программы | 1. Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района 2. Эффективное управление муниципальным долгом |
| Задачи Муниципальной программы | 1. Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования городское поселение Кола Кольского района 2. Эффективное управление муниципальным долгом 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджета и открытости бюджетного процесса |
| Важнейшие целевые показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы | 1. Отношение дефицита бюджета города Кола к общему годовому объему доходов бюджета города Кола в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), % 2. Доля главных администраторов средств бюджета города Кола, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов 3. Отношение объема муниципального долга муниципального образования городское поселение Кола Кольского района по состоянию на 1 января года, следующего, за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета Кольского района в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), % 4. Степень достижения максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга по уровню открытости бюджетных данных |
| Заказчики Муниципальной программы | Администрация Кольского района (Управление финансов администрации Кольского района, далее – Управление финансов) |
| Заказчик-координатор Муниципальной программы | Администрация Кольского района (Управление финансов) |
| Сроки и этапы реализации Муниципальной программы | 2020-2022 годы. |
| Финансовое обеспечение Муниципальной программы | Всего по Муниципальной программе – 3 656,1 тыс. рублей, в том числе: Бюджет города Кола – 3 656,1 тыс. рублей, из них: 2020 год: 1 218,7 тыс. рублей; 2021 год: 1 218,7 тыс. рублей; 2022 год: 1 218,7 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Муниципальной программы | 1. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качества управления средствами бюджета города Кола главными администраторами средств бюджета города Кола 2. Обеспечение "надлежащего" качества управления муниципальными финансами 3. Сохранение экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга муниципального образования городское поселение Кола Кольского района 4. Обеспечение открытости и доступности для граждан и организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельности публично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджета города Кола |
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Муниципальнаяпрограмма
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городаКолы является важнейшей предпосылкой для сохранения стабильности, которая, всвою очередь, создает базовые условия для экономического роста муниципальногообразования Кольский район.
Мероприятия Муниципальной программы направлены на обеспечение стабильнойфинансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципальногообразования городское поселение Кола Кольского района, повышение качествабюджетного процесса в муниципальном образовании городское поселение КолаКольского района, развитие программно-целевого принципа управлениямуниципальными финансами, повышение эффективности бюджетных расходов.
Приоритетами муниципальной политики являются:
-безусловное исполнение всех обязательств города Кола, приоритизациябюджетных расходов, исходя из задач, поставленных в указах Президента РФпосредством:
·направления в первоочередном порядке бюджетныхассигнований при формировании бюджетов на реализацию национальных проектов,федеральных и региональных приоритетных проектов и программ, муниципальныхпроектов;
·планирования бюджетных расходов с учетом результатовоценки их результативности (использования наименьшего объема средств и (или)достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объемасредств), а также их достаточности для достижения целей;
- эффективное управление муниципальным долгом, направленное наобеспечение долговой устойчивости, через:
·своевременное и полное исполнение долговыхобязательств города Кола;
·повышение эффективности муниципальных заимствований,использование наиболее благоприятных источников и форм заимствований;
·обеспечение поддержания объема муниципального долга ирасходов на его обслуживание в пределах, установленных федеральнымзаконодательством.
При подготовке Программы учтены положения:
- Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 01марта 2018 года, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 507;
- постановление Правительства Мурманской области от 28.042011 № 217-ПП"О порядке проведения мониторинга и оценки качества Управлениябюджетным процессом в муниципальных образованиях Мурманской области";
- постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2015 № 658"О государственной интегрированной информационной системе управленияобщественными финансами "Электронный бюджет".
2. Основные цели и задачи Муниципальнойпрограммы
Целями Муниципальной программыявляются:
Повышение сбалансированности и устойчивостибюджетной системы как базового принципа ответственной бюджетной политики.
Эффективное управление муниципальным долгом.
Для достижения целей Муниципальной программы должнобыть обеспечено решение следующих задач:
1. Обеспечение стабильной финансовой основы дляисполнения расходных обязательств муниципального образования городскоепоселение Кола Кольского района.
2. Эффективное управление муниципальным долгом.
3. Развитие информационной системы управлениямуниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытостибюджетного процесса.
Основными ожидаемыми результатами реализации Муниципальнойпрограммы являются:
1. Повышение уровня бюджетной дисциплины и качествауправления средствами бюджета Кольского района главными администраторамисредств бюджета городского поселения Кола Кольского района.
2. Обеспечение "надлежащего" качествауправления муниципальными финансами.
3. Сохранение экономически обоснованных объема иструктуры муниципального долга муниципального образования городское поселениеКола Кольского района.
4. Обеспечение открытости и доступности для граждани организаций информации о прошлой, текущей и планируемой деятельностипублично-правовых образований по подготовке и исполнению бюджета города Колы.
Врамках реализации мероприятий Муниципальной программы к 2022 году муниципальноеобразование городское поселение Кола Кольского района должно достичь следующихзначений показателей:
Отношение объема муниципального долга муниципального образования городскоепоселение Кола Кольского района по состоянию на 1 января года, следующего заотчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Колы в финансовомгоду (без учета объемов безвозмездных поступлений) не более 10 %.
| № п/п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) | ||||
| Годы реализации Программы | |||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | |||||
| | Цель: Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Кола | ||||||
| 1. | Задача 1: Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования городское поселение Кола Кольского района | ||||||
| 1.1. | Отношение дефицита бюджета города Кола к общему годовому объему доходов бюджета города Кола в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), % | % | 9 | 9 | 8 | ||
| 1.2. | Доля главных администраторов средств бюджета города Кола, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов | Балл | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
| 2. | Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом | ||||||
| 2.1. | Отношение объема муниципального долга муниципального образования городское поселение Кола Кольского района по состоянию на 1 января года, следующего, за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Кола в финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений), % | % | 6 | 6 | 6 | ||
| 3. | Задача 3: Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса | ||||||
| 3.1. | Степень достижения максимально возможного количества баллов, набранных в ходе проведения мониторинга по уровню открытости бюджетных данных | Балл | 161 | 161 | 161 | ||
Цели,задачи, показатели Муниципальной программы
3.Перечень мероприятий Муниципальной программы
| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Заказчик (ГРБС) | Исполнитель | Срок исполнения | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. рублей) | |||
| всего | 2020 год | 2021 год | 2022год | ||||||
|
| Цель. Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города Кола | ||||||||
| 1. | Задача 1: Обеспечение стабильной финансовой основы для исполнения расходных обязательств муниципального образования городское поселение Кола Кольского района | ||||||||
| | Основное мероприятие 1. Обеспечение организации бюджетного процесса | |
| |
|
|
|
|
|
| 1.1.1 | Проведение мониторинга и составление рейтинга финансового менеджмента главных администраторов финансовых средств | Администрация Кольского района | Управление финансов | 2020-2022 годы |
|
|
|
|
|
| 1.1.2. | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса в муниципальном образовании городское поселение Кола Кольского района | Администрация Кольского района | Управление финансов | 2020-2022 годы |
|
|
|
|
|
| 2. | Задача 2: Эффективное управление муниципальным долгом | ||||||||
| 2.1. | Основное мероприятие 1: Управление муниципальным долгом муниципального образования городское поселение Кола Кольского района | |
| | | | | | |
| 2.1.1 | Процентные платежи по муниципальному долгу города Колы | Администрация Кольского района | Управление финансов | 2020-2022 годы | | | | | |
| | Итого по задаче 2: |
|
|
|
| | | | |
| 3. | Задача 3: Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, повышение прозрачности бюджетов и открытости бюджетного процесса | ||||||||
| 3.1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение развития информационной системы управления общественными финансами | |
| | | 3 656,1 | 1 218,7 | 1 218,7 | 1 218,7 |
| 3.1.1 | Мероприятие: Развитие информационной системы управления муниципальными финансами | Администрация Кольского района | Отдел информационного обеспечения | 2020-2022 годы | бюджет города Кола | 3 656,1 | 1 218,7 | 1 218,7 | 1 218,7 |
| | Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет | Администрация Кольского района | Отдел информационного обеспечения | | бюджет города Кола | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Выполнение работ по заправке картриджей, устранению неисправностей (восстановлению работоспособности) картриджей, оргтехники, электронно-вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного и офисного оборудования | Администрация Кольского района | Отдел информационного обеспечения | 2020-2022 годы | бюджет города Кола | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Приобретение, обновление, сопровождение лицензионного программного обеспечения с определенным сроком полезного использования (включая информационные системы), электронно-цифровых подписей. | Администрация Кольского района | Отдел информационного обеспечения | 2020-2022 годы | бюджет города Кола | 2100,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| | Приобретение (модернизация) компьютерной техники, оргтехники | Администрация Кольского района | Отдел информационного обеспечения | 2020-2022 годы | бюджет города Кола | 656,1 | 218,7 | 218,7 | 218,7 |
| | Приобретение комплектующих и расходных материалов для компьютерной и офисной техники | Администрация Кольского района | Отдел информационного обеспечения | 2020-2022 годы | бюджет города Кола | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | Итого по задаче 3: |
|
|
|
| 3 656,1 | 1 218,7 | 1 218,7 | 1 218,7 |
| | Всего по Программе: |
|
|
| бюджет города Кола | 3 656,1 | 1 218,7 | 1 218,7 | 1 218,7 |
4. Ресурсноеобеспечение Муниципальной программы
| Наименование | Всего, тыс. рублей | В том числе по годам реализации, тыс. рублей | ||
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
| Всего по Муниципальной программе: | 3 656,1 | 1 218,7 | 1 218,7 | 1 218,7 |
| в том числе за счет: | | | | |
| средств бюджета города Кола | 3 656,1 | 1 218,7 | 1 218,7 | 1 218,7 |
| в том числе по Заказчикам |
|
|
|
|
| Заказчик: Администрация Кольского района | 3 656,1 | 1 218,7 | 1 218,7 | 1 218,7 |
| в том числе за счет: |
|
|
|
|
| средств бюджета города Кола | 3 656,1 | 1 218,7 | 1 218,7 | 1 218,7 |
5. Механизмреализации Муниципальной программы
| Ответственный за реализацию Муниципальной программы в целом | Управление финансов администрации Кольского района - начальник управления |
| Порядок организации работы по реализации Муниципальной программы | Структурные подразделения управления финансов: - обеспечивают реализацию программных мероприятий в соответствии с поставленными перед ними задачами; - организуют ежеквартальный мониторинг достижения значений целевых показателей, характеризующих выполнение задач; - анализируют эффективность использования финансовых средств, направленных на реализацию программных мероприятий. В случае невыполнения планируемых целевых значений показателей проводится анализ причин, и разрабатываются предложения по улучшению ситуации, на основании которых руководителем управления финансов принимаются соответствующие управленческие решения. Предоставление отчетности и информации о ходе выполнения Муниципальной программы осуществляется в порядке и сроки, установленные постановлением администрации Кольского района |
| Ответственный за мониторинг реализации Муниципальной программы и составление форм отчетности о реализации Муниципальной программы | Бюджетная инспекция управления финансов, подразделение экономического анализа |
6. Оценка эффективности реализации Муниципальнойпрограммы
Оценка эффективности реализации Муниципальной программы проводитсяежегодно в течение всего срока ее реализации и основана на оценкерезультативности Муниципальной программы с учетом объема финансовых ресурсов,направленных на ее реализацию.
Оценка эффективности реализацииМуниципальной программы осуществляется путем:
1. Полнотывыполнения программных мероприятий, которая оценивается по формуле:
ОВМ = КМп / КМф, где:
ОВМ - оценка выполнения запланированных мероприятий Муниципальнойпрограммы;
КМп - количество мероприятий по плану;
КМф - количество фактически выполненныхмероприятий.
Расчет количества фактически выполненных мероприятий производится наоснове экспертной оценки выполнения каждого из мероприятий Муниципальнойпрограммы:
КМф = ЭОВ1.1 + ЭОВ1.2 + ....ЭОВn, где:
ЭОВ - экспертная оценка выполнения каждого из мероприятий (100-процентноевыполнение - 1, частичное выполнение - 0,5; невыполнение - 0).
2. Эффективности расходования финансовых средств на реализациюмероприятий, предусматривающих финансирование, которая оценивается по формуле:
ИФР = Фф / Фп, где:
ИФР - уровень использования финансовых ресурсов, направленных нареализацию программных мероприятий;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов,использованных для финансирования мероприятий Муниципальной программы;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов,предусмотренных на финансирование мероприятий Муниципальной программы.
3. Оценкистепени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путемсопоставления фактически достигнутых значений показателей Муниципальнойпрограммы и их плановых значений по формуле:
ДЦ = (ЦИф1 / ЦИп1 + ЦИф(n) / ЦИп(n) ) / n, где:
ДЦ - степень достижения целей (решения задач) Муниципальной программы;
ЦИф(n) - фактическое значение конкретногоцелевого показателя;
ЦИп(n) - плановое значение конкретного целевогопоказателя;
n - количество целевых показателей Муниципальнойпрограммы.
Интегральныйпоказатель эффективности реализации Муниципальной программы (ЭМП) в отчетномгоду рассчитывается по формуле:
ЭМП = (ОВМ + ИФР + ДЦ) / 3
Муниципальнаяпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если значениеинтегрального показателя эффективности составляет не менее 0,7.
Муниципальнаяпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности,если значение интегрального показателя эффективности составляет от 0,5(включительно) до 0,69.
РеализацияМуниципальной программы признается неудовлетворительной, если значениеинтегрального показателя эффективности составляет менее 0,5.